campo-sirio/help/scprassi.ph

"salvo
'GIU'
'SU'
(es.
(es.:
(per ogni cliente o fornitore selezionato) e spedito
, eventuali errori sono segnalati.
- 1 -
. Nel caso sia selezionata la stampa su Fax verrà aperta la maschera di
400000
: gestione delle partite al momento dell'immissioni di movimenti di prima nota
: gestione delle partite all'esterno dei movimenti di prima nota
: gestione delle procedure del modulo di contabilità generale del programma
: gestione delle stampe di visualizzazione posizione delle partite e dei documenti da spedire
: indica
: operazioni di utilità e personalizzazione necessarie per la gestione del saldaconto
A codice
A conto
A descrizione
A ragione sociale
ABI
Acconto/saldo
Agente
Alt
Assum
Bottone
CAB
CONTO
CREAZIONE
Cambio
Canc
Cliente
Cliente o Fornitore
Cliente:XXXXXX Partita:XXXX XXXXX Riga:XX Rata:XX del XX-XX-XXX
Clienti
Codice lingua
Codice profilo
Cont
Contabiltà generale
DEFINIZIONE NUOVA
Da codice
Da conto
Da descrizione
Da ragione sociale
Data cambio
Data di scadenza
Data di stampa
Data documento
Data limite operazione
Data limite s
Data operaz
Descriz. aggiuntiva
Descrizione
Descrizione funzioni tastiera
Document
E' abilitato
ESTRATT
FORMATO
Formato
Fornitor
GESTIONE
Gestione
Giorni
INDICE SALDACONTO
IVA
Importo
Importo pagamento
Importo valuta
Impostazione stampante
Imposte
Larghezza
Luogo d’invio
NUOV
Nel
Ns. banca ABI
Ns. banca CAB
Numero
Numero documento
Ordinamento
PARTIT
PROFIL
Pagamento
Partita
Per
Per codice
Per conto
Per descrizione
Per ragione sociale
Pos
Profilo
Protocollo IVA
Questo
Rata:XX
Residuo pagamento
Residuo rata
Rif. partita
Riga
Ritenute professionali
SALDACONTO
STAMPA
Saldaconto contabile
Saldaconto extracontabile
Selezione
Servizio
Sezione
Shift
Spazio
Stampa
Stampa es
Stampa in valuta
Stampe
Tel. 0
Tipo documento
Tipo movimento
Tipo pagamento
Totale documento
Totale in valuta
Valuta
Vedi anche:
Vs. banca ABI
Vs. banca CAB
Windows
XX-XX-XXX
a fianco dei conti selezionati compare il carattere ‘V’.
abbia
abbuoni
abilita
accede
accede ad una maschera
accede ad una maschera che descrive il formato che deve avere
accedere
acconto
agenti
aggiungere
aggiuntiv
al momento del pagamento della rata corrente.
all'esterno
all'interno
alla
alle
all’archivio
all’importo
all’interno
all’ultimo
anagrafiche,
anche
ancora
anno
annulla
apert
appar
appartiene
applica
appoggio.
apre
aprire
assegnare
assegnata
assegnato
associat
assume
assumer
assumono
asterisco
attiva
attivi
attivo
automaticamente
automatico
aver
avvia il processo di stampa sulla stampante selezionata tramite la maschera di
azzerare
banca
bancarie
banche
barra
base
bloccat
bottone
bottoni
calcol
cambi
cambio
campi
campo
cancellabile
carattere
caratteri
casella
caso
causale
centratura
cercare
che
chiave
chiude la maschera corrente e ritorna al menù precedente.
chiuse
cifr
cioè
classificazion
cliccare
cliente
cliente/fornitore
clienti
clienti/fornitori
codic
codice
codice,
codifica
coi
col
collega
collegamento
colonn
come
compaiono
compare
compilato
compilazione
compone
composizione
composto
compres
con
condizione
condizioni
conferma
consent
consente di
consente di a
consente di accedere direttamente alla ricerca nell’archivio dei
consente di azzerare le scelta effettuate dell’insieme dei conti.
contabil
contabilità
contenut
conti
conto
conto.
controllo
conversione
coordinate
copia
corpo
corrente
corrente.
corrisponda
corrispondent
creando
creare
creat
creazione
criteri
cui
cursore
da utilizzare per
da utilizzare per i pagamenti da effettuare sulle partite.
dal
dalla
dall’omonimo
dall’utente
data
data operazione
date
dati
decimali
defini
degli
dei
del
del saldaconto extra-contabile.
dell
dell'immissioni
della
delle
dell’agente
dell’archivio
dell’estratto
dell’eventuale
dell’im
dell’insieme
dell’operazione
denominazione
descritta
descriv
descrizion
descrizione
descrizione aggiuntive
descrizioni aggiuntive
desider
destina
destra
deve
deve:
devono
di prima nota ed indica la descrizione da assegnare al movimento extra-contabile che si sta generando.
di una
differenz
dimension
direttamente
disabilita
ditta
divers
diversamente
divis
documenti
documento
durante
d’appoggio
d’invio
e permett
e permette di aprire la maschera
e quello del campo
e rappresentano rispettivamente un ordinamento rispetto al codice dei clienti
ecc.)
ed indica
ed indica il codice ABI della banca di presentazione delle ricevute bancarie per le condizioni di pagamento che prevedono tale forma.
ed indica il codice ABI della banca di riferimento del cliente/fornitore.
ed indica il codice ABI della nostra banca di appoggio.
ed indica il codice del profilo da utilizzare, la secondo accede alla tabella delle lingue ed indica il codice della lingua da utilizzare per la stampa estratto conto. Si ricorda che il codice di un profilo
ed indica il codice dell
ed indica il codice e la descrizione dell’agente che intrattiene i rapporti con il cliente/fornitore selezionato.
ed indica il codice e la descrizione dell’eventuale descrizione da aggiungere alla riga c
ed indica il codice limite inferiore da utilizzare per l’intervallo di c
effett
effettuare
effettuate
effettuato
elementi
elimina
entramb
errori
esposizione
esposte
essa
essere
estinguere
estratti
estratto
estremi
eventual
evidenzia
extra-contabile
extracontabile
fare
fianco
file
fincatur
finestra
fino
fiscale
fogli-righe-colonne
foglio-righe-colonne
forma.
formato
fornitore
fornitori
funzion
genera
generale
generando
generata
generate
generato
generazione
gestendo
gestione
gestire
gestit
gestito
giorn
giornal
già
gli
grafic
gruppo
identific
importi
importo
impost
indi
indica
indica il numero del documento che sta generando la partita
indica l
indica la data che verrà assegnata alla partita che si sta generando; il programma propone quella di sistema.
indica la data riportata sul documento, non può essere superiore alla
indica,
indicano
indicant
indicat
indicata
indicata.
inferiore
informa
inizi
inserendo
inseri
inserire
inseriti
inserito
intende
intrattiene
lasciato
letter
limite
lingua
lingue
lire
loro
lunghezza
l’abbuono
l’anno
l’eliminazione
l’estinzione
l’estratto
l’immagine
l’importo
l’intervallo
maggior
maschera
maschere
menù
mese
mess
minimo
minore
modalità
modifica
modifiche
modo
modulo
momento
mouse
movimentat
movimenti
movimento
natura
necessari
negativo
nei
nel
nel caso nel campo precedente si selezioni la ricerca di Clienti o Fornitori e rappresentano rispettivamente un ordinamento rispetto al codice dei
nel profilo estratto conto.
nella
nelle
nell’archivio
ngono generate delle righe di abbuoni passivi o attivi a seconda della natura della differenza.
nome
non
nostra
nota
numerico
numero
nuova
nuova partita
nuovo
o rispetto alla ragione sociale dei clienti/fornitori. Nel caso nel campo
obbligatori
occorr
ogni
operaz.
operazione
operazioni
oppure
opzioni
ordin
ordinamento
originali
ottenere
otterrebbe
pagamenti
pagamento
pagare
pagina
pagine
parametri
parte
parti
particolar
partita
partita.
partite
passare
passivi
per
permette
permettono
personalizza
personalizzazione
piano
piano dei conti
piede
pos
posizionar
posizionarsi coi tasti 'SU' 'GIU' sul conto e scegliere col tasto barra spaziatrice, se il conto è già selezionato la sequenza descritta annulla la scelta,
posizionato
posizione
possibil
preced
precedente
precedente.
predefiniti
predisposto.
prem
prendendo
presentazione
presente
presenti
pressione
prevedono
previst
prim
prima
prima nota
procedure
processo
professionali
profili
profilo
programma
propone
propost
prospetto
protocollo
pulsant
punt
puntare e cliccare per scegliere il conto quindi cliccare di nuovo per selezionare, se il conto è già selezionato la sequenza descritta annulla la scelta,
può
quale
quali
quando
quanto
quella
quelle
quelli
quello
questo
questo gruppo descrive importo e modalità di pagamento effettuate sulla rata che si sta gestendo.
quindi
ragione
rapporti
rappresenta
rata
rata.
rate
record
registra
registrazione
registri
relativ
residuo
ricalcol
ricerca
ricevute
richi
ricorda
riepilogo
riferimento
riferisce
riga
riga.
righe
riman
riporta
riportat
risc
riscalata
rispettivamente
rispettive
rispetto
risult
ritenute
ritorna
saldaconto
saldate
saldi
saldo
scadenza
scadenze
scadut
scadute
scambiata
scegliere
scelt
scelta
scelta conto
scelta,
seconda
secondo
segnalati.
selezionare
selezionat
selezionata
selezionato
selezionato nella maschera di
selezione
selezioni
separa
sequenza
settato
sezione
sezioni
sfogliare
sfond
sia
significat
simile
sinistra
sistema
sociale
sociale,
solamente
solleciti
sollecito
solo
sono
sono 2 pulsanti di opzioni che indicano se il pagamento è stato effettuato come acconto sulla rata corrente, oppure ne rappresenta il saldo. Nel caso si tratti di un pagamento a saldo e l’importo non corrisponda all’importo del pagamento da effettuare ve
sono bottoni di selezione che indicano i tipi di conti da utilizzare per la ricerca delle
sono bottoni di selezione che indicano il tipo di ordinamento da effettuare per la ricerca delle
sono bottoni di selezione che indicano se
sottoconto
sottolineata
spaziatrice,
spedire
spedito
spostamento
sta
stampa
stampa.
stampante
stampanti
stampare
stampat
stampe
stata
stato
stess
stia
successiv
sul
sulla
sulle
superiore
supplementare
tabella
tabelle
tale
tasti
tastiera
tasto
test
testata
testo.
tipo
togliendo
totale
totali
totalizzatori
tra
tramite
tratta
tratti
trovi
tutt
tutte
ulterior
una
utilità
utilizzare
utilizzat
valore
valori
valuta
vari
venga
veniva
verrà
viene
viene riportato il minore tra l’importo del campo
visibile
visualizza
visualizzazione
voce
voglia
vogliono
vuoto
zero
‘V’.
“Apertura
è un
è un campo
è un campo attivo nel caso
è un campo attivo nel caso di ricerca clienti o fornitori per codice, accede all’archivio
è un campo attivo nel caso di ricerca clienti o fornitori per ragione sociale, accede all’archivio clienti/fornitori ed indica la ragione sociale limite
è un campo attivo nel caso di ricerca conti per codice, accede alla tabella del
è un campo attivo nel caso di ricerca conti per descrizione, accede alla tabella del piano dei conti ed indica il codice limite
è un campo attivo nel caso di ricerca per codice, accede all’archivio
è un campo attivo nel caso di ricerca per ragione sociale, accede all’archivio clienti
è un campo di
è un campo di 2 caratteri che indica la riga nella quale inserire lo sfondo grafico
è un campo di ricerca che accede alla tabella delle
è un campo di ricerca che accede la piano dei conti ed indica
è un campo di ricerca di
è un campo di ricerca sulla tabella de
è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice CAB della nostra banca di appoggio.
è un campo di ricerca sulla tabelle delle
è un campo di ricerca sulla tabelle delle banche ed indica il codice CAB della banca di riferimento del cliente/fornitore.
è un campo gestito direttamente d
è un campo gestito direttamente dal programma e
è un campo gestito direttamente dal programma e compilato nel caso si tratti di un acconto di pagamento, indica l’importo rimanente per l’estinzione della rata.
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice fiscale del cliente/fornitore di cui si sta creando la partita.
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero d
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di protocollo IVA assegnato al documento che ha generato la rata della partita indicata.
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la d
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la partita IVA del cliente/fornitore di cui si sta creando la partita.
è un campo indica la data d’invio del
è un campo numerico di
è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del pagamento
è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo delle ritenute professionali applicate al
è un campo obbligatori
è un campo obbligatorio di ricerca formato da due parti, la prima accede alla tabelle dei
è un campo obbligatorio ed indica
è un campo obbligatorio ed indica la data di registrazione fino alla quale si vogliono fare stampare i movimenti
è una casella
è una casella di controllo che indica se
è una casella di ri
è una casella di ricerca che accede alla tabella de
è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice ABI della banca d’appoggio del cliente per ricevute bancarie nel caso le condizioni di pagamento prevedono tale forma.
è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice CAB e la descrizione della banca di presentazione delle ricevute bancarie per le condizioni di pagamento che prevedono tale forma.
è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice CAB e la descrizione della banca d’appoggio del cliente per ricevute bancarie nel caso le condizioni di pagamento prevedono tale forma.
è una casella di ricerca che accede alla tabella delle
è una casella di riepilogo che indica la modalità con la quale viene effettuato il pagamento.
è una casella di riepilogo che indica la sezione nella quale posizionare l’importo del movimento che si sta inserendo, viene settato dal programma in automatico a seconda del tipo movimento selezionato nella maschera di creazione