Files correlati : fp, cg
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Aggiunta:
-Aggiunte descrizione differenziata per TD17\TD19 Integrazioni e Autofattura. Campo controlla il flag Stato EU nel code ISO e se il cliente è intacomunitario ci scrive "Integrazione" altrimenti "Autofattura".
Bug:
-il paf0200 (e molti altri in realtà) non venivano resettati una volta inizializzati. Se si elaboravano più integrazioni contemporaneamente i dati del cedente prestatore della prima integrazione venivano riportati anche sulle altre
Files correlati : cg2.exe fp0.exe
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Aggiunto il prefisso da registro per i tipi documento da TD16 a TD19 in prima nota stampa registri e invio regolarizzazioni.
Files correlati : cg2.exe cg2100c.msk
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Aggiunto il prefisso da registro per i tipi documento da TD16 a TD19 in prima nota stampa registri e invio regolarizzazioni.
Files correlati : cg2.exe cg2100c.msk
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Aggiunto il prefisso da registro per i tipi documento da TD16 a TD19 in prima nota stampa registri e invio regolarizzazioni.
Files correlati : cg2.exe cg2100c.msk
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Aggiunto il prefisso da registro per i tipi documento da TD16 a TD19 in prima nota stampa registri e invio regolarizzazioni.
Files correlati : cgtbreg.uml fp0700a.rep fplib01.cpp
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-Aggiunto campo Prefisso nei Registri per la gestione diffetenziata dei TD
-Modificato report di stampa fp0700a dell'invio integrazioni. aggiunto il riferimento all'id documento collegato
-Sistemata la numerazione dei TD con l'aggiuta del prefisso nel caso sia riportato nel Registro corrispondente
Files correlati : fp0.exe
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Nell'invio fatture se c'e una riga vuota non viene inviata, ma nei campi P*_RIFNUMLINEA (tutti i campi di quel tipo) veniva messo il numero di riga documento e non il progressivo riga inviata.
Aggiunta una riga per stornare l'imponibile degli omaggi con rivalsa.
Per utilizzare gli omaggi con rivalsa controllare di aver impostato correttamente i parametri in "Acquisti e Vendite -> Configurazione -> Contabilizzazione"
Files correlati : fp0.exe
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Nell'invio fatture se c'e una riga vuota non viene inviata, ma nei campi P*_RIFNUMLINEA (tutti i campi di quel tipo) veniva messo il numero di riga documento e non il progressivo riga inviata.
Aggiunta una riga per stornare l'imponibile degli omaggi con rivalsa
Files correlati : fp0.exe
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Nell'invio fatture se c'e una riga vuota non viene inviata, ma nei campi P*_RIFNUMLINEA (tutti i campi di quel tipo) veniva messo il numero di riga documento e non il progressivo riga inviata.
Aggiunta una riga per stornare l'imponibile degli omaggi con rivalsa
Files correlati : dc800000.frm df900000.frm df000000.frm ef0.exe
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La stampa distinte ri non stampava il numero, la data fatturae l'importo dell'effetto
Files correlati : fp0.exe
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Nell'invio fatture se c'e una riga vuota non viene inviata, ma nei campi P*_RIFNUMLINEA (tutti i campi di quel tipo) veniva messo il numero di riga documento e non il progressivo riga inviata.
Files correlati : cg1600.cpp
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corretto errore nella stampa del bilancio IV direttiva CEE. la data di uno dei due periodi di confronto non compariva nel report.
Files correlati : cg1600.cpp
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corretto errore nella stampa del bilancio IV direttiva CEE. la data di uno dei due periodi di confronto non compariva nel report.
Files correlati : fp
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Corretti alcuni bug nell'invio di fatture elettroniche con sconto in fattura.
nello specifico mancavano l'inizializazzione del PAF0900F e il campo PK_RIFDATO del PAF2100F veniva riempito con una stringa troppo lunga. Ho accorciato la descrizione
Files correlati : f9
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- corretto bug nel monitor delle fatture passive. il file ini che veniva creato per la contabilizzazione della fattura aveva un nome sbagliato.
DA TESTARE LA CONTABILIZZAZIONE MULTIPLA
Files correlati : fp
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- Aggiunto il campo regime fiscale nella maschera del programma di "Invio Integrazioni". Il regime che viene selezionato dall'utente è quello che poi verrà scritto nei paf della webapp e mandato allo sdi. Prima mancava il riferimento e l'integrazione veniva scartata
-Corretta l'abilitazione e la disabilitazione di alcuni pulsanti nella maschera del programma di "Invio Fatture"
Files correlati : fp0700
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aggiunta box di conferma per quando si cerca di esportare in stato diagnosticato integrazioni di fatture che sono già in stato diagnosticato. Il programma ora chiede conferma prima di farti procedere
Files correlati : fp0700
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aggiunta box di conferma per quando si cerca di esportare in stato diagnosticato integrazioni di fatture che sono già in stato diagnosticato. Il programma ora chiede conferma prima di farti procedere
Files correlati : fp0700
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Corretto bug nella griglia di visualizzaziobne dei documenti da inviare che scriveva il codice destinatario del cliente e non quello della ditta
incluso vector in fp0400.cpp
Files correlati : fplib01, fp0400
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RISOLTO bug sull invio fatture. il contatore con il numero delle linee era sballato. questo causava errori di incongruenza dopo l'inserimento del record nel paf e di conseguenza la fattura non veniva spedita.
Sistamto il contatore
Files correlati : cg1600.cpp
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RISOLTO bug segnalato da CBI. nel IV bilancio CEE i movimenti con saldo zero non venivano stampati anche se il relativo flag veniva attivato
Files correlati : cg2.exe cg2100c.msk cg2100t.msk
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Nelle fatture intra l'identificativo SDI viene recuperato da FPPRO e scritto sulla fattura di acquisto e sulla regolarizzazione
Files correlati : cg2.exe cg2100c.msk cg2100t.msk
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Nelle fatture intra l'identificativo SDI viene recuperato da FPPRO e scritto sulla fattura di acquisto e sulla regolarizzazione
Files correlati : cg4
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Corretta imputazione quadro VT ora viene usato il comune dell'unità locale
corretto calcolo imponibile nel caso di fatture pagate nel periodo in acluni casi aggiungieva l'imonibile 2 volte
