Files correlati : ve0.exe ve5.exe ve6.eex vetbtip.msk
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La lista Documenti avanzata non stampava in certe situazioni perche nel filtro anava un codice numerazione con i doppii apici all'inizio
Files correlati : ve0.exe ve5.exe ve6.eex vetbtip.msk
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Aggiunto un flag sui tipi documenti per caricare opozionalmente le date di riferimento periodo di fatturazione
Files correlati : ba
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Aggiornato il programma che gestisce i backup di Campo. Il programma è stato modificato sia nell'interfaccia grafica che, in maniera minore, nel suo funzionamento interno. Le modifiche sono mirate a migliorare l'esperienza dell'utente e a rende più semplice ed intuitivo utilizzare il programma. Inoltre potrebbe essere più comodo per chi fa assistenza utilizzarlo per copiare i dati dei clienti e ripristinarli nelle proprie postazioni
Commento Interno:
Il programma è stato testato ed è funzionante. Se la modifica piace (a mio parere l'ho reso più comodo e facile da utilizzare) si può mergare il branch ed inserirlo nello standard
Files correlati : fp
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Aggiunto al monitor delle fatture passive il campo ID SDI che seerve per la contabilizzazione dei TD16. il dato viene recuperato dal campo PZ_IDSDI del FPPROO. Quando si contabilizza il documento, se questo campo è compilato, viene riportato in prima nota nel "id fattura collegata"
Files correlati : ve0.exe cg5.exe Mcg5500c.msk
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Aggiunto un controllo opzionale sulla contbilizzazione fatture che derivano da una fattura da emettere o ricevere se la fattura appartiene alo strsso esercizio della da emettere o ricevere viene contabilizzata normlmente e non storna la fattura da emettere o ricevere.
Files correlati : ve0.exe cg5.exe Mcg5500c.msk
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Aggiunto un controllo oopzionale sulla contbilizzazione fatture che derivano da una fattura da emettere o ricevere se la fattura appartiene alo strsso esercizio della da emettere o ricevere viene contabilizzata normlmente e non storna la fattura da emettere o ricevere.
Files correlati : cg4.exe cg5.exe Mcg5500c.msk
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Ricorretta ventilazione dei corrispettivi
Considerato anche il credito utilizzato iva durante l'anno nell'annuale
Interno :
Bisogna provare qualche liquidazione con utilizzo del credito iva
Files correlati : ba4200b.uml ba4200c.uml
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Piccola modifica alla lunghezza di un campo di queste due maschere in seguito ad aggiornamenti nel tracciato della CU
Files correlati : ba7600
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Aggiunto un nuovo punto di menù per la rimozione dei vincoli di default sulle date della fatturazione elettronica.
Andando in Manutenzione -> Procedure Speciali -> Rimozione date predefinite dalla fatturazione:
viene avviato un programmino che avvisa l'utente sulla procedura che sta per venire lanciata.
Successivamente all'utente viene richiesto l'inserimento della password di sistema per la fatturazione (quella solita).
Se la password inserita corrisponde allora viene lanciato sul db uno script sql che modifica i valori di default delle date a NULL e viene rimosso il vincolo
