Files correlati : fp, cg
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Aggiunta:
-Aggiunte descrizione differenziata per TD17\TD19 Integrazioni e Autofattura. Campo controlla il flag Stato EU nel code ISO e se il cliente è intacomunitario ci scrive "Integrazione" altrimenti "Autofattura".
Bug:
-il paf0200 (e molti altri in realtà) non venivano resettati una volta inizializzati. Se si elaboravano più integrazioni contemporaneamente i dati del cedente prestatore della prima integrazione venivano riportati anche sulle altre
Files correlati : cg2.exe fp0.exe
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Aggiunto il prefisso da registro per i tipi documento da TD16 a TD19 in prima nota stampa registri e invio regolarizzazioni.
Files correlati : cg2.exe cg2100c.msk
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Aggiunto il prefisso da registro per i tipi documento da TD16 a TD19 in prima nota stampa registri e invio regolarizzazioni.
Files correlati : cg2.exe cg2100c.msk
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Aggiunto il prefisso da registro per i tipi documento da TD16 a TD19 in prima nota stampa registri e invio regolarizzazioni.
Files correlati : cg2.exe cg2100c.msk
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Aggiunto il prefisso da registro per i tipi documento da TD16 a TD19 in prima nota stampa registri e invio regolarizzazioni.
Files correlati : cgtbreg.uml fp0700a.rep fplib01.cpp
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-Aggiunto campo Prefisso nei Registri per la gestione diffetenziata dei TD
-Modificato report di stampa fp0700a dell'invio integrazioni. aggiunto il riferimento all'id documento collegato
-Sistemata la numerazione dei TD con l'aggiuta del prefisso nel caso sia riportato nel Registro corrispondente
Files correlati : fp0.exe
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Nell'invio fatture se c'e una riga vuota non viene inviata, ma nei campi P*_RIFNUMLINEA (tutti i campi di quel tipo) veniva messo il numero di riga documento e non il progressivo riga inviata.
Aggiunta una riga per stornare l'imponibile degli omaggi con rivalsa.
Per utilizzare gli omaggi con rivalsa controllare di aver impostato correttamente i parametri in "Acquisti e Vendite -> Configurazione -> Contabilizzazione"
Files correlati : fp0.exe
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Nell'invio fatture se c'e una riga vuota non viene inviata, ma nei campi P*_RIFNUMLINEA (tutti i campi di quel tipo) veniva messo il numero di riga documento e non il progressivo riga inviata.
Aggiunta una riga per stornare l'imponibile degli omaggi con rivalsa
Files correlati : fp0.exe
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Nell'invio fatture se c'e una riga vuota non viene inviata, ma nei campi P*_RIFNUMLINEA (tutti i campi di quel tipo) veniva messo il numero di riga documento e non il progressivo riga inviata.
Aggiunta una riga per stornare l'imponibile degli omaggi con rivalsa
Files correlati : dc800000.frm df900000.frm df000000.frm ef0.exe
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La stampa distinte ri non stampava il numero, la data fatturae l'importo dell'effetto
Files correlati : fp0.exe
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Nell'invio fatture se c'e una riga vuota non viene inviata, ma nei campi P*_RIFNUMLINEA (tutti i campi di quel tipo) veniva messo il numero di riga documento e non il progressivo riga inviata.
Files correlati : cg
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corretto errore nella stampa del bilancio IV direttiva CEE. la data di uno dei due periodi di confronto non compariva nel report.
Files correlati : cg1600.cpp
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corretto errore nella stampa del bilancio IV direttiva CEE. la data di uno dei due periodi di confronto non compariva nel report.
Files correlati : cg1600.cpp
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corretto errore nella stampa del bilancio IV direttiva CEE. la data di uno dei due periodi di confronto non compariva nel report.
Files correlati : fp
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Corretti alcuni bug nell'invio di fatture elettroniche con sconto in fattura.
nello specifico mancavano l'inizializazzione del PAF0900F e il campo PK_RIFDATO del PAF2100F veniva riempito con una stringa troppo lunga. Ho accorciato la descrizione
Files correlati : fp
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Corretti alcuni bug nell'invio di fatture elettroniche con sconto in fattura.
nello specifico mancavano l'inizializazzione del PAF0900F e il campo PK_RIFDATO del PAF2100F veniva riempito con una stringa troppo lunga. Ho accorciato la descrizione
Files correlati : fp
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- corretto bug nel monitor delle fatture passive. il file ini che veniva creato per la contabilizzazione della fattura aveva un nome sbagliato.
DA TESTARE LA CONTABILIZZAZIONE MULTIPLA
Files correlati : f9
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- corretto bug nel monitor delle fatture passive. il file ini che veniva creato per la contabilizzazione della fattura aveva un nome sbagliato.
DA TESTARE LA CONTABILIZZAZIONE MULTIPLA
