Files correlati : tp0.exe
Commento :
Aggiunte query personalizzabili per cliente al trasferimento Pack.
Interno:
Bisogna definire nel paragrafo tp di ditta.ini o studio.ini una variabile
tra le seguenti :
query personalizzabili
archivio variabile standard
CLIENTI/AGENTI Qtp0100Clienti "SELECT Customers_Suppliers.*, Unit_Measure.UMDesc FROM Customers_Suppliers LEFT JOIN Unit_Measure
ON (CurrencyCode = Unit_Measure.UMCode AND Unit_Measure.UMType='9') "
WHERE (StatusFlag=1 OR StatusFlag=2 OR StatusFlag=3) AND " dietro viene messa una condizione per clienti o agenti
ARTICOLI Qtp0100Articoli "SELECT Paper_Composition_Group.CompDesc FROM Mag_Existing_Article, Articles_Composition, Paper_Composition_Group
WHERE (Mag_Existing_Article.ArtCode='" << key << "') AND (Mag_Existing_Article.ArticleCode=Articles_composition.ArticleCode) AND (Mag_Existing_Article.VariantCode=Articles_composition.VariantCode) AND
(Articles_Composition.CompCode=Paper_Composition_Group.CompCode);"
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ARTICOLI Qtp0100Extra_info_articoli "SELECT Mag_Existing_Article.ArticleCustCode, Mag_Existing_Article.ArticleCode
FROM Mag_Existing_Article WHERE Mag_Existing_Article.ArtCode='" << key << "';"
CONAI Qtp0100Conai "SELECT SubclassCode,Weight FROM Articles_environmentTax WHERE Articles_environmentTax.ArticleCode=" dietro viene messo il codice articolo
IVA Qtp0100IVA "SELECT * FROM IVA WHERE IVACode=#CODIVA;"
Composizione imballi Qtp0100OrderPaperComp "SELECT Paper_Composition_Group.CompDesc FROM CDoc_Rows, Paper_Composition_Group
WHERE (CDoc_Rows.DocNumber=#NDOC) AND (CDoc_Rows.RowNumber=#NROW) AND (CDoc_Rows.CompCode=Paper_Composition_Group.CompCode);"; #NROW deve essere lasciato così
BOLLE Qtp010Bolle "SELECT DISTINCT PDdT_Header.DocCode, PDdT_Header.StoreDocType, PDdT_Header.DocRefNumber,PDdT_Header.DocDate, Store_Year.SyReferenceYear, PDdT_Header.CustSuppCode,
Customers_Suppliers.FlagCustSupp, Customers_Suppliers.CodContab, Customers_Suppliers.CategoryCode, Customers_Suppliers.ZoneCode,Customers_Suppliers_1.CodContab AS AgentCode,
PDdT_Header.Change, CAMPOCurrencies.UMDesc AS Currency,PDdT_Header.PaymentCode, PDdT_Header.ApplyEnvTax, PDdT_Header.DiscountOnPayment,
CausaliTrasporto.Code AS CodTrasporto, Porto.Code AS CodResa, CausaliTrasporto.Description1 AS TipoTrasporto,Porto.Description1 AS TipoResa, PDdT_Header.Appearance, PDdT_Header.GrossWeight, PDdT_Header.NetWeight,
PDdT_Header.ShiverNumber, (select case when PDdT_Header.BankDesc is null Or [PDdT_Header].[BankDesc]<>''then PDdT_Header.BankDesc else customers_suppliers.bankname end) AS BankDesc, PDdT_Header.CodIvaNI,
Customers_Suppliers_2.CustSuppCode AS DestCode, Customers_Suppliers_2.FlagCustSupp AS FlagDestCode, Customers_Suppliers_2.CodContab AS DestCodContab,Customers_Suppliers_2.TradeName1, Customers_Suppliers_2.Address, Customers_Suppliers_2.Locality,
Customers_Suppliers_2.ZipCode, Customers_Suppliers_2.Region, PDdT_Row.DocRow, PDdT_Row.ArtCode,PDdT_Row.ArtDesc, PDdT_Row.CDocNumber, PDdT_Row.CDocRow,CDoc_Rows.CustReference AS RowCustReference, CDoc_Header.CustReference, PDdT_Row.Provv,
PDdT_Row.DiscountRowDesc, CDoc_Header.DocDate AS OrderDate,PDdT_Row.Quantity, Unit_Measure.UMDesc, PDdT_Row.Quantity1, Unit_Measure_1.UMDesc AS UMDesc1,PDdT_Row.Quantity2, Unit_Measure_2.UMDesc AS UMDesc2, PDdT_Row.AdvanceSale, PDdT_Row.Price,
PDdT_Row.DefPrice, PDdT_Row.PriceNet, PDdT_Row.PriceNetDef, PDdT_Row.AmountNet, PDdT_Row.AmountNetDef,PDdT_Row.Amount, PDdT_Row.AmountDef, PDdT_Row.FlagUMPrice, IVA.IVACode, PDdT_Row.AccountCode, "
PDdT_Row.AccountSubCode, PDdT_Row.WeightETUnit, PDdT_Row.ClassCode, PDdT_Row.SubclassCode,PDdT_Row.DDTRowType, PDdT_Header.StatusFlag, PDdT_Row.Report, PDdT_Row.FamilyCode,
Mag_Existing_Article.ArtType, Mag_Existing_Article.Height, Mag_Existing_Article.Width, Mag_Existing_Article.Lenght,(select case when [Modalità Fornitura Bancali].[Value1] is null then 1 else [Modalità Fornitura Bancali].[Value1] end) AS FornituraBancali,
PDdT_Header.InvoicingType, PDdT_Header.DocProvv, PDdT_Header.ReceiptBook
FROM ((((((PDdT_Header LEFT JOIN Customers_Suppliers ON PDdT_Header.CustSuppCode = Customers_Suppliers.CustSuppCode)
LEFT JOIN Unit_Measure AS CAMPOCurrencies ON (CAMPOCurrencies.UMcode=PDdT_Header.CurrencyCode AND CAMPOCurrencies.UMType='9')
LEFT JOIN Customers_Suppliers AS Customers_Suppliers_1 ON PDdT_Header.AgentCode = Customers_Suppliers_1.CustSuppCode)
LEFT JOIN Porto ON PDdT_Header.PortCode = Porto.Code) "
LEFT JOIN Store_Year ON PDdT_Header.DocYear = Store_Year.SyCode) "
LEFT JOIN Customers_Suppliers AS Customers_Suppliers_2 ON PDdT_Header.DestCode = Customers_Suppliers_2.CustSuppCode) "
LEFT JOIN CausaliTrasporto ON PDdT_Header.DocCausalCode = CausaliTrasporto.Code)
RIGHT JOIN (Mag_Existing_Article RIGHT JOIN ((CDoc_Header RIGHT JOIN (((IVA RIGHT JOIN (((CDoc_Rows RIGHT JOIN PDdT_Row ON (CDoc_Rows.DocNumber = PDdT_Row.CDocNumber)AND (CDoc_Rows.RowNumber = PDdT_Row.CDocRow))
LEFT JOIN Unit_Measure ON PDdT_Row.UMQty = Unit_Measure.UMCode)
LEFT JOIN [Modalità Fornitura Bancali] ON PDdT_Row.DeliveryPalletType = [Modalità Fornitura Bancali].Code)ON IVA.IVACode = PDdT_Row.IVACode) LEFT JOIN Unit_Measure AS Unit_Measure_1 ON PDdT_Row.UMQta1 = Unit_Measure_1.UMCode)
LEFT JOIN Unit_Measure AS Unit_Measure_2 ON PDdT_Row.UMQta2 = Unit_Measure_2.UMCode)ON CDoc_Header.DocNumber = CDoc_Rows.DocNumber)
LEFT JOIN CDoc_Rows_Detail ON (CDoc_Rows.RowNumber = CDoc_Rows_Detail.RowNumber) AND (CDoc_Rows.DocNumber = CDoc_Rows_Detail.DocNumber))ON Mag_Existing_Article.ArtCode = PDdT_Row.ArtCode) ON PDdT_Header.DocCode = PDdT_Row.DocCode
WHERE (((PDdT_Row.DDTRowType)='0' Or (PDdT_Row.DDTRowType)='2') AND ((PDdT_Header.StatusFlag)='1' OR (PDdT_Header.StatusFlag)='2' Or (PDdT_Header.StatusFlag)='3') AND ((select case when [Modalità Fornitura Bancali].[Value1] is null then 1 else [Modalità Fornitura Bancali].[Value1] end)=1) AND ((PDdT_Header.InvoicingType) Is Not Null) AND ((PDdT_Header.DocProvv)<>-1))
ORDER BY PDdT_Header.DocRefNumber, PDdT_Row.DocRow;"
Files correlati : tp0.exe
Commento :
Aggiunte query personalizzabili per cliente al trasferimento Pack.
Interno:
Bisogna definire nel paragrafo tp di ditta.ini o studio.ini una variabile
tra le seguenti :
query personalizzabili
archivio variabile standard
CLIENTI/AGENTI Qtp0100Clienti "SELECT Customers_Suppliers.*, Unit_Measure.UMDesc FROM Customers_Suppliers LEFT JOIN Unit_Measure
ON (CurrencyCode = Unit_Measure.UMCode AND Unit_Measure.UMType='9') "
WHERE (StatusFlag=1 OR StatusFlag=2 OR StatusFlag=3) AND " dietro viene messa una condizione per clienti o agenti
ARTICOLI Qtp0100Articoli "SELECT Paper_Composition_Group.CompDesc FROM Mag_Existing_Article, Articles_Composition, Paper_Composition_Group
WHERE (Mag_Existing_Article.ArtCode='" << key << "') AND (Mag_Existing_Article.ArticleCode=Articles_composition.ArticleCode) AND (Mag_Existing_Article.VariantCode=Articles_composition.VariantCode) AND
(Articles_Composition.CompCode=Paper_Composition_Group.CompCode);"
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ARTICOLI Qtp0100Extra_info_articoli "SELECT Mag_Existing_Article.ArticleCustCode, Mag_Existing_Article.ArticleCode
FROM Mag_Existing_Article WHERE Mag_Existing_Article.ArtCode='" << key << "';"
CONAI Qtp0100Conai "SELECT SubclassCode,Weight FROM Articles_environmentTax WHERE Articles_environmentTax.ArticleCode=" dietro viene messo il codice articolo
IVA Qtp0100IVA "SELECT * FROM IVA WHERE IVACode=#CODIVA;"
Composizione imballi Qtp0100OrderPaperComp "SELECT Paper_Composition_Group.CompDesc FROM CDoc_Rows, Paper_Composition_Group
WHERE (CDoc_Rows.DocNumber=#NDOC) AND (CDoc_Rows.RowNumber=#NROW) AND (CDoc_Rows.CompCode=Paper_Composition_Group.CompCode);"; #NROW deve essere lasciato così
BOLLE Qtp010Bolle "SELECT DISTINCT PDdT_Header.DocCode, PDdT_Header.StoreDocType, PDdT_Header.DocRefNumber,PDdT_Header.DocDate, Store_Year.SyReferenceYear, PDdT_Header.CustSuppCode,
Customers_Suppliers.FlagCustSupp, Customers_Suppliers.CodContab, Customers_Suppliers.CategoryCode, Customers_Suppliers.ZoneCode,Customers_Suppliers_1.CodContab AS AgentCode,
PDdT_Header.Change, CAMPOCurrencies.UMDesc AS Currency,PDdT_Header.PaymentCode, PDdT_Header.ApplyEnvTax, PDdT_Header.DiscountOnPayment,
CausaliTrasporto.Code AS CodTrasporto, Porto.Code AS CodResa, CausaliTrasporto.Description1 AS TipoTrasporto,Porto.Description1 AS TipoResa, PDdT_Header.Appearance, PDdT_Header.GrossWeight, PDdT_Header.NetWeight,
PDdT_Header.ShiverNumber, (select case when PDdT_Header.BankDesc is null Or [PDdT_Header].[BankDesc]<>''then PDdT_Header.BankDesc else customers_suppliers.bankname end) AS BankDesc, PDdT_Header.CodIvaNI,
Customers_Suppliers_2.CustSuppCode AS DestCode, Customers_Suppliers_2.FlagCustSupp AS FlagDestCode, Customers_Suppliers_2.CodContab AS DestCodContab,Customers_Suppliers_2.TradeName1, Customers_Suppliers_2.Address, Customers_Suppliers_2.Locality,
Customers_Suppliers_2.ZipCode, Customers_Suppliers_2.Region, PDdT_Row.DocRow, PDdT_Row.ArtCode,PDdT_Row.ArtDesc, PDdT_Row.CDocNumber, PDdT_Row.CDocRow,CDoc_Rows.CustReference AS RowCustReference, CDoc_Header.CustReference, PDdT_Row.Provv,
PDdT_Row.DiscountRowDesc, CDoc_Header.DocDate AS OrderDate,PDdT_Row.Quantity, Unit_Measure.UMDesc, PDdT_Row.Quantity1, Unit_Measure_1.UMDesc AS UMDesc1,PDdT_Row.Quantity2, Unit_Measure_2.UMDesc AS UMDesc2, PDdT_Row.AdvanceSale, PDdT_Row.Price,
PDdT_Row.DefPrice, PDdT_Row.PriceNet, PDdT_Row.PriceNetDef, PDdT_Row.AmountNet, PDdT_Row.AmountNetDef,PDdT_Row.Amount, PDdT_Row.AmountDef, PDdT_Row.FlagUMPrice, IVA.IVACode, PDdT_Row.AccountCode, "
PDdT_Row.AccountSubCode, PDdT_Row.WeightETUnit, PDdT_Row.ClassCode, PDdT_Row.SubclassCode,PDdT_Row.DDTRowType, PDdT_Header.StatusFlag, PDdT_Row.Report, PDdT_Row.FamilyCode,
Mag_Existing_Article.ArtType, Mag_Existing_Article.Height, Mag_Existing_Article.Width, Mag_Existing_Article.Lenght,(select case when [Modalità Fornitura Bancali].[Value1] is null then 1 else [Modalità Fornitura Bancali].[Value1] end) AS FornituraBancali,
PDdT_Header.InvoicingType, PDdT_Header.DocProvv, PDdT_Header.ReceiptBook
FROM ((((((PDdT_Header LEFT JOIN Customers_Suppliers ON PDdT_Header.CustSuppCode = Customers_Suppliers.CustSuppCode)
LEFT JOIN Unit_Measure AS CAMPOCurrencies ON (CAMPOCurrencies.UMcode=PDdT_Header.CurrencyCode AND CAMPOCurrencies.UMType='9')
LEFT JOIN Customers_Suppliers AS Customers_Suppliers_1 ON PDdT_Header.AgentCode = Customers_Suppliers_1.CustSuppCode)
LEFT JOIN Porto ON PDdT_Header.PortCode = Porto.Code) "
LEFT JOIN Store_Year ON PDdT_Header.DocYear = Store_Year.SyCode) "
LEFT JOIN Customers_Suppliers AS Customers_Suppliers_2 ON PDdT_Header.DestCode = Customers_Suppliers_2.CustSuppCode) "
LEFT JOIN CausaliTrasporto ON PDdT_Header.DocCausalCode = CausaliTrasporto.Code)
RIGHT JOIN (Mag_Existing_Article RIGHT JOIN ((CDoc_Header RIGHT JOIN (((IVA RIGHT JOIN (((CDoc_Rows RIGHT JOIN PDdT_Row ON (CDoc_Rows.DocNumber = PDdT_Row.CDocNumber)AND (CDoc_Rows.RowNumber = PDdT_Row.CDocRow))
LEFT JOIN Unit_Measure ON PDdT_Row.UMQty = Unit_Measure.UMCode)
LEFT JOIN [Modalità Fornitura Bancali] ON PDdT_Row.DeliveryPalletType = [Modalità Fornitura Bancali].Code)ON IVA.IVACode = PDdT_Row.IVACode) LEFT JOIN Unit_Measure AS Unit_Measure_1 ON PDdT_Row.UMQta1 = Unit_Measure_1.UMCode)
LEFT JOIN Unit_Measure AS Unit_Measure_2 ON PDdT_Row.UMQta2 = Unit_Measure_2.UMCode)ON CDoc_Header.DocNumber = CDoc_Rows.DocNumber)
LEFT JOIN CDoc_Rows_Detail ON (CDoc_Rows.RowNumber = CDoc_Rows_Detail.RowNumber) AND (CDoc_Rows.DocNumber = CDoc_Rows_Detail.DocNumber))ON Mag_Existing_Article.ArtCode = PDdT_Row.ArtCode) ON PDdT_Header.DocCode = PDdT_Row.DocCode
WHERE (((PDdT_Row.DDTRowType)='0' Or (PDdT_Row.DDTRowType)='2') AND ((PDdT_Header.StatusFlag)='1' OR (PDdT_Header.StatusFlag)='2' Or (PDdT_Header.StatusFlag)='3') AND ((select case when [Modalità Fornitura Bancali].[Value1] is null then 1 else [Modalità Fornitura Bancali].[Value1] end)=1) AND ((PDdT_Header.InvoicingType) Is Not Null) AND ((PDdT_Header.DocProvv)<>-1))
ORDER BY PDdT_Header.DocRefNumber, PDdT_Row.DocRow;"
Files correlati : ve0.exe fp0.exe
Commento :
I bolli esenti venivano addebitati se non era stato impostato l'importo minimo dei bolli esenti.
(CRPA)
Bisogna definire nel paragrafo ve di studio.ini una variabile AHUsers = utente1|utente2|utente3.... non accessibile dall'interfaccia per ragioni di sicurezza.
Files correlati : ve0.exe ve1.exe fp0.exe batbtpe.msk
Commento :
Meccanismo per attivare il tasto conferma dei documenti provvisori solo per utenti determinati.
Interno:
(CRPA)
Bisogna definire nel paragrafo ve di studio.ini una variabile AHUsers = utente1|utente2|utente3.... non accessibile dall'interfaccia per ragioni di sicurezza.
Files correlati : fp0.exe
Commento :
I clienti privati esteri ( Tipo allegato 5 o 9 e Stato CF) compilato non devono più avere codice fiacle e patita IVA compilati.
Files correlati : ve0.exe ve1.exe fp0.exe batbtpe.msk
Commento :
Resa opzionale la data di registrazione nelle descrizione va indicato nella tabella tipi di esenzione.
Files correlati : ve0.exe ve1.exe fp0.exe batbtpe.msk
Commento :
Resa opzionale la data di registrazione nelle descrizione va indicato nella tabella tipi di esenzione.
Files correlati : ve0.exe ve1.exe fp0.exe batbtpe.msk
Commento :
Resa opzionale la data di registrazione nelle descrizione va indicato nella tabella tipi di esenzione.
Files correlati : ve0.exe ve1.exe ve5.exe ve6.exe fp0.exe li0300a.msk lv2.exe
Commento :
In fatturazione bolle scritto il cliente originale della fattura nel campo CFORIG quando uso il cliente FATTURARE A per poterlo recuperae nelle lettere d'intento
In configurazione delle lettere d'intento c'è il parametro "Uitlizza il cliente originale nelle fatture" per attivare il meccanismo.
Files correlati : ve0.exe ve1.exe ve5.exe ve6.exe fp0.exe li0300a.msk lv2.exe
Commento :
In fatturazione bolle scritto il cliente originale della fattura nel campo CFORIG quando uso il cliente FATTURARE A per poterlo recuperae nelle lettere d'intento
In configurazione delle lettere d'intento c'è il parametro "Uitlizza il cliente originale nelle fatture" per attivare il meccanismo.
Files correlati : ve0.exe ve1.exe ve5.exe ve6.exe fp0.exe li0300a.msk lv2.exe
Commento :
In fatturazione bolle scritto il cliente originale della fattura nel campo CFORIG quando uso il cliente FATTURARE A per poterlo recuperae nelle lettere d'intento
In configurazione delle lettere d'intento c'è il parametro "Uitlizza il cliente originale nelle fatture" per attivare il meccanismo.
Files correlati : ve0.exe ve1.exe ve5.exe ve6.exe fp0.exe li0300a.msk
Commento :
In fatturazione bolle scritto il cliente originale della fattura nel campo CFORIG quando uso il cliente FATTURARE A per poterlo recuperae nelle lettere d'intento
In configurazione delle lettere d'intento c'è il parametro "Uitlizza il cliente originale nelle fatture" per attivare il meccanismo.
Files correlati : ve0.exe ve1.exe ve5.exe ve6.exe fp0.exe
Commento :
In fatturazione bolle scritto il cliente originale della fattura nel campo CFORIG quando uso il cliente FATTURARE A per poterlo recuperae nelle lettere d'intento
Interno:
Files correlati : xvaga.dll
Commento :
Cambiati NULL in nullptr
Aggiunte funzioni per mostrare e nascondere finestre.
Interno:
Fare la patch insieme alle modifiche per le stampanti
fare un gio generico
Files correlati : batbtpe.msk f154.dir f154.trr li0400a.msk li0.exe
Commento :
Aggiunta la possibilità di definire diversi tipi di esenzione da esportare nelle fatture elettroniche con le modificehe consguenti sull fatturazione e la fatturazione elettronica
Interno :
aggiunta una nuov tabella da indicare nella letera di intento con tipo dato, descrizione per l'invio fatture e flag di stampa sulle fatture della dicitura di esenzione.
Files correlati : batbtpe.msk f154.dir f154.trr li0400a.msk li0.exe
Commento :
Aggiunta la possibilità di definire diversi tipi di esenzione da esportare nelle fatture elettroniche con le modificehe consguenti sull fatturazione e la fatturazione elettronica
Interno :
aggiunta una nuov tabella da indicare nella letera di intento con tipo dato, descrizione per l'invio fatture e flag di stampa sulle fatture della dicitura di esenzione.
Files correlati : batbtpe.msk f154.dir f154.trr li0400a.msk li0.exe
Commento :
Aggiunta la possibilità di definire diversi tipi di esenzione da esportare nelle fatture elettroniche con le modificehe consguenti sull fatturazione e la fatturazione elettronica
Interno :
aggiunta una nuov tabella da indicare nella letera di intento con tipo dato, descrizione per l'invio fatture e flag di stampa sulle fatture della dicitura di esenzione.
Files correlati : batbtpe.msk f154.dir f154.trr li0400a.msk li0.exe
Commento :
Aggiunta la possibilità di definire diversi tipi di esenzione da esportare nelle fatture elettroniche con le modificehe consguenti sull fatturazione e la fatturazione elettronica
Interno :
aggiunta una nuov tabella da indicare nella letera di intento con tipo dato, descrizione per l'invio fatture e flag di stampa sulle fatture della dicitura di esenzione.
Files correlati : fp0.exe ve0.exe ve1.exe ve5.exe ve6.exe
Commento :
Il nuovo tipo IVA reverse charge per le vendite veniva considerato cone esente per il calcolo bolli esenti
Interno :
Da provare una fattura imponibile esente e reverse charge nell vendite e nella fatturazione elettronica.
Files correlati : mg1.exe mg1200.msk
Commento :
Ricostruzione saldi di magazzino per articolo
Interno :
Provare oltre alla ricostruzione anche qualche movimento da documenti o da gestione interattiva la ricostruzione
Files correlati : cg2.exe cg4.exe
Commento :
Le note di credito per cassa non legate a fattura non venivano liquidate dopo un anno.
Corretto errore entrando nel saldaconto
Interno :
Diana
Le note di credito 40177 40178 40179 sono state sganciate per liquidarle ma non venivano liquidate ugualmente dopo un anno.
La registrazione 40178 dava un errore entrando nel saldaconto (cg2)
Files correlati : cg2.exe cg4.exe
Commento :
Le note di credito per cassa non legate a fattura non venivano liquidate dopo un anno.
Corretto errore entrando nel saldaconto
Interno :
Diana
Le note di credito 40177 40178 40179 sono state sganciate per liquidarle ma non venivano liquidate ugualmente dopo un anno.
La registrazione 40178 dava un errore entrando nel saldaconto (cg2)
Files correlati : cg4.exe
Commento :
Le note di credito per cassa non legate a fattura non venivano liquidate dopo un anno.
Interno :
Diana
Le note di credito 40177 40178 40179 sono state sganciate per liquidarle nma non venivano liquidate ugualmente dopo un anno.
Files correlati : cg4.exe
Commento :
Le note di credito per cassa non legate a fattura non venivao liquidate dopo un anno.
Interno :
Diana
Le note di credito 40177 40178 40179 sono state sganciate per liquidarle nma non venivano liquidate ugualmente dopo un anno.
Files correlati : cg4.exe
Commento :
Le note di credito per cassa non legate a fattura non venivao liquidate dopo un anno.
Interno :
Diana
Le note di credito 40177 40178 40179 sono state sganciate per liquidarle nma non venivano liquidate ugualmente dopo un anno.
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
Commento :
Corretta la ricerca della causale quando è impostato il tipo documento SDI.
Interno :
Controllare un pò di contabilizzazioni
Files correlati : ce3.exe ce3900.msk rimosso ce3900b.rep
Commento :
corretta la ricerca della causale quando è impostato il tipo documento SDI.
Interno :
Controllare un pò di contabilizzazioni
Files correlati : ce3.exe ce3900.msk rimosso ce3900b.rep
Commento :
Modificato i flag di ordinamento e di totale nella stampa registro sintetico.
Interno :
Controllare i totali visto che ho dovuto modicae il modo di calcolarlo.
