Files correlati : fp0400
Commento :
- Rifatta maschera per separare meglio parte fp da f1
- Aggiunti controlli sui bottoni
- Aggiustati filtri elenco fatture
- Aggiunta possibilita' di aprire registrazione da elenco fatture contabilizzate
Files correlati : fp044, cg2100, f1
Commento :
- Tolta esportazione protocollo ingresso su movimento (verra' fatto con l'F9)
- Aggiunto flag se registrazione collegata a FPPRO
- Corretta eliminazione massiva movimenti
- Cambiata modalita' modifica: non permetteva di salvare a prescindere dalle modifiche (mantenuto comunque il controllo preventivo)
- Creazione libreria per F1
- Spostate funzioni strettamente legate all'F1 nella relativa lib
- Aggiunto controllo per apertura automatica maschera FPPRO:
Si apriva da sola quando eseguivo dal monitor delle fat. passive
- Dati documento salvati internamente e non su maschera per passaggio da maschera FPPRO a maschera cg
- fp-f1 passive:
- Aggiunta contabilizzazione automatica da fp fatt. passive con protocollo ini
- Corretta comportamento bottoni toolbar (abilita/disabilita)
- Aggiunto range data per fatture contabilizzate
- Aggiunto controllo se fornitore e' sospeso non lo propongo
- Aggiunte causali di default per contabilizzazione
- Salvate date e causali default su config. ditta
Files correlati : fp0
Commento :
- Rifatto calcolo imponibile, adesso al posto di chiamare la funzione di TDocumento importo() chiama imponibile()
- Tolti decimali di troppo, adesso vengono usati quelli impostati nella valuta
Files correlati : cg2100
Commento :
- Spostato bottone Fatture SDI
- Modificata query elenco fatture FPPRO per:
- ricerca default codice fornitore;
- query per salvataggio verifica fattura
- query con data
- Corretto caricamento chiavi db sbagliato: prendeva sempre lo stesso (ultimo)
- Aggiunta possibilita di ricerca per p. iva
- Aggiunto filtro data documento
- Caricamento automatico alla pressione dei flag
- Aggiunto controllo tipo documento Nota Credito di Acquisto
Files correlati : ve0.exe ve1.exe ve5.exe ve6.exe
Commento :
Rifatto il metodo per determinare il numero di partita nella contabilizzazione fatture e nella generazione effetti, ora dovrebbero essere omogenei cioè :
Nel casosia una fattura di acquisto o una nota di credito viene considerato prima il documento di riferimento, se compilato.
Poi vengono utilizzati il numero di documento, il protocollo IVA o il mese a seconda dei flag sul saldaconto.
