Alessandro Bonazzi
c994768908
Files correlati : lv2.exe Commento to : aggiornati i dati di testat dei clienti nelle varie bolle di consegne ritiro pui ito buoni etc IN fatturazione se indicato in configurazione
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[FieldDescr]
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ANNOES = Codice esercizio
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ANNOFE = Anno invio definitivo dati rilevanti
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ANNOIVA = Anno IVA
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CAMBIO = Cambio della valuta
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CAMBIOI = Cambio della valuta intra-comunitaria
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CFBOLLADOG = Codice fornitore a cui è riferita la bolla doganale
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CODCAUS = Codice causale
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CODCF = Codice
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CODPAG = Codice pagamento
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CODVAL = Codice valuta
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CODVALI = Codice valuta intra-comunitaria
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CONTRATTO = Contratto con importo > 3000 Euro
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CONTSEP = Contabilità separata
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CORRLIRE = Corrispettivo in lire intra-comunitario
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CORRVALUTA = Corrispettivo in valuta intra-comunitario
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DANNO = Documento originale ANNO
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DATA74TER = Data per art. 74 ter
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DATACAM = Data del cambio
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DATACOMP = Data competenza
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DATACOMPCR = Data competenza costi/ricavi
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DATACOMPI = Data di competenza intra-comunitaria
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DATADOC = Data documento
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DATAINC = Data di incasso per liquidazione differita
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DATAREG = Data operazione
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DATARETT = Data documento rettificato
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DCODNUM = Documento originale CODNUM
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DESCR = Descrizione
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DNDOC = Documento originale NDOC
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DPROVV = Documento originale PROVV
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ELABF9 = archiviato , data , esclusione
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INVIATO = Inviato ad altra contabilità
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INVIOFE = Data invio definitivo dati rilevanti
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INVIVA = Inviata la parte IVA ad altra contabilita'
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IVALIQ = Iva per cassa liquidata completamente
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IVAXCASSA = Flag di movimento IVA per cassa
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KEYFPPRO = Chiavi dell'FPPRO [KEYPRGINVIO;KEYHEADERFATT;KEYBODYFATT]
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LIQDIFF = Flag di movimento a liquidazione differita
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MESELIQ = Mese per liquidazione differita
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MODPAG = Modalità di pagamento 1=Non frazionato; 2=Frazionato; 3=Periodico
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MOVCOLL = Movimento collegato
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NOLEGGIO = Tipo veicolo Auto, Camper, Altro, Diporto, aEreo
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NUMDOC = Numero documento
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NUMDOCEXT = Numero documento esteso
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NUMGIO = Numero operazione sul giornale
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NUMREG = Numero di operazione
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NUMRETT = Numero documento rettificato
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OCFPI = Codice cliente / fornitore occasionale
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PROTIVA = Numero di protocollo IVA
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PROVVIS = Tipo movimento (< > Normale, Provvisorio <P> cancellabile, <C> cespiti, <B> bilancio costi/ricavi
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REG = Codice registro IVA
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REGST = Stampato su registro IVA
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REVCHARGE = Reverse charge
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RITFATT = Fattura in ritardo
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RITFIS = Ritenute fiscali
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RITSOC = Ritenute sociali
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SCARCON = Scaricata la contabilitá
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SPLITPAY = Flag di scissione pagamenti [_=Auto,S=Split,N=Normale]
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STAMPATO = Stampato su giornale
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TFDATA = Data ultimo invio Trasferimento Fatture
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TFINVIO = Flag Invio Trasferimento Fatture
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TIPO = Tipo <C>liente o <F>ornitore
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TIPODOC = Tipo documento
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TIPOMOV = Tipo movimento
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TNUMREG = Numero di registrazione temporaneo per ricezioni
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TOCFP = Codice occasionale temporaneo per ricezioni
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TOTDOC = Totale documento
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TOTDOCVAL = Totale documento in valuta
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UPROTIVA = Ultimo numero di protocollo IVA se diverso da PROTIVA
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