Corretta ricontabilizzazione documento cliente modificato rispetto alla prima volta
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@22722 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe tutti i profili
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Aggiunto il campo MODPAG per la gestione dei contratti legge 122 (dati rilevanti).
sui profili bisogna aggiungere anche questo campo
LI 227 14
BE
PR 45 15 "Modalità pagamento"
FI MODPAG
IT "3|Non frazionato"
IT "1|Acconto"
IT "2|Saldo"
MO FE
EN
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@22345 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe tutti i profili
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Aggiunto il campo CONTRATTO per la gestione dei contratti legge 122 (dati rilevanti).
Nei profili personalizzati va aggiunto questo campo
ST 225 18
BE
PR 2 14 "Contratto Legge 122 "
FL "U"
CH NORMAL
FI CONTRATTO
US &CGCON
IN CODTAB[1,1] 107 SE
IN CODTAB[2,7] 108 SE
IN CODTAB[8,25] 225
DI "Contratto" CODTAB[8,]
DI "Descrizione@50" S0
OU 225 CODTAB[8,]
HE "Inserire un codice contratto di importo non inferiore a 3000 Euro"
ADD RUN cg7 -2 &CON
MO CG,FE
EN
inoltre bisogna cambiare la testata del campo 108 da
ST 108 6
a
NU 108 6
il campo CODCF e' stato cambiato da stringa a numero bisogna verificare le ricerche sul documento legate al codice cliente/fornitore (es. indirzzi di spedizione, banche)
Aggiunto il campo CONTSEP per la gestione di contabilità separate
Nei profili personalizzati va aggiunto questo campo
ST 226 6
BE
PR 47 14 "Contabilità separata "
FL "U"
CH NORMAL
FI CONTSEP
US &NPENT
IN CODTAB 226
DI "Codice@6" CODTAB
DI "Descrizione@50" S0
OU 226 CODTAB
ADD RUN np0 -0 &ENT
MO NP
EN
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@22316 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : cg0.exe
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Commento :
Aggiunto il campo causale anticipi sui clienti. Vine utilizzata dall acontabilizzzione prime di quella specificata sul tipo documento
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@21625 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ef0.exe
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Commento :
Gestione CUP
Verificare che i profili persnalizzati continuino a funzionare
Nella gestione profili e documenti aggiunti i campi per gestire piu banche di appoggio e presentazione dei clienti/ fornitori
La ricerca e sulla tabella se il cliente / fornitore non ha banche altrimenti e sulle banche del cliente/fornitore.
Ai profili personalizzati vanno aggiunti-modificati e posizionati i campi :
NU 117 5
BE
PR 2 11 "Banca appoggio : Cod. ABI "
FL "Z"
CH NORMAL
FI CODABIA
US %BAN SE CODTAB?="?????"
IN CODTAB[1,5] 117
DI "Cod. Istit." CODTAB[1,5]
DI "Cod. Fil." CODTAB[6,10]
DI "Denominazione@50" S0
OU 117 CODTAB[1,5]
OU 336 S0
OU 197 CODTAB[1,5]
ME CO,220
EN
NU 118 5
BE
PR 42 11 "Cod. CAB "
FL "Z"
CH NORMAL
FI CODCABA
US %BAN SE CODTAB?="??????????"
IN CODTAB[1,5] 117
IN CODTAB[6,10] 118
CO DI 117
OU 117 CODTAB[1,5]
OU 118 CODTAB[6,10]
OU 336 S0
OU 198 CODTAB[6,10]
ME CO,221
EN
NU 220 5
BE
PR 2 11 "Banca appoggio : Cod. ABI "
FL "ZH"
CH NORMAL
FI CODABIA
US 98 KEY 2
JOIN %BAN INTO CODTAB[1,5]==ABI CODTAB[6,10]==CAB
IN TIPOCF 107 SE
IN CODCF 108 SE
IN TIPOBAN "V"
IN ABI 220
IN CAB 221
IN PROGPR ""
DI "Cod. Istit." ABI
DI "Cod. Fil." CAB
DI "IBAN@27" IBAN
DI "Denominazione@50" %BAN->S0
OU 220 ABI
OU 221 CAB
OU 336 %BAN->S0
OU 192 IBAN
OU 197 ABI
OU 198 CAB
EN
NU 221 5
BE
PR 42 11 "Cod. CAB "
FL "ZH"
CH NORMAL
FI CODCABA
CO US 220
CO IN 220
CO DI 220
CO OU 220
EN
per la banca di appoggio
NU 119 5
BE
PR 2 14 "Banca presentazione : Cod. ABI "
FL "Z"
CH NORMAL
FI CODABIP
CO US 117
IN CODTAB[1,5] 119
DI "Cod. Istit." CODTAB[1,5]
DI "Cod. Fil." CODTAB[6,10]
DI "Denominazione@50" S0
OU 119 CODTAB[1,5]
OU 338 S0
ME CO,222
EN
NU 120 5
BE
PR 42 14 "Cod. CAB "
FL "Z"
CH NORMAL
FI CODCABP
CO US 118
IN CODTAB[1,5] 119
IN CODTAB[6,10] 120
CO DI 119
OU 119 CODTAB[1,5]
OU 120 CODTAB[6,10]
OU 338 S0
ME CO,223
EN
NU 214 2
BE
PR 60 14 "Progressivo "
FL "Z"
FI PROGBNP
US BNP
JOIN %BAN ALIAS 100 INTO CODTAB=CODTAB[1,10]
IN CODTAB[1,5] 119
IN CODTAB[6,10] 120
IN CODTAB[11,12] 214
DI "Cod. Istit." CODTAB[1,5]
DI "Cod. Fil." CODTAB[6,10]
DI "Progr." CODTAB[11,12]
DI "IBAN@27" S3
DI "Denominazione@50" 100@->S0
OU 119 CODTAB[1,5]
OU 120 CODTAB[6,10]
OU 214 CODTAB[11,12]
OU 338 100@->S0
ME CO,224
EN
NU 222 5
BE
PR 2 14 "Banca presentazione : Cod. ABI "
FL "ZH"
CH NORMAL
FI CODABIP
US 98 KEY 2
JOIN %BAN INTO CODTAB[1,5]==ABI CODTAB[6,10]==CAB
IN TIPOCF 107 SE
IN CODCF 108 SE
IN TIPOBAN "N"
IN ABI 222
IN CAB 223
IN PROGPR 224
DI "Cod. Istit." ABI
DI "Cod. Fil." CAB
DI "Progr." PROGPR
DI "IBAN@27" IBAN
DI "Denominazione@50" %BAN->S0
OU 222 ABI
OU 223 CAB
OU 224 PROGPR
OU 338 %BAN->S0
OU 192 IBAN
EN
NU 223 5
BE
PR 42 14 "Cod. CAB "
FL "ZH"
CH NORMAL
FI CODCABP
CO US 222
CO IN 222
CO DI 222
CO OU 222
EN
NU 224 2
BE
PR 60 14 "Progressivo "
FL "ZH"
CH NORMAL
FI PROGBNP
CO US 222
CO IN 222
CO DI 222
CO OU 222
EN
per la banca di presentazione.
Sono stati aggiunti campi CUP e CIG che hanno la ricerca sulla tabella ne caso normale e la ricerca sul file
commesse clienti nel caso sia presente l'analitica
Vanno aggiunti e posizionati ai profili personalizzati nel caso servano:
ST 215 15
BE
PR 2 11 "Cod.Unico Prog."
FL "U"
CH NORMAL
FI CUP
US %CUP
IN CODTAB 215
DI "Codice@15" CODTAB
DI "Descrizione@50" S0
OU 215 CODTAB
OU 216 S0
HE "Inserisci il Codice Unico di Progetto"
WA "Codice Unico di Progetto non trovato"
CH NORMAL
EN
ST 216 50
BE
PR 35 11 ""
FL ""
CH NORMAL
US %CUP KEY 2
IN S0 216
DI "Descrizione@50" S0
DI "Codice@15" CODTAB
CO OU 215
EN
ST 217 15
BE
PR 2 12 "Cod.Ident.Gara "
FL "U"
CH NORMAL
FI CIG
US %CIG
IN CODTAB 217
DI "Codice@15" CODTAB
DI "Descrizione@50" S0
OU 217 CODTAB
OU 218 S0
HE "Inserisci il Codice Identificativo Gara"
WA "Codice Identificativo Gara non trovato"
CH NORMAL
EN
ST 218 50
BE
PR 35 12 ""
FL ""
CH NORMAL
US %CIG KEY 2
IN S0 218
DI "Descrizione@50" S0
DI "Codice@15" CODTAB
CO OU 217
EN
ST 219 20
BE
PR 2 13 ""
FL "H"
FI CODCMS
EN
La generazione effetti scrive il CUP e il CIG sull'effetto.
La contabilizzazione scrive il CUP e il CIG sulle righe contabili.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@21374 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
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Commento :
Bug 0001609: 002435 - Pharmatex - valute e stampe
il cliente richiede che nella stampa dell'estratto conto ed in quella dei mastrini venga indicato se la fattura è stata emessa in valuta.
Se possibile dare la possibilità (tramite un flag nelle tabelle ditta) di riportare valuta ed importo nella descrizione aggiuntiva documento contabile.
inserire nelle vendite la valuta e il totale nella descrizione del movimento contabile SE IL DOCUMENTO E' IN VALUTA.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@21139 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
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Commento
Bug 0001721: Contabilizzazione partite (ve0.exe ve6.exe)
Si richiede di intestare, se impostato in cnonfigurazione, la partita col numero di protocollo anche per gli acquisti
Bisogna controllare anche gli altri casi con numero di documento
cioe' vendite acquisti e mote di credito
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@21094 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
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Commento
Nella distribuzione delle spese senza conto sui movimenti contabile e analitico ora non cosidera piu' le righe di spesa.
NB queste spese devono essere esenti per poter utilizzare questo meccanismo.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@21000 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
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Commento :
Bug 0000195: Prima nota (cg2) Fattura con importo a zero
Tentando di registrare una fattura con totale a zero chiede obbligatorio l'inserimento di una rata valorizzata.
Errore: almeno una rata ha importo in lire uguale a zero
modificato anche in contabilizzazione
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@20830 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
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Commento :
Bug 0001690: Gestione documenti (ve0), Contabilizzazione documenti( ve6)
Aggiungere la possibilità di distribuire le spese sui conti contabili quando quest'ultime non hanno un conto proprio
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@20829 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : cg0.exe cg2.exe ve0.exe ve6.exe
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Bug 0001506: iva per cassa e causale contabile
è richiesto di poter inserire un conto di iva per cassa/ad esigibilità differita nella causale contabile.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@20138 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0 ve6
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Commento :
Corretta eliminazione vecchia scheda percipienti in sede di ricontabilizzazione di un documento in cui fosse cambiato il percipiente.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@19613 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
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Commento
Cambiata la contabilizzazione per categoria di vendita cliente e categoria merceologica in categoria di vendita articolo e categoria vendita cliente secondo le necessità delle lavanderie. COmunque e nello standard quindi va provato nello standard
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@19548 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
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Bug 0000871
la contabilizzazione delle fatture mi segnala errore di centro di costo mancante o errato sul conto del cliente, come da stamp allegato (perchè non sono riuscita ad esportare la lista di controllo? l'opzione c'è) mi segnala 1 14 che è il mastro clienti (giuro che è patrimoniale attivo) e 0 che non è il codice cliente.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@16980 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
