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campo-sirio/htmlhelp/cg/cg2100s_corpo.html

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Patch level : 2.0 nopatch Files correlati : Ricompilazione Demo : [ ] Commento : Help 85% git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11466 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
2003-10-06 14:24:52 +00:00
<html>
<head>
<title>Pagamento rate</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link rel="stylesheet" href="../stili/stile_p.css">
<SCRIPT language=JavaScript>
if (document.images)
{
var bottone1 = new Image();bottone1.src = "../images/esercizio_ghost.jpg";
var bottone2 = new Image();bottone2.src = "../images/esercizio.jpg";
var bottone3 = new Image();bottone3.src = "../images/movie_ghost.jpg";
var bottone4 = new Image();bottone4.src = "../images/movie.jpg";
}
function flip(Bottone,Immagine)
{
if (document.images)
{
//alert (eval(Immagine + ".src"));
document[Bottone].src = eval(Immagine + ".src");
}
return false;
}
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</head>
<body bgcolor="#ffffff" leftmargin="5">
<!-- Tabella contenitore principale -->
<table border="0" align="center" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
<!--<tr><td><br></td></tr>-->
<!--<tr><td align="right"><a name="uno">- 1 -</td></tr>-->
<tr><td>
<!-- Tabella nomi campi e descrizioni -->
<table border="0" align="center" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center" class="nc">Cliente:XXXXXX Partita:XXXX XXXXX Riga:XX Rata:XX del XX-XX-XXX</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un gruppo che descrive il tipo di <a href="cg2100p.html#rate" target="_parent">rata</a> (le X rappresentano le coordinate) di cui si sta gestendo il pagamento.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Numero documento</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero del documento che ha generato la rata della <a href="cg2100p.html#partite" target="_parent">partita</a> indicata.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Data documento</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data del documento che ha generato la rata della partita indicata.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Protocollo IVA</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di protocollo IVA assegnato al documento che ha generato la rata della partita indicata.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Descrizione</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione assegnata al documento che ha generato la rata della partita indicata.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Sezione</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica la sezione nella quale verr<72> messo l<>importo, di pagamento della rata, al momento della generazione della riga contabile nella maschera di prima nota.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Importo</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica l<>importo della rata generato dalla partita.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Importo valuta</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica l<>importo della rata in valuta generato dalla partita.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Residuo pagamento</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica l<>importo residuo da pagare per estinguere la rata. Nel caso si registri un pagamento a saldo con un residuo diverso da zero viene creata una ulteriore riga indicante l<>abbuono applicato sulla rata corrente.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Residuo rata</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma e compilato nel caso si tratti di un acconto di pagamento, indica l<>importo rimanente per l<>estinzione della rata.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Pagamento</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
questo gruppo descrive importo e modalit<69> di pagamento effettuate sulla rata che si sta gestendo.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Importo pagamento</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo numerico di 15 caratteri che indica l<>importo del pagamento effettuato sulla rata corrente. Nel caso venga premuto il tasto <b>F8</b> viene riportato il minore tra l<>importo del campo <i>Residuo pagamento</i> e quello del campo <i>Residuo rata</i>.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Importo in valuta</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo numerico di 15 caratteri che indica l<>importo in valuta del pagamento effettuato sulla rata corrente. Nel caso venga premuto il tasto <b>F8</b> viene riportato il minore tra l<>importo del campo <i>Residuo pagamento</i> e quello del campo <i>Residuo rata</i>.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Codice valuta</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito dal programma ed indica la <a href="..\ba\batbval.html" target="_parent">valuta</a> associata a questo pagamento.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Ritenute professionali</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo numerico di 15 caratteri che indica l<>importo delle ritenute professionali applicate al <a href="cg0200a.html" target="_parent">cliente/fornitore</a> al momento del pagamento della rata corrente.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Data pag.</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo che indica la data in cui viene effettuato il pagamento.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Tipo pagamento</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> una casella di riepilogo che indica la modalit<69> con la quale viene effettuato il pagamento.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Acconto/saldo</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
sono 2 pulsanti di opzioni che indicano se il pagamento <20> stato effettuato come acconto sulla rata corrente, oppure ne rappresenta il saldo. Nel caso si tratti di un pagamento a saldo e l<>importo non corrisponda all<6C>importo del pagamento da effettuare vengono generate delle righe di abbuoni passivi o attivi a seconda della natura della differenza.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Contropartita</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
rappresenta gruppo, conto, sottoconto e descrizione del campo di contropartita per la generazione della riga contabile nella scrittura di <a href="cg2100a.html" target="_parent">prima nota</a>.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Descriz. aggiuntiva</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> una casella di ricerca che accede alla tabella delle <a href="..\ba\batbdpn.html" target="_parent">descrizioni aggiuntive</a> ed indica il codice e la descrizione dell<6C>eventuale descrizione da aggiungere alla riga contabile che verr<72> generata.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Vs. banca ABI</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo di ricerca sulla tabella delle <a href="..\ba\batbban.html" target="_parent">banche</a> ed indica il codice ABI della banca di riferimento del <a href="cg0200a.html" target="_parent">cliente/fornitore</a>.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Vs. banca CAB</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo di ricerca sulla tabelle delle banche ed indica il codice CAB della banca di riferimento del cliente/fornitore.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Agente</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo di ricerca sulla tabella degli <a href="..\pr\pr0500a.html" target="_parent">agenti</a> ed indica il codice e la descrizione dell<6C>agente che intrattiene i rapporti con il cliente/fornitore selezionato.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Ns. banca ABI</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice ABI della nostra banca di appoggio.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Ns. banca CAB</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice CAB della nostra banca di appoggio.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Bottone <img src="..\images\pulsante_conferma.jpg"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
conferma la descrizione del pagamento e genera le corrispondenti <a href="cg2100p.html#rate" target="_parent">righe</a> della partita generate dal pagamento.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Bottone <img src="..\images\pulsante_elimina.jpg"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
elimina il pagamento effettuato e le rispettive righe.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Bottone <img src="..\images\pulsante_annulla.jpg"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
annulla le modifiche effettuate sul pagamento e ritorna alla maschera di gestione estratto conto.
</td>
</tr>
</table>
</td></tr>
</table>
</body>
</html>
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