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307 lines
10 KiB
HTML
Executable File
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10 KiB
HTML
Executable File
<html>
|
||
<head>
|
||
<title>Pagamento rate</title>
|
||
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
|
||
<link rel="stylesheet" href="../stili/stile_p.css">
|
||
|
||
|
||
<SCRIPT language=JavaScript>
|
||
|
||
if (document.images)
|
||
{
|
||
var bottone1 = new Image();bottone1.src = "../images/esercizio_ghost.jpg";
|
||
var bottone2 = new Image();bottone2.src = "../images/esercizio.jpg";
|
||
var bottone3 = new Image();bottone3.src = "../images/movie_ghost.jpg";
|
||
var bottone4 = new Image();bottone4.src = "../images/movie.jpg";
|
||
}
|
||
|
||
function flip(Bottone,Immagine)
|
||
{
|
||
if (document.images)
|
||
{
|
||
//alert (eval(Immagine + ".src"));
|
||
document[Bottone].src = eval(Immagine + ".src");
|
||
}
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return false;
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||
}
|
||
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</SCRIPT>
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||
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</head>
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||
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||
<body bgcolor="#ffffff" leftmargin="5">
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||
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||
<!-- Tabella contenitore principale -->
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<table border="0" align="center" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
|
||
|
||
<!--<tr><td><br></td></tr>-->
|
||
<!--<tr><td align="right"><a name="uno">- 1 -</td></tr>-->
|
||
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||
<tr><td>
|
||
<!-- Tabella nomi campi e descrizioni -->
|
||
<table border="0" align="center" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="nc">Cliente:XXXXXX Partita:XXXX XXXXX Riga:XX Rata:XX del XX-XX-XXX</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
è un gruppo che descrive il tipo di <a href="cg2100p.html#rate" target="_parent">rata</a> (le X rappresentano le coordinate) di cui si sta gestendo il pagamento.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Numero documento</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero del documento che ha generato la rata della <a href="cg2100p.html#partite" target="_parent">partita</a> indicata.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Data documento</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data del documento che ha generato la rata della partita indicata.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Protocollo IVA</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di protocollo IVA assegnato al documento che ha generato la rata della partita indicata.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Descrizione</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione assegnata al documento che ha generato la rata della partita indicata.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Sezione</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la sezione nella quale verrà messo l’importo, di pagamento della rata, al momento della generazione della riga contabile nella maschera di prima nota.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Importo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo della rata generato dalla partita.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Importo valuta</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo della rata in valuta generato dalla partita.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Residuo pagamento</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo residuo da pagare per estinguere la rata. Nel caso si registri un pagamento a saldo con un residuo diverso da zero viene creata una ulteriore riga indicante l’abbuono applicato sulla rata corrente.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Residuo rata</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
è un campo gestito direttamente dal programma e compilato nel caso si tratti di un acconto di pagamento, indica l’importo rimanente per l’estinzione della rata.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="nc">Pagamento</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
questo gruppo descrive importo e modalità di pagamento effettuate sulla rata che si sta gestendo.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Importo pagamento</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del pagamento effettuato sulla rata corrente. Nel caso venga premuto il tasto <b>F8</b> viene riportato il minore tra l’importo del campo <i>Residuo pagamento</i> e quello del campo <i>Residuo rata</i>.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Importo in valuta</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo in valuta del pagamento effettuato sulla rata corrente. Nel caso venga premuto il tasto <b>F8</b> viene riportato il minore tra l’importo del campo <i>Residuo pagamento</i> e quello del campo <i>Residuo rata</i>.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Codice valuta</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
è un campo gestito dal programma ed indica la <a href="..\ba\batbval.html" target="_parent">valuta</a> associata a questo pagamento.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Ritenute professionali</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo delle ritenute professionali applicate al <a href="cg0200a.html" target="_parent">cliente/fornitore</a> al momento del pagamento della rata corrente.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Data pag.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
è un campo che indica la data in cui viene effettuato il pagamento.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Tipo pagamento</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
è una casella di riepilogo che indica la modalità con la quale viene effettuato il pagamento.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Acconto/saldo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
sono 2 pulsanti di opzioni che indicano se il pagamento è stato effettuato come acconto sulla rata corrente, oppure ne rappresenta il saldo. Nel caso si tratti di un pagamento a saldo e l’importo non corrisponda all’importo del pagamento da effettuare vengono generate delle righe di abbuoni passivi o attivi a seconda della natura della differenza.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Contropartita</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
rappresenta gruppo, conto, sottoconto e descrizione del campo di contropartita per la generazione della riga contabile nella scrittura di <a href="cg2100a.html" target="_parent">prima nota</a>.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Descriz. aggiuntiva</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
è una casella di ricerca che accede alla tabella delle <a href="..\ba\batbdpn.html" target="_parent">descrizioni aggiuntive</a> ed indica il codice e la descrizione dell’eventuale descrizione da aggiungere alla riga contabile che verrà generata.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Vs. banca ABI</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
è un campo di ricerca sulla tabella delle <a href="..\ba\batbban.html" target="_parent">banche</a> ed indica il codice ABI della banca di riferimento del <a href="cg0200a.html" target="_parent">cliente/fornitore</a>.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Vs. banca CAB</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
è un campo di ricerca sulla tabelle delle banche ed indica il codice CAB della banca di riferimento del cliente/fornitore.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Agente</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
è un campo di ricerca sulla tabella degli <a href="..\pr\pr0500a.html" target="_parent">agenti</a> ed indica il codice e la descrizione dell’agente che intrattiene i rapporti con il cliente/fornitore selezionato.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Ns. banca ABI</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice ABI della nostra banca di appoggio.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="ncp">Ns. banca CAB</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice CAB della nostra banca di appoggio.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="nc">Bottone <img src="..\images\pulsante_conferma.jpg"></td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
conferma la descrizione del pagamento e genera le corrispondenti <a href="cg2100p.html#rate" target="_parent">righe</a> della partita generate dal pagamento.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="nc">Bottone <img src="..\images\pulsante_elimina.jpg"></td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
elimina il pagamento effettuato e le rispettive righe.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr><td><br></td></tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="nc">Bottone <img src="..\images\pulsante_annulla.jpg"></td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td align="center" class="testo">
|
||
annulla le modifiche effettuate sul pagamento e ritorna alla maschera di gestione estratto conto.
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
|
||
</table>
|
||
|
||
</td></tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
</body>
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||
</html>
|