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Corretta l'impostazione del flag split payment nella contabilizzazione fatture.
Gestita la concorrenza nell'attribuzione del protocollo IVA sempre in contabilizzazione
MODIFICHE CRPA
Se si mette il flag P sulla data documento della maschera di un tipo documento viene proposta l’ultima data inserita.
- il flag P deve essere messo nei flag del campo data documento della maschera del tipo documento
Possibilità di impostare il numero di copie da stampare nel menu Opzioni-> Copie nell’inserimento/modifica di un documento.
Copia righe documento.
- Nel menu contestuale dello sheet dei documenti (tasto destro ci sono 4 nuovi item :
Seleziona (seleziona la riga corrente come inizio o fine selezione)
Azzera selezione
Copia (copia le righe selezionate)
Incolla (incolla le righe copiate)
Righe documento massime 10000.
- Per testarlo bisogna trovare un documento con più di 999 righe.
Aggiunta ricerca per riferimento cliente (ricerca alternativa).
- Per testarlo bisogna rigenerare il profilio standard non lo farei ora, e il capo non c'è non deve dare errori.
Aggiunto indirizzo cliente/fornitore sulla ricerca documenti.
Lista documenti avanzata (report).
- Nuovo item di menu in Documenti->Servizi->Stampa avanzata riepilogo documenti immessi.
Aggiunte le regolarizzazioni nella contabilizzazione documenti.
- Se la causale prevede le regolarizzazione e il fonitore ha il codice cliente associato deve fare anche il movimento di regolarizzazione.
Sistemata abilitazione della data registrazione in contabilizzazione documenti
Aggiunta la possibilità di usare campi del documento nella dicitura del riferimento.
- Nella tabella tipo documento nel campo riferimento si possono usare campi della testata documento tra parentesi graffa (es. {TIPODOC}) oltre che campi dei clienti/fornitori
(es. {CLIFO.RICALT}
Gestiti i movimenti di sola iva in contabilizzazione.
- in relazione coi movimenti di regolarizzazione, se la causale è di sola IVA deve contabilizzare il documento.
Riferimento per mese nelle partite.
- gestito il riferimento partita per mese come da configurazione contabile nella contabilizzazione.
Ordinamento per documento nell’evasione ordini con un flag in configurazione
- ordina per codice articolo le righe se impostato il campo ordina per codice nella tabella elaborazioni differite
Impostato il tipo CF in base al tipo documento
-Deve impostare corrattamente il tipo cliente fornitore in relazione al tipo documento.
Aggiunto il messaggio cliente alla stampa report delle vendite
- E' utilizzato nei report standard della lista documenti avanzata se quella funziona funziona anche questo.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@24045 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
82 lines
3.0 KiB
Plaintext
Executable File
82 lines
3.0 KiB
Plaintext
Executable File
34
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70
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CODNUM|1|4|0|Codice Numeriazione
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ANNO|2|4|0|Anno
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PROVV|1|1|0|Tipo numerazione <P>rovvisoria <D>efinitiva
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NDOC|3|7|0|N. documento
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NRIGA|2|4|0|N. riga
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STATORIGA|1|1|0|Non usato
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TIPORIGA|1|3|0|Tipo riga
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GENERATA|8|1|0|Riga generata
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GENTIPO|1|1|0|Tipo della riga generata(" "=spese, "C"=CONAI)
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CODMAG|1|5|0|Codice magazzino e deposito
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CODART|1|20|0|Codice articolo, codice spesa o codice prestazione
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CODARTMAG|1|20|0|(=CODART se codice articolo di magazzino, vuoto altrimenti)
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CHECKED|8|1|0|CODARTMAG verificato
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LIVELLO|1|15|0|Codice di giacenza
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DESCR|1|50|0|Descrizione
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DESCLUNGA|8|1|0|Descrizione estesa caricata
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DESCEST|11|10|0|Descrizione estesa
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PREZZO|4|18|5|Prezzo o valore
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PREZZOL|4|18|5|Prezzo o valore per documenti al lordo
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RIDPREZZO|4|18|5|Riduzione prezzo per scontrini
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UMQTA|1|2|0|Unita di misura
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QTA|4|15|5|Quantità
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QTAEVASA|4|13|5|Quantità evasa
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QTAGG1|4|13|5|1a quantità aggiuntiva
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QTAGG2|4|13|5|2a quantità aggiuntiva
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QTAGG3|4|13|5|3a quantità aggiuntiva
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QTAGG4|4|13|5|4a quantità aggiuntiva
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QTAGG5|4|13|5|5a quantità aggiuntiva
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RIGAEVASA|8|1|0|Riga evasa
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TARA|4|15|2|Tara
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PNETTO|4|15|2|Peso netto
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NCOLLI|3|7|0|N.colli
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DATACONS|5|8|0|Data di consegna
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SCONTO|1|25|0|Sconto
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PERCPROV|4|5|2|Percentuale di provvigione
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IMPFISSO|4|18|3|Importo fisso di provvigione
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IMPFISUN|8|1|0|Flag importo fisso unitario
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PERCPROV1|4|5|2|Percentuale di provvigione secondo agente
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CODIVA|1|4|0|Codice IVA
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ADDIVA|8|1|0|Addebito IVA
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ASPBENI|1|2|0|Aspetto dei beni
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PSPESA|4|5|2|Percentuale di spesa
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CAUSMAG|1|5|0|Causale di magazzino
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MOVMAG|3|7|0|Numero di movimento id magazzino
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CODMAGC|1|5|0|Codice di magazzino per causale collegata
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IMPIANTO|1|5|0|Codice impianto di produzione per MRP
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LINEA|1|5|0|Codice linea di produzione MRP
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IDRIGA|3|6|0|Identificatore univoco e immutabile riga documento
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DACODNUM|1|4|0|Numerazione del documento originale
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DAANNO|2|4|0|Anno del documento originale
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DAPROVV|1|1|0|Provvisorietà del documento originale
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DANDOC|3|7|0|Numero del documento originale
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DAIDRIGA|3|6|0|Identificatore riga originale
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ACODNUM|1|4|0|Numerazione del documento finale
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AANNO|2|4|0|Anno del documento finale
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APROVV|1|1|0|Provvisorietà del documento finale
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ANDOC|3|7|0|Numero del documento finale
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AIDRIGA|3|6|0|Identificatore riga finale
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CODCMS|1|20|0|Codice Commessa
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FASCMS|1|10|0|Fase Commessa
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CODCOSTO|1|20|0|Centro di costo
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CODAGG1|1|20|0|Codice aggiuntivo 1
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CODAGG2|1|20|0|Codice aggiuntivo 2
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PRIORITY|3|7|0|Priorità MSP
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TIPODET|1|1|0|Tipo detraibilità
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RG1|11|10|0|Campo memo per formule e campi virtuali
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DATAINIATT|5|8|0|Data inizio attività
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DATAFINATT|5|8|0|Data fine attività
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IDRIGACOLL|3|6|0|Identificatore riga documento collegata
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TIPOCOLL|1|1|0|Tipo legame riga collegata
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8
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CODNUM+ANNO+PROVV+NDOC+NRIGA|
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CODNUM+ANNO+PROVV+CODART+LIVELLO+CODMAG|X
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PROVV+ANNO+CODNUM+NDOC+NRIGA|X
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DAPROVV+DAANNO+DACODNUM+DANDOC+DAIDRIGA|X
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CODART+ANNO+CODNUM+PROVV+NDOC|X
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CODCMS+CODCOSTO+PROVV+ANNO+CODNUM+NDOC+NRIGA|X
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CODCOSTO+CODCMS+PROVV+ANNO+CODNUM+NDOC+NRIGA|X
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APROVV+AANNO+ACODNUM+ANDOC+AIDRIGA|X
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