Files correlati : ca1400a.rep ca1500a.rep /ca1600a.rep ca1700a.rep ca1800a.rep
ca1800a.msk
Commento:
Le stampe degli archivi di analitica non caricavano i report
Files correlati : m77
Commento:
Modificata la logica di esecuzione in caso di operazione di annullamento in modo che esporti solo i record di tipo D.
Precedentemente venivano esportati sia i tipi record D che H.
Creata la struttura del programma ed imbastito il giro per la parte di vendita, per gli abbinamenti automatici e per quelli manuali.
To do next:
Fixare il progressivo per archiviazione contigue
finalizzare l'abbinamento manuale ed introdurre il campo MOV_KEYPAF negli archivi di campo (probabilmente nei movimenti)
Files correlati : fp
Commento:
Mentre lavoravo alla webapp mi sono accorto che il campo dell'fppro che noi chiamavamo PZ_IDSDI in realtà da standard si chiama PZ_CODSDI. è importante che ci allineiamo allo standard altrimenti la webapp non saprebbe come aggiornare questo campo.
Files correlati : fp
Commento:
Modificata leggermente la sintassi degli script sql in modo che non generi errori durante l'aggiornamento automatico delle tabelle
Files correlati : fp
Commento:
Aggiornata la fatturazione elettronica per rispettare la nuova normativa riguardo la natura dei bolli. la data di entrata in vigore della normativa può essere impostata nella configurazione degli "acquisti e vendite"
Files correlati : ve1.exe ve110b.msk ve1700.msk ve1800a.msk ve1900a.msk
La lista Documenti avanzata non stampava in certe situazioni perche nel filtro andava un codice numerazione con i doppi apici all'inizio
Files correlati : cg
Commento:
Modificata leggermente la logica per abbinare forzatamente un documento elettronico ad un movimento di prima nota.
La soluzione non è delle più eleganti ma è fatta così per farla coesistere con la logica precedente.
Quando l'utente abbina manualmente i documenti dalla prima nota, una volta chiusa la maschera dell abbinamento all fppro, in prima nota vengono spenti i campo cancella ed elimina in modo che l'utente sia obbligato a registrare il movimento.
Se si lascia all'utente la possibilità di non registrare si crea la casistica in cui il documento risulta collegato per l'fppro (perche la query sql è già stata fatta) ma gli archivi di campo non vengono aggiornati quindi in MOV il documento non risulta collegato
Files correlati : ve0.exe ve5.exe ve6.eex vetbtip.msk
Commento:
La lista Documenti avanzata non stampava in certe situazioni perche nel filtro anava un codice numerazione con i doppii apici all'inizio
Files correlati : ve0.exe ve5.exe ve6.eex vetbtip.msk
Commento:
Aggiunto un flag sui tipi documenti per caricare opozionalmente le date di riferimento periodo di fatturazione
Files correlati : ba
Commento:
Aggiornato il programma che gestisce i backup di Campo. Il programma è stato modificato sia nell'interfaccia grafica che, in maniera minore, nel suo funzionamento interno. Le modifiche sono mirate a migliorare l'esperienza dell'utente e a rende più semplice ed intuitivo utilizzare il programma. Inoltre potrebbe essere più comodo per chi fa assistenza utilizzarlo per copiare i dati dei clienti e ripristinarli nelle proprie postazioni
Commento Interno:
Il programma è stato testato ed è funzionante. Se la modifica piace (a mio parere l'ho reso più comodo e facile da utilizzare) si può mergare il branch ed inserirlo nello standard
Files correlati : fp
Commento:
Aggiunto al monitor delle fatture passive il campo ID SDI che seerve per la contabilizzazione dei TD16. il dato viene recuperato dal campo PZ_IDSDI del FPPROO. Quando si contabilizza il documento, se questo campo è compilato, viene riportato in prima nota nel "id fattura collegata"
Files correlati : ve0.exe cg5.exe Mcg5500c.msk
Commento:
Aggiunto un controllo opzionale sulla contbilizzazione fatture che derivano da una fattura da emettere o ricevere se la fattura appartiene alo strsso esercizio della da emettere o ricevere viene contabilizzata normlmente e non storna la fattura da emettere o ricevere.
Files correlati : ve0.exe cg5.exe Mcg5500c.msk
Commento:
Aggiunto un controllo oopzionale sulla contbilizzazione fatture che derivano da una fattura da emettere o ricevere se la fattura appartiene alo strsso esercizio della da emettere o ricevere viene contabilizzata normlmente e non storna la fattura da emettere o ricevere.
Files correlati : cg4.exe cg5.exe Mcg5500c.msk
Commento:
Ricorretta ventilazione dei corrispettivi
Considerato anche il credito utilizzato iva durante l'anno nell'annuale
Interno :
Bisogna provare qualche liquidazione con utilizzo del credito iva
Files correlati : ba4200b.uml ba4200c.uml
Commento:
Piccola modifica alla lunghezza di un campo di queste due maschere in seguito ad aggiornamenti nel tracciato della CU
Files correlati : ba7600
Commento:
Aggiunto un nuovo punto di menù per la rimozione dei vincoli di default sulle date della fatturazione elettronica.
Andando in Manutenzione -> Procedure Speciali -> Rimozione date predefinite dalla fatturazione:
viene avviato un programmino che avvisa l'utente sulla procedura che sta per venire lanciata.
Successivamente all'utente viene richiesto l'inserimento della password di sistema per la fatturazione (quella solita).
Se la password inserita corrisponde allora viene lanciato sul db uno script sql che modifica i valori di default delle date a NULL e viene rimosso il vincolo
