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Inizio analitica


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ca/f106.dir

@@ -1,3 +1,3 @@
 106
-1
+0
-$pconana|0|0|143||Piano dei conti analitica|||
+$pconana|0|0|65|0|Piano dei Conti Analitica|||

ca/f106.trr

@@ -1,31 +1,11 @@
 106
-26
+6
 GRUPPO|2|3|0|Codice del gruppo
 CONTO|2|3|0|Codice del conto
 SOTTOCONTO|3|6|0|Codice del sottoconto
 DESCR|1|50|0|Descrizione
-INDBIL|2|1|0|Indicatore di bilancio ( 1 Attivita' 2 Passivita' 3
-TMCF|1|1|0|Tipo sottoconti <C>lienti, <F>ornitori, < > Normali
-STSOTTBIL|8|1|0|Stampa  sottoconti nei bilanci a sezioni
-COMPENS|8|1|0|Compensazione saldi
-TIPOSPRIC|2|1|0|Tipo spesa ricavo
-CODCBL|1|12|0|Codice analisi di bilancio
-STSOTTAB|8|1|0|Dettaglio sottoconti / movimenti in analisi di bilancio
 SEZSALDI|1|1|0|Sezione del saldo ( <D>are <A>vere < > Nessuna)
 SOSPESO|8|1|0|Conto sospeso
-SEZIVD|1|1|0|Sezione IV direttiva CEE
-LETTIVD|1|1|0|Lettera IV direttiva CEE
-NUMRIVD|1|8|0|Numero romano IV direttiva CEE
-NUMIVD|2|2|0|Numero IV Direttiva CEE
-SEZIVDOPP|1|1|0|Sezione di sezione opposta IV direttiva CEE
-LETTIVDOPP|1|1|0|Lettera di sezione opposta IV direttiva CEE
-NUMRIVDOPP|1|8|0|Numero romano di sezione opposta IV direttiva CEE
-NUMIVDOPP|2|2|0|Numero di sezione opposta IV direttiva CEE
-RICSER|2|1|0|Ricavi per servizi
-IVACOMP|1|4|0|Codice IVA di compensazione per regimi agricoli
-CMSNEEDED|8|1|0|Codice cdc/commessa obbligatorio in prima nota
-CODCMS|1|20|0|Codice cdc/commessa predefinito
-FASCMS|1|10|0|Codice fase predefinito
 2
 GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO| 
 UPPER(DESCR)|X

ca/f107.dir

@@ -1,3 +1,3 @@
 107
-1
+0
-$movana|0|0|357||M0vimenti di analitica|||
+$movana|0|0|173|0|Movimenti di Analitica|||

ca/f107.trr

@@ -1,50 +1,22 @@
 107
-44
+17
 ANNOES|9|4|0|Codice esercizio
 NUMREG|3|7|0|Numero di operazione
 DATAREG|5|8|0|Data operazione
 DATACOMP|5|8|0|Data competenza
 DATADOC|5|8|0|Data documento
-DATA74TER|5|8|0|Data per art. 74 ter
+NUMREGCG|3|7|0|Numero di operazione contabile
-MESELIQ|2|2|0|Mese per liquidazione differita
 NUMDOC|1|7|0|Numero documento
 TIPODOC|1|2|0|Tipo documento
-CODCAUS|1|3|0|Codice causale
 DESCR|1|50|0|Descrizione
-TIPOMOV|1|1|0|Tipo movimento
+TIPOMOV|1|1|0|Tipo movimento < >Normale, <P>reventivo, <V>ariazione preventivo
-ANNOIVA|2|4|0|Anno IVA
-REG|1|3|0|Codice registro IVA
-PROTIVA|3|5|0|Numero di protocollo IVA
-UPROTIVA|3|5|0|Ultimo numero di protocollo IVA se diverso da PROTIVA
 CODVAL|1|3|0|Codice valuta
 DATACAM|5|8|0|Data del cambio
 CAMBIO|4|15|6|Cambio della valuta
-REGST|8|1|0|Stampato su registro IVA
-STAMPATO|8|1|0|Stampato su giornale
 NUMGIO|3|7|0|Numero operazione sul giornale
-TIPO|1|1|0|Tipo <C>liente o <F>ornitore
+TIPO|1|1|0|Tipo movimento  <N>ormali, < P>reventivo, <V>ariazione Preventivo
-CODCF|3|6|0|Codice
 TOTDOC|4|18|3|Totale documento
 TOTDOCVAL|4|18|3|Totale documento in valuta
-RITFIS|4|18|3|Ritenute fiscali
+2
-RITSOC|4|18|3|Ritenute sociali
-PROVVIS|1|1|0|Tipo movimento (0 Normali, 1 Provvisori cancellabili, 2 Provvisori non cancellabili
-CODVALI|1|3|0|Codice valuta intra-comunitaria
-CAMBIOI|4|15|6|Cambio della valuta intra-comunitaria
-CORRLIRE|4|18|3|Corrispettivo in lire intra-comunitario
-CORRVALUTA|4|18|3|Corrispettivo in valuta intra-comunitario
-OCFPI|1|16|0|Codice cliente / fornitore occasionale
-CODPAG|1|4|0|Codice pagamento
-INVIATO|8|1|0|Inviato ad altra contabilita'
-INVIVA|8|1|0|Inviata la parte IVA ad altra contabilita'
-SCARCON|8|1|0|Scaricata la contabilitá
-TNUMREG|3|7|0|Numero di registrazione temporaneo per ricezioni
-TOCFP|1|16|0|Codice occasionale temporaneo per ricezioni
-DPROVV|1|1|0|Documento originale PROVV
-DANNO|2|4|0|Documento originale ANNO
-DCODNUM|1|4|0|Documento originale CODNUM
-DNDOC|3|7|0|Documento originale NDOC
-3
 NUMREG| 
 DATAREG+NUMREG| 
-TIPO+CODCF+DATAREG+NUMREG| 

ca/f108.dir

@@ -1,3 +1,3 @@
 108
-1
+0
-$rmovana|0|0|159||Righe di movmenti analitica|||
+$rmovmag|0|0|106|0|Righe Movimenti di Analitica|||

ca/f108.trr

@@ -1,5 +1,5 @@
 108
-20
+12
 ANNOES|9|4|0|Codice esercizio
 NUMREG|3|7|0|Numero di operazione
 NUMRIG|2|3|0|Numero di riga
@@ -10,16 +10,8 @@ GRUPPO|2|3|0|Gruppo
 CONTO|2|3|0|Conto
 SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto o codice cliente / fornitore
 DESCR|1|50|0|Descrizione di riga
-RCONTR|2|3|0|Riga contropartita (non piu' utilizzata)
-TIPOCC|1|1|0|Tipo contropartita <C>liente <F>ornitore
-GRUPPOC|2|3|0|Gruppo contropartita
-CONTOC|2|3|0|Conto cotropartita
-SOTTOCONTC|3|6|0|Sottoconto o codice cliente /fornitore contropartita
 IMPORTO|4|18|3|
 ROWTYPE|1|1|0|
-NUMGIO|3|7|0|
-CODCMS|1|20|0|Codice Commessa
-FASCMS|1|10|0|Fase Commessa
 2
 NUMREG+NUMRIG| 
 GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO+DATAREG+NUMREG+NUMRIG|