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X Euroforesi
Corretta e migliorata gestione filtro per articoli in evasione ordini.
Aggiunta possibilita' di de/selezionare tutti i documenti
Riportata unità di misura in maschera evasione
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@21397 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Nella distribuzione delle spese senza conto sui movimenti contabile e analitico ora non cosidera piu' le righe di spesa.
NB queste spese devono essere esenti per poter utilizzare questo meccanismo.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@21000 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Bug 0001703: Fatturazione Bolle (ve6)
Nella gestione dei riferimenti in testa non viene scritto il flagh descrizione lunga per cui non si vedono i riferimenti delle bolla dalla seconda in poi (seganalato da Servizi informatici (SIPAG))
Bug 0001702: Documenti interattivi (ve0)
Agguingere una elaborazione al tipodocumento in modo da poter effettuare delle operazioni all' atto della registrazione. (HABA)
Per utilizzarla correttamente chi la configura deve configurarei stati dell elaborazione perche' venga chiamata quand serve.
Modificata anche la lettura dell stato attivo per le provvigioni, da verificare ka genreazioe dell provvigioni.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@20959 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Bug 0001703: Fatturazione Bolle (ve6)
Nella gestione dei riferimenti in testa non viene scritto il flagh descrizione lunga per cui non si vedono i riferimenti delle bolla dalla seconda in poi (seganalato da Servizi informatici (SIPAG))
Bug 0001702: Documenti interattivi (ve0)
Agguingere una elaborazione al tipodocumento in modo da poter effettuare delle operazioni all' atto della registrazione. (HABA)
Per utilizzarla correttamente chi la configura deve configurarei stati dell elaborazione perche' venga chiamata quand serve.
Modificata anche la lettura dell stato attivo per le provvigioni, da verificare ka genreazioe dell provvigioni.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@20953 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Bug 0001692: Gruppo Belegotti
è richiesto l'inserimento di un minimo fatturabile, i documenti che anche raggruppati non raggiungeranno detto limite non saranno processati e quindi non cambieranno di stato.
E' richiesto che l'importo minimo effetto diventi una dato societario anzichè a livello di cliente.
La funzionalità è stata inserita nelle elaborazioni differite e non in quelle interattive, poichè in quest ultime non aveva senso e in modo da permettere di elaborare comunque un documento.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@20909 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Bug 0001690: Gestione documenti (ve0), Contabilizzazione documenti( ve6)
Aggiungere la possibilità di distribuire le spese sui conti contabili quando quest'ultime non hanno un conto proprio
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@20838 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Bug 0001690: Gestione documenti (ve0), Contabilizzazione documenti( ve6)
Aggiungere la possibilità di distribuire le spese sui conti contabili quando quest'ultime non hanno un conto proprio
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@20829 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Metodizzato il calcolo delle date competenza nella elaborazione analitica (in modo che le calcoli sempre, sia che esista il movcg sia che non esista).
Messi i campi dei conti analitici nella pagina analitica degli articoli (nella pagina dove erano si sovrapponevano ad altri)
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@20348 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Corretta eliminazione vecchia scheda percipienti in sede di ricontabilizzazione di un documento in cui fosse cambiato il percipiente.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@19613 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Aggiunte spese di incasso e bolli sui movimenti analitici se si usa il piano dei conti contabile
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@19245 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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virtualizzati alcuni metodi della TContabilizzazione_analitica in modo da poterli usare nelle classi TContabilizzazione_analitica_costi/provvigioni per la personalizzazione HK (ps0068). Guido mi perdoni!
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@19136 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Bug 0001270
sulla fattura vengono stampati i riferimenti delle bolle, ma ogni riferimentousa 2 righe e tutte le volte ripete l'intestazione "bolle di vendita n.'
quando consegno un cliente 2 volte alla settimana in un mese sono minimo 8 bolle e la prima pagina delle fatture viene totalmente occupata dai riferimenti bolla . Se ci fosse il modo di accorpare , anche solo non ripetendo tutte le volte l'intestazione
Per avere riferimenti pi' corti bisogna sputare riferimetni sistetici sull'elaborazione
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@18836 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Corretto il raggruppamento righe per la fatturazione lavanderie, bisogna ricontrollare lo standard.
se l?ialria mi chiama le spiego
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@18670 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :lv2.exe
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Primo commit della fatturazioine
aggiunto il metodo virtuale post_process alla TFatturazione_bolle
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@18490 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Aggiunti i flag di lavanderia alle causali di magazzino
bollaclv.msk bollaclv.ini
verig16.msk verig16.ini
Prima bozza di profilo di bolla manuale di lavanderia e di rigo bolla lavanderia con causale lavanderia quantita' consegnata e ritirata
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@17497 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Bug 0000871
la contabilizzazione delle fatture mi segnala errore di centro di costo mancante o errato sul conto del cliente, come da stamp allegato (perchè non sono riuscita ad esportare la lista di controllo? l'opzione c'è) mi segnala 1 14 che è il mastro clienti (giuro che è patrimoniale attivo) e 0 che non è il codice cliente.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@16980 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Migliorata la contabilizzazione analitica (forse)
Corretta copy_data in modo da azzerare i movimenti collegati alla testata del documento
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@14141 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Implementato il supporto pe contabilizzare conuna diversa causale sulla base della commessa principale del documento .
Si deve inserire il nome del campo nei parametri di contablizzazione (CODATT)
poi inserire in multirel i record di corrispondenza
COD FIRST SECOND DATA
CTCMS tipo doc. campo delle commesse causale
L'interfaccia di questa tabella sarà implementata con la segnalazione 0000654
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@13963 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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La contabilizzazione delle fatture da emettere o ricevere sbagliava il totale documento con importi negativi
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@13841 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
