Files correlati : ve0.exe ve0100a.msk
Commento :
Migliorata la segnalazione quando c'é una divisione per zero
Corretta la ricerca per ragione sociale nella maschera di quey dei documenti interattivi in modo che sia case insensitive (Metacalabria)
Files correlati : ve
Commento :
- Tolto controllo stato iniziale/finale nel cambio stato documenti
- Spostato flag archiviazione prima di effetuare la stampa
Files correlati :
Commento :
Aggiunte funzioni per leggere colonne (andavano già messe da tempo)
- Aggiunta colonna natura in TCodiceIVA
- Aggiunta causale 770 come recordset
- Aggiunta colonne cassa previdenziale, soggetto a ritenuta e spesa calcolo ritenuta
- Aggiunto nuovo tipo di errore da SQLAPI in TXvt_recordset
Files correlati : ve
Commento :
Se in una riga di sconto metto l'aliquota viene usata questa invece di suddividere l'imponibile tra le aliquote della fqttura
La stampa tabelle vendite chiamava un programma sbagliato
Aggiunto un parametro di configurazione nascosto (UpdateProtocol=[ |X]) che forza la rilettura del protocollo IVA a ogni documento contabilizzato
Si puòora indicare un conto patrimoniale per le spese di incasso e bolli
Files correlati : ve
Commento : Riportata modifica da release 11 patch 1007
- Aggiunta del numero di riga di riferimento alla riga del movimento di magazzino
- Aggiunto riferimento alla nuova colonna e aggiunta a rmovmag.h
Files correlati : ve
Commento : Sistemata eliminazione di righe generate automaticamente, prima prendeva tutte le righe del documento (comprese quelle generate in automatico) e siccome le trovava piene non cancellava le altre
Files correlati : fp
Commento :
- Spostate chiavi tabella a campi della classe, così si evita di passarseli tutto il tempo
- Aggiunte le spese incasso
- Aggiunto TD20
Files correlati : cg, ve, ba, fp
Commento : Prima release del modulo fp
BA:
- Aggiunto campo "Modalità di Pagamento" alla tabella "Ulteriore classificazione"
- Aggiunto campo "Tipo di pagamento SDI" al programma di gestione dei tipi pagamento
CG:
Modifiche programma clienti/fornitori:
- Rinominato gruppo da "Numeri telefonici" a "Contatti"
- Spostati e modificati campi delle email per aggiungere la PEC
Modifiche cgpagame:
- Aggiunto _cond_pag e gestione del campo
VE:
Modifiche ai tipidoc
- Aggiunto tipo documenti SDI
- Aggiunto il regime fiscale
FP:
- prima implementazione del modulo
Interne:
- In applicat rimosso blocco in caso di programma non abilitato per rangers
- Aggiunto in modaut il nuovo programma fp
- Resa cid2index static con metodo in xvtility
- Perfezionata libreria tsdb + xvtdb grazie ai test fatti da me medesimo per l'fp
Files correlati : ve2700b.msk
Scambiati i bottoni info e salva nell'aggiornamento listini
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@24453 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe
L'importazione dei documenti non caricava il prezzo etc etc dagli archivi se non indicato sul file di importazione
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@24419 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
Sistemata la contabilizzazione delle regolarizzazioni : non leggeva bene dalla causale il fatto di usare il fornitore.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@24358 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve6.exe
richieste da CRPA
Non aggiornava il protocollo IVA se preso dal registro
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@24328 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve
Commento : Aggiornato codice per compilatore, aggiornata fatturazione bolle per nuova gestione plafond
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@24301 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
richieste da CRPA
Modificata la descrizione nell'ordine nell'evasione ordini per renderla più leggibile.
Non aggiornava il protocollo IVA se preso dal registro (saltata una precedente correzione ?)
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@24251 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve
Commento :
- Divise le funzioni, adesso non ha più senso tenerle tutte collegate
- Rifatta modifica del documento, vedere meglio commenti in checkPlafondRewrite() per le casistiche
- Aggiunta eliminazione del documento, tranne in casi particolari avvisa soltanto senza limitare l'utente dal combinare danni
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@24193 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve
Commento :
- Aggiunto controllo totali plafond da salvare e già salvato per evitare ricalcoli inutili
- Aggiornata la nuova stampa per gestire più righe plafond
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@24189 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve
Commento : Adattata funzione checkPlafondAvaibility() per la nuova gestione
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@24181 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe
Errore segnalato da Dinamica
I controllo di commessa chiusa sui documenti era bloccante, non può esserlo perché devo poter modificare un vecchio documento o evadere fatture da emettere o ricevere
La segnalazione può esserci, essere bloccante o non bloccante sulla base del tipo documento viene data quanto la commessa è e chiusa e siamo oltre l'eventuale proroga, solo al cambio di commessa.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@24172 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe
Errore segnalato da Dinamica
I controllo di commessa chiusa sui documenti era bloccante, non può esserlo perché devo poter modificare un vecchio documento o evadere fatture da emettere o ricevere
La segnalazione può esserci, essere bloccante o non bloccante sulla base del tipo documento viene data quanto la commessa è e chiusa e siamo oltre l'eventuale proroga, solo al cambio di commessa.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@24171 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe
Errore segnalato da Dinamica
I controllo di commessa chiusa sui documenti era bloccante, non può esserlo perché devo poter modificare un vecchio documento o evadere fatture da emettere o ricevere
La segnalazione può esserci, essere bloccante o non bloccante sulla base del tipo documento viene data quanto la commessa è e chiusa e siamo oltre l'eventuale proroga, solo al cambio di commessa.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@24170 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe
Errore segnalato da Dinamica
I controllo di commessa chiusa sui documenti era bloccante, non può esserlo perché devo poter modificare un vecchio documento o evadere fatture da emettere o ricevere
La segnalazione non bloccante viene data quanto la commessa è e chiusa e siamo oltre l'eventuale proroga, solo al cambio di commessa.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@24168 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe
Errore segnalato da Dinamica
I controllo di commessa chiusa sui documenti era bloccante, non può esserlo perché devo poter modificare un vecchio documento o evadere fatture da emettere o ricevere
La segnalazione non bloccante viene data quanto la commessa è e chiusa e siamo oltre l'eventuale proroga, solo al cambio di commessa.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@24166 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : mr0
Commento :
- Aggiornata maschera e programma Consultivazione, aggiunti filtri per togliere parte dei risultati ottenuti che servono solo a scopi di controllo
- Sistemato errore loop infinito durante la ricerda di ordini clienti già chiusi
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@24146 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve
Commento : Sistemato calcolo doppio durante il controllo del plafond per record già registrati
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@24144 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve0300a.ini ve0100a.msk ve0200g.msk ve1300.alx ve1.exe ve17001.rep ve17002.rep ve1700a.msk ve1700a.msk ve2.exe ve6.exe ve61000a.msk ve17001.rep ve17002.rep ve17002.rep ve17001.rep ve1700a.msk vemenu.men f34.dir f34.trr
Corretta l'impostazione del flag split payment nella contabilizzazione fatture.
Gestita la concorrenza nell'attribuzione del protocollo IVA sempre in contabilizzazione
MODIFICHE CRPA
Se si mette il flag P sulla data documento della maschera di un tipo documento viene proposta l’ultima data inserita.
- il flag P deve essere messo nei flag del campo data documento della maschera del tipo documento
Possibilità di impostare il numero di copie da stampare nel menu Opzioni-> Copie nell’inserimento/modifica di un documento.
Copia righe documento.
- Nel menu contestuale dello sheet dei documenti (tasto destro ci sono 4 nuovi item :
Seleziona (seleziona la riga corrente come inizio o fine selezione)
Azzera selezione
Copia (copia le righe selezionate)
Incolla (incolla le righe copiate)
Righe documento massime 10000.
- Per testarlo bisogna trovare un documento con più di 999 righe.
Aggiunta ricerca per riferimento cliente (ricerca alternativa).
- Per testarlo bisogna rigenerare il profilio standard non lo farei ora, e il capo non c'è non deve dare errori.
Aggiunto indirizzo cliente/fornitore sulla ricerca documenti.
Lista documenti avanzata (report).
- Nuovo item di menu in Documenti->Servizi->Stampa avanzata riepilogo documenti immessi.
Aggiunte le regolarizzazioni nella contabilizzazione documenti.
- Se la causale prevede le regolarizzazione e il fonitore ha il codice cliente associato deve fare anche il movimento di regolarizzazione.
Sistemata abilitazione della data registrazione in contabilizzazione documenti
Aggiunta la possibilità di usare campi del documento nella dicitura del riferimento.
- Nella tabella tipo documento nel campo riferimento si possono usare campi della testata documento tra parentesi graffa (es. {TIPODOC}) oltre che campi dei clienti/fornitori
(es. {CLIFO.RICALT}
Gestiti i movimenti di sola iva in contabilizzazione.
- in relazione coi movimenti di regolarizzazione, se la causale è di sola IVA deve contabilizzare il documento.
Riferimento per mese nelle partite.
- gestito il riferimento partita per mese come da configurazione contabile nella contabilizzazione.
Ordinamento per documento nell’evasione ordini con un flag in configurazione
- ordina per codice articolo le righe se impostato il campo ordina per codice nella tabella elaborazioni differite
Impostato il tipo CF in base al tipo documento
-Deve impostare corrattamente il tipo cliente fornitore in relazione al tipo documento.
Aggiunto il messaggio cliente alla stampa report delle vendite
- E' utilizzato nei report standard della lista documenti avanzata se quella funziona funziona anche questo.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@24045 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
