Files correlati : ve0
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Commento :
Modifica con conseguenze epocali:
aggiunti campi per gestione contabilita' analitica nella testata e nelle righe documento.
E' implicita la conversione degli archivi e la rigenerazione di tutti profili delle maschere
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@13048 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Riportate le modifiche dalla versione 2.1 222
Si puo cominciare a fare il primo CD
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@12708 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Aggiungere la causale per le note di credito sul cliente
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@12281 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
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Commento :
GF20114
Il paragrafo [DEFAULTS] dei profili dei documenti contiene la lista dei
valori di default da assegnare a certi campi della maschera di immissione.
Tale paragrafo nella versione a 32 bit viene completamente ignorato, mentre
nella precedente versione funzionava "quasi" sempre.
GF20115
Se si cerca di contabilizzare una fattura di vendita con calcolo al lordo e
con sconti "di testa",
la procedura tenta di generare un movimento sbilanciato e quindi fallisce.
Il problema sembra essere nel fatto che il totale documento e' corretto,
mentre imponibile e iva non tengono conto dello sconto.
Se si utilizzano gli sconti "di riga" o si toglie il calcolo al lordo, tutto
funziona bene.
GF20116
Nell'eventualità avessimo una causale contabile definita sull'anagrafica di
un nostro cliente/fornit bisogna fare in modo che se stiamo contabilizzando
una nota di credito la causale utilizzata non sia quella prevista in anagrafica,
ma bensì quella prevista nella tipologia del documento sul quale naturalmente
ci sarà la spunta di nota di credito/debito (questa appunto può essere la discriminante)
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11704 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :
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Commento :
GF20112
Quando un documento viene contabilizzato per la seconda volta SENZA aver
cancellato il movimento preesistente,
il programma giustamente sovrascrive il movimento di prima nota, ma non
sistema correttamente i saldi.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11664 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
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Commento :
AO20101
Una volta finita la conversione di un'area dati appena riportata dalla
versione a 16 bit, sul campo "Applicazione" della configurazione
contabilizzazione (da elaborazione differita) viene riportata la stringa
'TC' che provoca un errore Ve6 in fase di contabilizzazione.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11497 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
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Commento :
AO20097
In fase di bollettazione voglio evadere un ordine già evaso parzialmente,
se premo su "Consegna tutte le righe" nella bolla generata mi riporta anche
le righe già evase lasciandole tutte con quantità nulla.
GF20100
L'evasione di un ordine con riga merce con qtà a blank non riporta alcuna
riga evasa nel d.d.t.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11473 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve1.exe ve6.exe batbtip.msk
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Commento :
GF20105
Nell'elaborazione differita di fatturazione bolle partendo da una fattura
sulla quale si va in aggiungi documento se clicco su documento e non
sull'articolo e poi dò per errore più volte conferma mi importa le righe di
quella bolla tante volte quante sono quelle che ho cliccato su conferma.
GF20106
Nella stampa non riporta gli estremi della fattura sulla quale una bolla di
acquisto e stata fatturata.
GF20107
Nella contabilizzazione di una fattura in valuta contro euro il movimento
in prima nota riporta come totale documento e come importo della prima
scadenza un centesimo in più. (Vedere area dati inviata a Roberto)
GF20108
Gli effetti con valuta contro euro non hanno la relativa spunta,
se riseleziono la valuta questa appare. Attenzione però perchè se ho la
gestione dei cambi e nella relativa valuta di quel giorno ho la spunta di
contro euro anche se riseleziono la valuta di quel giorno la spunta di
contro euro nella maschera non appare.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11465 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve6.exe ve6100a.msk
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Commento :
AO20084
Lanciando la contabilizzazione una volta finita restituisce un errore VE6,
se invece lancio la contabilizzazione dal Documento allora funziona.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11408 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
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Commento :
PG200014
Nel caso di contabilizzazione di fatture provenienti da paesi cee il
programma in fase di "elabora" segnala che manca il codice della provincia
di origine all'interno dell'anagrafica articolo pur essendo detto campo
correttamente inserito
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11371 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : batbcaa.msk ve2.exe ve0.exe ve6.exe
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Commento :
PG200010
Il campo descrizione dell'articolo in lingua decodifica la tabella lingue
e non permette quindi di inserire la descrizione dell'articolo stesso nella
lingua stabilita
PG200013
Variando il prezzo in immissione documento DI ACQUISTO non viene
implementato il campo ultimo costo nell'anagrafica articoli:
probabilmente dipende dall'errore generato (vedi errore n, 200017) che non
permette di registrare le variazioni su anagrafiche articoli già inserite.
PG200014
Nel caso di contabilizzazione di fatture provenienti da paesi cee il programma
in fase di "elabora" segnala che manca il codice della provincia di origine
all'interno dell'anagrafica articolo pur essendo detto campo correttamente inserito
PG200017
La variazione di un qualsiasi campo all'interno di una anagrafica articoli
in fase di registrazione genera un errore "I CODICI DELLE GIACENZE
NON POSSONO ESSERE VUOTI" .
PG200025
Nel caso di una nota di credito che storna totalmente una fattura emessa o
ricevuta (e quindi la partita è chiusa) la procedura giustamnete non trova
nulla. Nel caso invece di una nota di credito parziale su fattura con modalità
di pagamento ad esempio 30/60/90 la procedura non considera affatto la nota
di credito e propone gli importi lordi. Sarebbe utile dallo scadenzario poter
chiudere le singole rate saldate dalla nota di credito e gestire il residuo
della partita sulla/e rate restanti
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11369 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
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Commento :
GF20074
Se cerco di contabilizzare una nota di credito in valuta riferita a una
fattura precedente la gestione degli importi nel saldaconto non risulta
essere corretta. Vedere sempre nell'area dati di riferimento per l'errore
precedente la nota di credito n° 7 riferita alla fattura 6
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11365 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : bolacq.src ordinef.src ve0.exe
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PG200019
Nel caso di immissione fatture ricevute da fornitori per acquisto cespiti
o per prestazioni di percipienti sarebbe utile che la procedura aprisse
immediatamente dopo la contabilizzazione la scheda dell'immissione movimento
cespite o la scheda del pericipiente
ATTENZIONE: segnalazione passata a priorita' 1: richiede attenta analisi e tempi lunghi
PG200020
I profili documenti inseriti nei tipi documenti utilizzabili per il ciclo
passivo dovrebbero, nel punto xx.ini relativo, già memorizzato il campo
prezzo = ultimo costo
Errori ricorretti:
PG200008, PG200010, PG200013
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11363 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe
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Commento :
PG200016
Problema relativo alle ricerche di varie tabelle collegate: nel caso di
variazione o immissione codici del piano dei conti in causali preesistenti
la ricerca del piano dei conti non decodifica la decrizione codificata ma
riporta in descrizione la lettera o il valore immesso per la ricerca.
Esempio: in fase di immissione prima nota entrando in variazione della
causale per sostituire un sottoconto iniziante con B (per ricercare una banca).
Trovato il sottoconto viene selezionato ma la descrizione del sottoconto
riportato corrisponde a B e non alla descrizione specifica.
Si verifica comunque anche per altre tabelle collegate (vedi tabella pagamenti)
entrando in variazione sul fornitore per variare la tabella pagamenti o altro
PG200017
La variazione di un qualsiasi campo all'interno di una anagrafica articoli
in fase di registrazione genera un errore
"I CODICI DELLE GIACENZE NON POSSONO ESSERE VUOTI" .
PG200018
E' problematico sia con il mouse che con la tastiera trovare il punto esatto
sul n. registrazione contabile generato per attivare il tasto collega
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11347 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe
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Commento :
PG200014
Nel caso di contabilizzazione di fatture provenienti da paesi cee il
programma in fase di "elabora" segnala che manca il codice della provincia
di origine all'interno dell'anagrafica articolo pur essendo detto campo
correttamente inserito
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11345 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : Quelli delle patch 1.7
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Riportata la versione 1.7 A.G.A. e Partners alla patch 530
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11331 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : batbtip.msk ve0.exe ve2.exe ve6.exe (tutti i profili standard)
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Commento :
GF20048
Ho inserito una riga merce nella quale oltre ad attribuire la commessa ho
attribuito la fase solo che mi appare il codice di questa e non la descrizione,
se sulla descrizione della fase clicco su nuovo mi appare il seguente messaggio
d'errore:"Impossibile leggere il file batbfas.msk "
GF20049
Se dalla gestione dei documenti cerco di contabilizzare una fattura intra
quindi con la sputa nella causale contabile operazione intracomunitaria
dà errore ve0 questo programma ha eseguito un'operazione non valida e sarà terminato
GF20050
Cercando di contabilizzare delle fatture intra quindi con la sputa nella
causale contabile operazione intracomunitaria dà errore ve6 questo programma
ha eseguito un'operazione non valida e sarà terminato
GF20051
Sto inserendo un documento con valuta blank quindi quella di conto solo
che avendo attivato la gestione dei documenti in valuta mi dà il seguente
messaggio:"il cambio è obbligatorio"
GF20052
Nonostante cerchi di cambiare l'impostazione delle colonne quando entro
nel movimento successivo l'impostazione è ritornata a prima della variazione
GF20053
Lanciando la stampa la colonna standard intestata come TOTALE arrotonda gli
importi all'intero
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11295 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve6.exe ve6100a.msk
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
AO20061
Se sul tipo documento interessato per la contabilizzazione dello stesso ho
selezionato il campo "Calcolo importi al lordo" non mi contabilizza nessun
documento creato con questa modalità, appena tolgo il flag invece mi
contabilizza tutto.
ATTENZIONE:
Non succede in generale, infatti nelle prove fatte funziona sempre.
Ne deriva che occorrono importi ben precisi e quindi occorrono i dati specifici
per ricreare la situazione di errore.
Normalmente basta aumentare i decimali degli importi.
AO20062
Per un tipo documento ho specificato "Calcolo importi al lordo";
spostandomi col TAB da un campo all'altro della riga di dettaglio mi toglie
sempre il check da "Lordo", inoltre contrariamente alla vecchia versione tale
campo degli Importi al Lordo non è più selezionabile tramite tastiera,
ciò determina che una volta inserito il prezzo debba rispuntare col mouse
tale campo, mentre una volta era sufficiente scorrere i campi col tab e
mettere la 'X' quindi l'inserimento degli importi al lordo risultava molto più agevole.
ATTENZIONE:
Si tratta di una scelta operata con le nuove librerie.
Occorre tavola rotonda e decisione al vertice per modificare questo comportamento.
AO20063
Su Win98 se scelgo una stampante Generica / solo testo come dimensione
carattere mi riporta solo 0.
AO20066
Ho provato a stampare una fattura utilizzando il vecchio modulo bmp,
in visualizzazione la stampa è corretta ma se lancio la stampa su foglio
A4 non mi viene stampata la parte grafica; utilizzando invece il nuovo sfondo
bmp esce tutto corretto (questo chiaramente è un errore che va ad influire
anche sui vecchi moduli personalizzati); sulla 16bit invece con lo stesso
modulo e stesso bmp, stampa corretto.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11288 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : quelli delle patch AGA
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Commento :
Riportata la versione AGA 1.7 patch 466
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11085 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Riportata la versione AGA 1.7 patch 272 sul main trunk
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@10283 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Riportata la versione aga 07 patch 250 sul main trunk
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@10209 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Riportata la versione AGA patch 218 sul main trunk
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@10087 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : nessuno
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Commento :
Riportata la versione aga 07.150 sul main trunk
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@9871 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Riportata la versione 1.7 aga patch 102 sul main trunk
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@9769 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Riportata la versione 1.7 patch 054 aga sul main trunk
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@9659 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : no patch
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Commento : Riportata la versione 01.05 patch 888 sul main trunk
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@9217 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
