Files correlati : tutti i profili standard delle vendite + vebol.frm vebolbmp.frm
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
AO20090
Ho un cliente ITALIANO con un indirizzo di spedizione ESTERO che ha per
codice stato "004" e per codice comune "Z114", se stampo la bolla mi riporta
come indirizzo di spedizione "GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL N.", questo perché
sul form di stampa si collegano gli indirizzi di spedizione ai comuni tramite
soltanto il codice del Comune ma non dello Stato, pertanto se per due stati
diversi ho un codice comune uguale il programma riporta sempre il primo che
trova (ovvero quello dell'Italia). Aggiungere il controllo anche dello Stato.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11421 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : sc2.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Corretta stampa estratto conto:
non stampava correttamente le partite aperte nel caso ne esistessero
due consecutive con lo stesso numero, anche se appartenenti ad anni diversi.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11420 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Corretto errore GF20089
RICEZIONE ANAGRAFICA CLIENTI FORNITORI:
Se nellla località c'é COLZATE viene trasferito nel campo Comune come COLERE vedere cli 00031
E così anche per queste località:
MORNICO viene trasferito come MORENGO
VILA D'OGNA viene trasferito come VILLA DI SERIO
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11417 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : sv2.exe sv2100a.msk
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
GF20071
La statistica per articoli omaggio non funziona ne se la configurazione
dice RAGGRUPPA OMAGGI CON MERCE e neanche nel caso contrario
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11415 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : pr1300a.frm pr1300a.msk
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
GF20065
Specificando stampa tutte le provvigioni la colonna tot doc rate risulta a
blank, ma se rilancio la stampa viene compilata; inoltre la gli importi
che poi riporta non sono corretti dovrebbere essere 200, 200, 200 essendo
la fattura di 1000 e il 40% al momento della fatturazione e il restante 60%
al momento del pagamento, inevitabilmente quindi anche le percentuali sono
errate. (allego area dati sulla quale fare prove Agente 20)
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11411 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :ce3.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :corretto errore segnalato da Corrado Benetti sui dati GFL (stampa
prospetto cespiti per impianto:si inchiodava perche' la stringa su cui veniva copiato il
codice impianto era troppo corta)
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11410 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ef0.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
GF20077
Una volta che si contabilizza una distinta questa erratamente rimane ancora
disponibile per essere ricontabilizzata, bisogna fare in modo invece
che no lo sia più.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11409 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve6.exe ve6100a.msk
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
AO20084
Lanciando la contabilizzazione una volta finita restituisce un errore VE6,
se invece lancio la contabilizzazione dal Documento allora funziona.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11408 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : cg2.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
101
Controllo non bloccante in fase di inserimento documenti su nr. doc e data
doc per evitare di inserire dei doppioni, con relativa lista di stampa
VEDI codice segnalazione 20 di conseguenza.Se non si riesce in fase di
immissione fare almeno una stampa di controllo.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11407 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ba0.exe
Ricompilazione Demo : [X]
Commento :
AO20085
Cambio l'area dati da "Opzioni - Cambio Studio", sulla richiesta del Login
dell'utente faccio Annulla: mi viene restituito un errore BA0 e
Campo viene chiuso (se rientro comunque l'area dati è stata cambiata).
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11404 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : cg2.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Aggiunti flag necessari per segnalre in prima nota i movimenti gia' inviati
durante la navigazione tramite la nuova toolbar
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11385 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : cm0.exe cm0100a.msk
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
CM20043
Avrei la necessità di effettuare una modifica sui parametri di stampa,
ovvero la possibilità di non stampare né i totali x conto né i totali
per fase ma solo per commessa.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11384 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : cg0100a.msk cg2.exe cg3.exe cg4.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
EP20110
Cliccando sul menu "Chiusura apertura conti" errore CG4
EP20111
Correggere controllo su numerazione conti da utilizzare, in quanto risulta
che il controllo sia fatto sul 2° e 3° livello ed il primo livello della
riga successiva.
EP20112
(vedi errore EP00002 versione 1.7): Sia che io inserisa una nota credito
abbinando o meno la sua riga ad una scadenza o generando una riga 9999,
al momento del Registra mi da la seguente segnalazione
"Il totale documento in valuta XXX è YYYY D i pagamenti
e le spese ammontano a ZZZZ A per cui il residuo è YYYY."
EP20112
Inserendo un movimento nota credito (dove in causale ho tipo movimento=nota credito),
in testata il campo "descrizione" della condizione di pagamento non deve essere attivo
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11383 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : 771230la.msk 772mod.exe batbca7.msk
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
OB200012
772mod.exe -0 d:
Quando premo alt+F4 compare il messaggio: 772MOD ha provocato un errore di
pagina non valida nel modulo <sconosciuto> in 0000:xxxx
OB200013
772mod.exe -1 d:
Proporre come dafault nel campo Periodo A: DICEMBRE maschera: 772200a.msk
OB200014
773mod.exe -3 %ca7;
Mancano le nuove funzionalità della ricerca, avanzamento record etc.
OB200015
771mod.exe -5 la:
Fatal Error: Impossibile leggere il file 771230la.msk
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11382 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ce0.exe ce2.exe ce3.exe ce2100a.msk ce3200a.msk ce3300a.msk cetbclm.msk
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
OB00001
ce0.exe -0 %clm:
I campi R2 e R3 della maschera cetbclm.msk
sono da spostare di 1 campo + a dx.
OB00002
ce0.exe -3 p:
La scheda: Collegamento contabilità deve essere attività solo se si vuole
attivare il collegamento da CESPITI a COGE, occorre pertanto prevedere 1
flag nella scheda PARAMETRI DITTA per l'attivazione del collegamento
da CESPITI a COGE.
OB00003
ba4.exe -3 /ic:\windows\temp\admin\msg6:
Non si riesce a memorizzare nessun record.
OB00004
ce0.exe -4
Non viene riportato il codice Specie presente nei parametri ditta.
OB00005
ce0.exe -4
Se si clicca sui nuovi bottoni di avanzamento record, compare il messaggio:
E' necessario specificare la categoria del nuovo cespite.
OB00006
ce0.exe -4
Se si elimina un cespite compare il messaggio: 1 elementi non sono stati
cancellati in quanto protetti, quando si elimina dalla griglia di eliminazione multipla,
Errore di cancellazione 0 quando si elimina quando si è in modifica del record.
OB00007
ce2.exe -0:
Tasto Elabora ALT + E non funziona.
OB00008
ce3.exe -7:
Tasto Stampa ALT + S non funziona
OB00009
ce3.exe -1:
Perché in questa stampa c'è anche il tasto annulla??
OB00010
ce3.exe -2:
Perché in questa stampa c'è anche il tasto annulla??
OB00011
ce3.exe -0:
In anteprima si accavallano i campi relativi alla data di acquisto cespiti,
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11381 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : batbcaa.msk batbcra.msk vearea.men
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
GF20060
Ho inserito sia una categoria c/vendite che una categotia c/acquisti
rispettivamente con codice 01 e 02 quando le seleziono la il programma
decodifica comme 001 e 002 e quindi , quando do registra, appare il
eseguente messaggio d'errore: VALORE NON VALIDO PER CATEGORIA
GF20061
Il campo del codice della classe fiscale a pag (CLASSI) è in immissione
di due caratteri solo che poi se seleziono il codice riporta slolo il primo
es: cod 02 riporta 0 e quindi non lo riconosce dando il messaggio di
campo inconsistente.
GF20062
E' necessario prevedere una voce di menù che permetta di togliere i flags
di contabilizzato agli effetti della distinta x in modo tale da poter
ricontabilizzare la distinta, sarebbe utile che la procedura segnalasse
anche il n° di movimento da eliminare in prima nota relativo
quella distinta che risulta già contabilizzata e che si vuole ricontabilizzare.
ATTENZIONE: Esiste gia' questa opzione nella generazione effetti da estratto conto!
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11378 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : or1.exe or1100d.frm
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
GF20063
La stampa ordini per articolo riporta le qtà ordinata ed evasa solo fino
alle decine non riportando quindi le centinaia e le migliaia.., inoltre mi
riporta sulla destra dei totali fuori dal prefincato anche se non ho fleggato
VISUALIZZA COLONNE VALORI, PREZZO, RESIDUO E GIACENZA e se spunto quest'ultime
il prefincato per queste colonne non appare.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11377 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve1.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
AO20080
Nella stampa dei documenti non viene riportata correttamente la prima riga
di dettaglio, al suo posto viene scritta la seconda sbagliando quindi anche
i totali del documento; per quanto riguarda la fattura inoltre nel
riepilogo iva non viene riportata l'iva associata alla prima riga.
Da tutto ciò deriva quindi una stampa completamente sbagliata
(prove effettuate con il form di stampa standard).
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11374 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : cg3.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
CM20042
Il doppio clic sulla riga di una registrazione non mi collega direttamente
alla scrittura di prima nota.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11373 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : cg2.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
EP20099
HO 10 DOCUMENTI GIA' INVIATI A UN'ALTRA CONTABILITA'. SE NE RICHIAMO UNO ALLA
VOLTA VEDO IL MESSAGGIO: MOVIMENTO INVIATO . SU CIASCUN MOVIMENTO.
SE NE RICHIAMO UNO E POI SCORRO CON LA FRECCIA A DX DEL BOTTONE RICERCA IL
MESSAGGIO VIENE DATO SOLO SUL PRIMO MOVIMENTO
EP20107
Perché la descrizione del cliente se contiene una lettera accentata da errore ?
Non possiamo fare in modo che la digerisca ?
ATTENZIONE!: Il problema e' legato al formato della CODE-PAGE del database.
Essendo questione molto delicata, passare a priorita' 1
EP20108
HO N DOCUMENTI GIA' INVIATI A UN'ALTRA CONTABILITA'. Sono nella maschera
"movimento di prima nota" (come per inserire nuovo movimento),
clicco sulla doppia freccina a dx del bottone ricerca per entrare in modifica
del primo movimento registrato NON VEDO IL MESSAGGIO:"MOVIMENTO INVIATO "
messaggio che invece viene visualizzato se richiamo lo stesso movimento
andando in ricerca e selezionandolo
ATTENZIONE!: Coincide con EP20099
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11372 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
PG200014
Nel caso di contabilizzazione di fatture provenienti da paesi cee il
programma in fase di "elabora" segnala che manca il codice della provincia
di origine all'interno dell'anagrafica articolo pur essendo detto campo
correttamente inserito
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11371 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ba1.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
GF20068
Se vado sulla voce help informazioni dà il seguente messaggio d'errore :
Questo programma ha esguito un'operazione non valida e sarà terminato.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11370 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : batbcaa.msk ve2.exe ve0.exe ve6.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
PG200010
Il campo descrizione dell'articolo in lingua decodifica la tabella lingue
e non permette quindi di inserire la descrizione dell'articolo stesso nella
lingua stabilita
PG200013
Variando il prezzo in immissione documento DI ACQUISTO non viene
implementato il campo ultimo costo nell'anagrafica articoli:
probabilmente dipende dall'errore generato (vedi errore n, 200017) che non
permette di registrare le variazioni su anagrafiche articoli già inserite.
PG200014
Nel caso di contabilizzazione di fatture provenienti da paesi cee il programma
in fase di "elabora" segnala che manca il codice della provincia di origine
all'interno dell'anagrafica articolo pur essendo detto campo correttamente inserito
PG200017
La variazione di un qualsiasi campo all'interno di una anagrafica articoli
in fase di registrazione genera un errore "I CODICI DELLE GIACENZE
NON POSSONO ESSERE VUOTI" .
PG200025
Nel caso di una nota di credito che storna totalmente una fattura emessa o
ricevuta (e quindi la partita è chiusa) la procedura giustamnete non trova
nulla. Nel caso invece di una nota di credito parziale su fattura con modalità
di pagamento ad esempio 30/60/90 la procedura non considera affatto la nota
di credito e propone gli importi lordi. Sarebbe utile dallo scadenzario poter
chiudere le singole rate saldate dalla nota di credito e gestire il residuo
della partita sulla/e rate restanti
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11369 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : cg0200a.msk
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
PG200026
Nell'anagrafica clienti e fornitori (pagina 7) il campo "vettore" non accetta
nessun codice seppure tabellato nell'archivio Vettori: di conseguenza non è
presente nel documento interattivo dove viene usata questa anagrafica
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11368 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
GF20075
Sono nella gestione di un ordine cliente di 100 pezzi gia bollettati su due
bolle rispettivamente per 50pezzi e per 25 ora mi accingo a evadere la parte
restante dell'ordine con il tasto di alabora solo che nella videata di
riepilogo degli ordini evasi per quel cliente le quantità già evase
risultano incolonate sotto la colonna DA EVADERE secondo me andrebbero messe
sotto una colonna generica QTA' come avviene nelle bolle per gli erticoli gia fatturati.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11366 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
GF20074
Se cerco di contabilizzare una nota di credito in valuta riferita a una
fattura precedente la gestione degli importi nel saldaconto non risulta
essere corretta. Vedere sempre nell'area dati di riferimento per l'errore
precedente la nota di credito n° 7 riferita alla fattura 6
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11365 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :bainst.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :sistemata la post-installazione in caso di installazione dati demo
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11364 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : bolacq.src ordinef.src ve0.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
PG200019
Nel caso di immissione fatture ricevute da fornitori per acquisto cespiti
o per prestazioni di percipienti sarebbe utile che la procedura aprisse
immediatamente dopo la contabilizzazione la scheda dell'immissione movimento
cespite o la scheda del pericipiente
ATTENZIONE: segnalazione passata a priorita' 1: richiede attenta analisi e tempi lunghi
PG200020
I profili documenti inseriti nei tipi documenti utilizzabili per il ciclo
passivo dovrebbero, nel punto xx.ini relativo, già memorizzato il campo
prezzo = ultimo costo
Errori ricorretti:
PG200008, PG200010, PG200013
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11363 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : cg2.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Corretta importazione da file .ini righe di prima nota:
ignorava le righe con lo stesso conto delle precedenti
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11362 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ba4.exe ba0close.exe ba1.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
PG200022
Inserimento nuova ditta da anagrafica esistente: creazione nuovo codice attività.
Nella maschera di inserimento ditta il codice viene decodificato anche come
descrizione mentre entrando nello specifico dell'attività il codice viene assunto
come valore corretto mentre la descrizione non è chiaro se deve essere decodificata
e non lo fa oppure se deve essere digitata perché deve assumere un altro significato!
Il tasto "collega" usato in questa maschera non produce nessun effetto (gira a vuoto).
PG200023
segue codice errore 200024 - in mancanza della descrizione del codice attività
(da decodificare o da immettere manualmente) nella liquidazione iva appare la
scritta RIEPILOGO QUATER (forse l'ultima descrizione rimasta in memoria).
Nel caso invece che manualmente il campo venga compilato con una descrizione
la stampa della liquidazione è esatta
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11361 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
PG200007
Presupposti: fattura accompagnatoria passiva da ordine fornitore: creato
tipo documento fattura accompagnatoria con causale di magazzino di carico
merce da ordine,utilizzo dello stesso numeratore delle fatture da d.d.t.ed
elaborazione differita di tipo "consegna ordini" che parte dall'ordine
fornitore ed arriva alla fattura (stato 1).La funzione di "elabora" dai
documenti interattivi (ordine ) pur riscontrando che le elaborazioni sono
due non modifica la destinazione mentre per il documento interattivo
(fattura) non è presente nessun tipo di elaborazione
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11357 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ef0.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
PG200007
Presupposti: fattura accompagnatoria passiva da ordine fornitore: creato
tipo documento fattura accompagnatoria con causale di magazzino di carico
merce da ordine,utilizzo dello stesso numeratore delle fatture da d.d.t.ed
elaborazione differita di tipo "consegna ordini" che parte dall'ordine
fornitore ed arriva alla fattura (stato 1).La funzione di "elabora" dai
documenti interattivi (ordine ) pur riscontrando che le elaborazioni sono
due non modifica la destinazione mentre per il documento interattivo
(fattura) non è presente nessun tipo di elaborazione
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11356 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ba0.exe e tuute le stampe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
EP20101
IMPOSTO CURRIER NEW 7 E REGISTRO. RICHIAMO LA MASCHERA IMPOSTAZIONE
STAMPANTE MI RIPROPONE CURRIER NEW 10
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11355 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : cg2.exe cg2100c.msk cg6.exe
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Commento :
EP20100
DA TASTIERA: ALT+C NON FUNZIONA
EP20104
Al'interno di un movimento contabile non posso effettuare la ricerca del
cli/for per descrizione alternativa
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11354 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : xidll.dll
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
EP20105
Se entro in ricerca dal campo codice e mi posiziono sul primo record esistente,
non riesco più con i tasti F3 ed F4 ad uscire o rientrare dalla griglia.
Devo sempre usare il mouse.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11353 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ba3.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
GF20058
Nonostante la tabella dei cambi giornalieri abbia per la valuta x per
il gg y la spunta di contro euro quando seleziono quella valuta la spunta
di contro euro non c'è, cosa strana è che se dal documento vado in gestione
del cambio giornaliero anche lì non appare mentre nei cambi giornalieri
delle tabelle contabili si.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11348 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
PG200016
Problema relativo alle ricerche di varie tabelle collegate: nel caso di
variazione o immissione codici del piano dei conti in causali preesistenti
la ricerca del piano dei conti non decodifica la decrizione codificata ma
riporta in descrizione la lettera o il valore immesso per la ricerca.
Esempio: in fase di immissione prima nota entrando in variazione della
causale per sostituire un sottoconto iniziante con B (per ricercare una banca).
Trovato il sottoconto viene selezionato ma la descrizione del sottoconto
riportato corrisponde a B e non alla descrizione specifica.
Si verifica comunque anche per altre tabelle collegate (vedi tabella pagamenti)
entrando in variazione sul fornitore per variare la tabella pagamenti o altro
PG200017
La variazione di un qualsiasi campo all'interno di una anagrafica articoli
in fase di registrazione genera un errore
"I CODICI DELLE GIACENZE NON POSSONO ESSERE VUOTI" .
PG200018
E' problematico sia con il mouse che con la tastiera trovare il punto esatto
sul n. registrazione contabile generato per attivare il tasto collega
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11347 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
