Files correlati : ve0
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Commento :
Modifica con conseguenze epocali:
aggiunti campi per gestione contabilita' analitica nella testata e nelle righe documento.
E' implicita la conversione degli archivi e la rigenerazione di tutti profili delle maschere
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@13048 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Riportate le modifiche dalla versione 2.1 222
Si puo cominciare a fare il primo CD
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@12708 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe
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Commento :
AO20123
E' stato rilevato che avendo delle fatture già contabilizzate (quindi a stato 5),
se provo ad aprirle da Documenti Interattivi e a rilanciare una contabilizzazione
col tasto "Elabora", senza cambiare lo stato del documento, me lo ricontabilizza
andando quindi a toccare anche l'IVA. Questo non deve assolutamente succedere e
deve essere quindi sistemato.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11598 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve0100b.msk velib04d.msk
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Commento :
Migliorata la gestione dell'evasione ordini a valore:
Corretta intestazione campi (trasformata "quantita' residua" in "residuo")
Azzerato campo quantita' evasa sulla bolla nel caso questo sia diverso
dallo standard (es. QTAGG1 al posto di QTAEVASA)
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11475 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve1.exe ve6.exe batbtip.msk
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Commento :
GF20105
Nell'elaborazione differita di fatturazione bolle partendo da una fattura
sulla quale si va in aggiungi documento se clicco su documento e non
sull'articolo e poi dò per errore più volte conferma mi importa le righe di
quella bolla tante volte quante sono quelle che ho cliccato su conferma.
GF20106
Nella stampa non riporta gli estremi della fattura sulla quale una bolla di
acquisto e stata fatturata.
GF20107
Nella contabilizzazione di una fattura in valuta contro euro il movimento
in prima nota riporta come totale documento e come importo della prima
scadenza un centesimo in più. (Vedere area dati inviata a Roberto)
GF20108
Gli effetti con valuta contro euro non hanno la relativa spunta,
se riseleziono la valuta questa appare. Attenzione però perchè se ho la
gestione dei cambi e nella relativa valuta di quel giorno ho la spunta di
contro euro anche se riseleziono la valuta di quel giorno la spunta di
contro euro nella maschera non appare.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11465 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe
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Commento :
GF20092
Quando clicco per posizionarmi sull'ultimo record si posiziona sempre
sull'ultimo documento inserito indipendentemente dalla numerazione e
tipologia documento preselezionata per la ricerca.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11442 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : batbcaa.msk ve2.exe ve0.exe ve6.exe
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Commento :
PG200010
Il campo descrizione dell'articolo in lingua decodifica la tabella lingue
e non permette quindi di inserire la descrizione dell'articolo stesso nella
lingua stabilita
PG200013
Variando il prezzo in immissione documento DI ACQUISTO non viene
implementato il campo ultimo costo nell'anagrafica articoli:
probabilmente dipende dall'errore generato (vedi errore n, 200017) che non
permette di registrare le variazioni su anagrafiche articoli già inserite.
PG200014
Nel caso di contabilizzazione di fatture provenienti da paesi cee il programma
in fase di "elabora" segnala che manca il codice della provincia di origine
all'interno dell'anagrafica articolo pur essendo detto campo correttamente inserito
PG200017
La variazione di un qualsiasi campo all'interno di una anagrafica articoli
in fase di registrazione genera un errore "I CODICI DELLE GIACENZE
NON POSSONO ESSERE VUOTI" .
PG200025
Nel caso di una nota di credito che storna totalmente una fattura emessa o
ricevuta (e quindi la partita è chiusa) la procedura giustamnete non trova
nulla. Nel caso invece di una nota di credito parziale su fattura con modalità
di pagamento ad esempio 30/60/90 la procedura non considera affatto la nota
di credito e propone gli importi lordi. Sarebbe utile dallo scadenzario poter
chiudere le singole rate saldate dalla nota di credito e gestire il residuo
della partita sulla/e rate restanti
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11369 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe
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Commento :
GF20075
Sono nella gestione di un ordine cliente di 100 pezzi gia bollettati su due
bolle rispettivamente per 50pezzi e per 25 ora mi accingo a evadere la parte
restante dell'ordine con il tasto di alabora solo che nella videata di
riepilogo degli ordini evasi per quel cliente le quantità già evase
risultano incolonate sotto la colonna DA EVADERE secondo me andrebbero messe
sotto una colonna generica QTA' come avviene nelle bolle per gli erticoli gia fatturati.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11366 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : bolacq.src ordinef.src ve0.exe
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PG200019
Nel caso di immissione fatture ricevute da fornitori per acquisto cespiti
o per prestazioni di percipienti sarebbe utile che la procedura aprisse
immediatamente dopo la contabilizzazione la scheda dell'immissione movimento
cespite o la scheda del pericipiente
ATTENZIONE: segnalazione passata a priorita' 1: richiede attenta analisi e tempi lunghi
PG200020
I profili documenti inseriti nei tipi documenti utilizzabili per il ciclo
passivo dovrebbero, nel punto xx.ini relativo, già memorizzato il campo
prezzo = ultimo costo
Errori ricorretti:
PG200008, PG200010, PG200013
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11363 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe
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Commento :
PG200007
Presupposti: fattura accompagnatoria passiva da ordine fornitore: creato
tipo documento fattura accompagnatoria con causale di magazzino di carico
merce da ordine,utilizzo dello stesso numeratore delle fatture da d.d.t.ed
elaborazione differita di tipo "consegna ordini" che parte dall'ordine
fornitore ed arriva alla fattura (stato 1).La funzione di "elabora" dai
documenti interattivi (ordine ) pur riscontrando che le elaborazioni sono
due non modifica la destinazione mentre per il documento interattivo
(fattura) non è presente nessun tipo di elaborazione
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11357 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :ve0.exe (ma va'?)
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Commento :
AO20073
In fase bollettazione la bolla che viene generata prende come stato iniziale
quello dell'ordine invece che quello specificato sull'elaborazione differita.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11314 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe ve0100b.msk ve2.exe ve5200.msk
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AO20044
Se nella configurazione delle Elaborazioni Differite ho una elaborazione
che ha uno stato finale del documento origine diverso dallo stato iniziale
del documento di destinazione, una volta lanciata l'elaborazione dal tasto
"Elabora" del documento origine, sul documento origine mi riporta lo stato
iniziale del documento di destinazione e sul documento di destinazione mi
riporta lo stato finale del documento origine (in pratica inverte i due stati).
ATTENZIONE: In caso di persistenza dell'errore specificare esattamente
il tipo di elaborazione utilizzata
AO20068
Viene correttamente restituito il messaggio che i contratti non sono abilitati,
solo che dopo l'OK viene restituito un errore su VE2.
AO20069
Viene correttamente restituito il messaggio che le offerte non sono abilitate,
solo che dopo l'OK viene restituito un errore su VE2.
AO20071
Se cambio lo stato della fattura da 5 (contabilizzato) a 4 (generati effetti)
e ricontabilizzo da Elaborazioni Differite a volte succede che per certi
documenti non mi riaggiorna lo stato a 5, se invece ricontabilizzo dall'Elabora
del documento me lo aggiorna sempre (idem per le fatture d'acquisto);
non sono riuscito però a capire in quali casi succeda così.
ATTENZIONE: In caso di persistenza dell'errore spedire dati
AO20072
Se voglio cambiare lo stato di più documenti da 2 (stampato in definitiva)
a 5 (contabilizzato) usando SOLO il mouse e lasciando vuoto il range dei
documenti da modificare, non mi aggiorna nulla. Se invece inserisco gli
stati da modificare con la tastiera allora aggiorna correttamente.
AO20073
In fase bollettazione la bolla che viene generata prende come stato iniziale
quello dell'ordine invece che quello specificato sull'elaborazione differita.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11302 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve0100b.msk tutti i porofili
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Commento :
GF20055
Nelle elaborazioni differite di generazione effetti e contabilizzazione
fatture (cliccando sul tasto elabora) mi evidenzia anche l'elenco degli
altri documenti, possibili per l'elaborazione che sto eseguento,
secondo me questo elenco dovrebbe esistere solo nel caso dell'elaborazione
di bollettazione ordini e non nelle altre anche perché comunque se cerco
dalla fattura x di contabilizzare la fattura y mi dà il seguente messaggio
d'errore:"documento inesistente o incompatibile"
GF20058
Nonostante la tabella dei cambi giornalieri abbia per la valuta x per
il gg y la spunta di contro euro quando seleziono quella valuta la spunta
di contro euro non c'è, cosa strana è che se dal documento vado in gestione
del cambio giornaliero anche lì non appare mentre nei cambi giornalieri delle
tabelle contabili si.
GF20059
Se cerco di fatturare una bolla dal tasto ELABORA e, per questo cliente,
ho già uno ed uno solo documento fattura , l'elaborazione mi propone
quest'ultimo documento come documento sul quale fatturare il d.d.t.
Non dovrebbe proporre alcun documento e dando conferma creare una fattura nuova.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11298 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : batbtip.msk ve0.exe ve2.exe ve6.exe (tutti i profili standard)
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Commento :
GF20048
Ho inserito una riga merce nella quale oltre ad attribuire la commessa ho
attribuito la fase solo che mi appare il codice di questa e non la descrizione,
se sulla descrizione della fase clicco su nuovo mi appare il seguente messaggio
d'errore:"Impossibile leggere il file batbfas.msk "
GF20049
Se dalla gestione dei documenti cerco di contabilizzare una fattura intra
quindi con la sputa nella causale contabile operazione intracomunitaria
dà errore ve0 questo programma ha eseguito un'operazione non valida e sarà terminato
GF20050
Cercando di contabilizzare delle fatture intra quindi con la sputa nella
causale contabile operazione intracomunitaria dà errore ve6 questo programma
ha eseguito un'operazione non valida e sarà terminato
GF20051
Sto inserendo un documento con valuta blank quindi quella di conto solo
che avendo attivato la gestione dei documenti in valuta mi dà il seguente
messaggio:"il cambio è obbligatorio"
GF20052
Nonostante cerchi di cambiare l'impostazione delle colonne quando entro
nel movimento successivo l'impostazione è ritornata a prima della variazione
GF20053
Lanciando la stampa la colonna standard intestata come TOTALE arrotonda gli
importi all'intero
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11295 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe ve0100b.msk
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Commento :
GF20033
Se cerco da un d.d.t. di importare degli ordini, li avede, ma nelle righe
del documento bolla non agginge alcuna riga.
GF20034
Se nell'elaborazione differita di bollettazione ordine inserisco il codice
di un articolo e la relativa qtà da evadere una volta che mi sono
ricollegato al primo ordine e ho evaso parte di quell'articolo il campo qtà
dell'elaborazione differita invece di essere aggiornato per la qtà ancora
da evadere viene azzerato.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11234 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe
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Commento :
AO20030
Se premo sulle frecce di riferimento record sul pulsante "Ricerca" apre
sempre l'ultima registrazione presente ma dell'ultimo tipo documento inserito.
Ad esempio se scelgo come tipo documento F01 e premo sulla freccia di
puntamento all'ultimo record mi apre l'ultimo documento inserito per il
tipo documento ORC.
CM791064
Durante la fase di importazione fatture in CAMPO da altre procedure tramite
il protocolo INI, fare in modo che se nelle righe del documento da importare
viene riscontrato un articolo non esistente in anagrafica articoli,
la procedura non si blocchi con la segnalazione di "Errore fatale" che
obbliga a resettare il Pc , ma dare una segnalazione tipo "Manca codice
articolo in anagrafica" e dare la possibilità all'utente di inserirlo
direttamente dalla fase di importazione nella relativa pagina del documento
ricevuto in quel momento.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11171 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : quelli delle patch AGA
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Commento :
Riportata la versione AGA 1.7 patch 466
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11085 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Riportata la versione AGA 1.7 patch 272 sul main trunk
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@10283 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Riportata la versione 1.7 aga patch 102 sul main trunk
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@9769 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Riportata la versione 1.7 patch 054 aga sul main trunk
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@9659 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : no patch
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Commento : Riportata la versione 01.05 patch 888 sul main trunk
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@9217 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento : Riportata la versione 98.01.03pl058 sul main trunk
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@6989 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
