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Bug 0001475: 0001837: Aggiungere selezione banca di appoggio su Disp. Incassi e pagamenti
Nel programma di disposizioni incasso e pagamento non è possibile selezionare su quale banca bonificare il fornitore tra quelle presenti in anagrafica.
Inoltre anche dal programma aggiornamento effetti se vado nella pagina dei parametri, non posso selezionare dalla tabella dalle banche del fornitore ma dall'anagrafica delle banche.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@22152 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Gestione CUP
Sugli effetti sono stati aggiunti i campi CUP e CIG.
Le stampe di controllo e la stampa distinte li stampano.
Nei moduli di stampa delle distinte personalizzati delle distinte si devono aggiungerequesti 2 campi
STRING 30 15
BEGIN
KEY "CUP"
PROMPT 2 6 "CUP "
FIELD CUP
END
STRING 31 10
BEGIN
KEY "CIG"
PROMPT 25 6 "CIG "
FIELD CIG
END
Sono state aggoiunte le colonne CUP e CIG nella gestione Incassi e pagamenti.
Questi vengono eventualmente letti dalla fattura in contabilità o possono essere impostati. Questi campi vengono poi usati per il raggruppamento degli effetti se impostato, poi scritti sull'effetto.
La contabilizzazione effetti scrive sulle righe contabili il cup e il cig in corrispondenza dei conti cliente e fornitore
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@21369 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Bug 0001574: Inserire campo per data valuta nelle disposizioni di bonifico fornitore
Nel programma Disposizioni di incasso e pagamento occorre inserire un nuovo campo per la data valuta delle disposizioni di bonifico
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@20309 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Bug 0001490: Manca la possibilità di gestire due Conti correnti per lo stesso ABI - CAB
Manca la possibilità di gestire due Conti correnti per lo stesso ABI - CAB.
Aggiunto un progrssvo per banca di presentazione nei documenti nella tabella e nella gestione effetti.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@20255 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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PG200007
Presupposti: fattura accompagnatoria passiva da ordine fornitore: creato
tipo documento fattura accompagnatoria con causale di magazzino di carico
merce da ordine,utilizzo dello stesso numeratore delle fatture da d.d.t.ed
elaborazione differita di tipo "consegna ordini" che parte dall'ordine
fornitore ed arriva alla fattura (stato 1).La funzione di "elabora" dai
documenti interattivi (ordine ) pur riscontrando che le elaborazioni sono
due non modifica la destinazione mentre per il documento interattivo
(fattura) non è presente nessun tipo di elaborazione
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11356 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
