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Implementata la copia opzionale dei dati per 02
Corretto il calcolo 02. Ora considera anche le quantita a 1
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@20495 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Se richiedo i riferimenti in testata ora viene aggiunto il contenuto del campo note della prima bolla del mese se compilato
Modificato il calcolo del valore convenzionale per articolo nella fatturazione, ora fa una sola riga di conguaglio per tutti gli articoli che hanno questo forfait
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@20452 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Messa l'unità i miura kg nella fatturazione a kg gli articoli devono averlo come seconda unità di misura
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@20169 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Aggiunta descrizione dell'articolo nella descrizione del nolo.
tolto il prezzo tra i criteri di raggruppamento delle righe
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@20164 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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NELLE FATTURE CHE HANNO IL CONGUAGLIO ESCE LA VOCE CONGUAGLIO CON UN CODICE ARTICOLO DEL CONTRATTO INVECE DI USCIRE SOLO UNA VOCE CONGUAGLIO AD ES. CLIENTI 682-723-1114
NEGLI ADDEBITI NON RIPORTA LA DESCRIZIONE ADDEBITI BIANCHERIA O ALTRA SPECIFICA PER DISTINGUERLI DAL NOLO (aagiunta la dicitura addebito capi biancheria ai rotti)
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@20094 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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2 - NEGLI ARTICOLI CHE HANNO IN FATTURA SOLO IL NOLO RIPORTA UN SECONDO RIGO CON QUANTITA' 1PZ. SENZA IMPORTO POICHE' L'ARTICOLO NON E' STATO LAVATO NEMMENO UNA VOLTA ES. CLIENTE 17-56
3 - IN ALCUNI CLIENTI RIPORTA PRIMA IL NOLO E POI IL LAVAGGIO E IN ALTRE VICEVERSA. AD ES. CLIENTI 293-380
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@20064 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : lv2.exe
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Sort delle fatture, corretto doppionolo se ci sono due articoli uguali
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@20036 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : lv1 lv2 lv1200c.rep
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Aggiunto il report raggruppato per cliente
Corretto l'utilizzo dei campi virtuali nelle query
Corretto l'estrazione dell'unità di misura nella fatturazione a Kg
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@19991 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : lv 2 lv3 (lvlib)
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Modificate le qunatità in numeri reali anzichè interi, in modo da poter gestire i decimanli sia sui pacchi che sui buini (FABRIS)
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@19828 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : lvmenu lv0300a.msk(->lv0 lv1 lv2 lv3) lv2500a.msk lv2.exe
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Aggiunta la gestione del parametro per decidere quale fatturazione proporre da eseguire
Aggiunte due voci di menù per la fatturazione
Aggiunte in configurazione le possibili elaborazioni per fatturare
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@19791 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : lv2
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- La fatturazione del nolo deve essere fatta anche se non ci sono quantità in consegna nel mese: dotazione per prezzo nolo.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@19629 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : lv2
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Corretto il controllo sulle righe da fatturare; prima se la causale movimentava sia la dotazione iniziale che il consegnato mese faceva due righe di fattura distinte; adesso per la stessa causale fattura solo la dotazione iniziale
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@19437 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : lv2, lv2500.msk
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Invertito l'ordine della lista dei periodi di fatturazione sulla maschera (commit di Ra, adesso da pecciare...)
Corretta la proposta delle date del periodo di fatturazione: imposto il periodo di fatturazione dal primo del mese precedente all'ultimo del mese precedente se la data odierna è inferiore al 10 del mese corrente altrimenti la imposto dal primo del mese corrente alla data odierna
Entrambe le modifiche sono state accordate con Paolo e Tassan il 28/09 durante la riunione a Milano
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@19352 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : lv2
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Corretta la stringa dei riferimenti alle bolle in testata dei documenti quando serve
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@19272 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : lv2
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Corretta la gestione dei riferimenti bolle in testata; adesso viene salvata la versione "abbreviata"
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@19271 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : lv2
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Corretto il nome del flag deiu riferimenti bolla in testata
Migliorato il controllo che decide se scrivere i riferimenti della bolla in testata
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@19268 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :lv2.exe
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Gestito il flag "riferimenti in testata" sulla configurazione e fatturazione
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@19096 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :lv2.exe
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Implementata nella fatturazione, la gestione del tipo canone e relativi flag in testata
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@19009 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :lv0400.msk, lv2.exe
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Riassunto: Gestione di 3 flag in testata dei contratti
Descrizione:
i seguenti 3 flag in testata dei contratti
1) Riferimenti Bolle
2) Stampa di Riepilogo consegne
3) stampa '..Come da Elenco consegne'
Riassunto: Flag di riferimento bolle/stampa riepilogo consegne
su testata dei contratti
Descrizione:
Dalle mie informazioni ricevute dall'Ing. Tassan i 2 flag della testata
dei contratti :
1) Riferimento Bolle 2) Stampa riepilogo consegne
hanno 2 funzioni differenti che sono:
1)il riferimento bolle riguarda la stampa dell'elenco delle bolle che
compongono la fattura
con solo n.bolla e data nella testata della fattura (max 60 bolle al
periodo)
2) riepilogo consegne é l'elenco che si deve allegare alla fattura con
l'elenco delle bolle
Detto Ciò nel cliente 1 del Database di prova trovo la seguente
situazione
riferimento bolle --> no
Stampa riepilogo consegne --> si
Fatturando il cliente 1 mi appaiono i riferimenti delle bolle ma nessun
riepilogativo e dovrebbe essere il contrario
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@18994 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
