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243 lines
9.4 KiB
HTML
Executable File
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9.4 KiB
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Executable File
<html>
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<head>
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<title>Piano dei conti</title>
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<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
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<link rel="stylesheet" href="../stili/stile_p.css">
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<SCRIPT language=JavaScript>
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if (document.images)
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{
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var bottone1 = new Image();bottone1.src = "../images/esercizio_ghost.jpg";
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||
var bottone2 = new Image();bottone2.src = "../images/esercizio.jpg";
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||
var bottone3 = new Image();bottone3.src = "../images/movie_ghost.jpg";
|
||
var bottone4 = new Image();bottone4.src = "../images/movie.jpg";
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||
}
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function flip(Bottone,Immagine)
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{
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if (document.images)
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{
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//alert (eval(Immagine + ".src"));
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document[Bottone].src = eval(Immagine + ".src");
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}
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return false;
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}
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</SCRIPT>
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</head>
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<body bgcolor="#ffffff" leftmargin="5">
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<!-- Tabella contenitore principale -->
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<table border="0" align="center" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
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<!--<tr><td><br></td></tr>-->
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<!--<tr><td align="right"><a name="uno">- 1 -</td></tr>-->
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<!--<tr><td align="center"><a name="uno"><img src="./images/pagina1_p.gif"></td></tr>
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<tr><td><br></td></tr> -->
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<tr><td>
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<!-- Tabella nomi campi e descrizioni -->
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<table border="0" align="center" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
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<tr>
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||
<td align="center" class="nc">Gruppo</td>
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||
</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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è un campo chiave e di ricerca, si compone di 3 cifre ed indica il codice del gruppo.
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||
</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="nc">Conto</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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||
è un campo chiave e di ricerca, si compone di 3 cifre ed indica il codice del conto, può essere inserito se esiste il gruppo di appartenenza.
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||
</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="nc">Sottoconto</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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è un campo chiave e di ricerca, si compone di 6 cifre ed indica il codice del sottoconto, può essere inserito se esiste il gruppo e il conto di appartenenza.
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||
</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="nc">Descrizione</td>
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||
</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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è un campo di ricerca e obbligatorio, si compone di 50 caratteri e descrive la funzione del conto.
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||
</td>
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||
</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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||
<tr>
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||
<td align="center" class="nc">Codice Tabella Analisi</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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si compone di 10 cifre e indica il codice di raggruppamento per l’analisi di bilancio; è utilizzato da chi gestisce l'analisi di bilancio, è importante ricordare che se il codice Tabella analisi viene imputato al gruppo, questo è vincolante per il conto e sottoconto, se viene imputato al conto, vincola il sottoconto, se invece viene imputato al sottoconto, riguarda esclusivamente lo stesso sottoconto.
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||
</td>
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||
</tr>
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||
<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="nc">Sezione di bilancio</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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è una casella di riepilogo in cui scegliere la sezione di appartenenza del conto, è un campo obbligatorio ed è accessibile solo per modifiche o inserimenti dei conti; collegando il conto alla Tabella della IV Direttiva CEE si potrà ottenere il bilancio riclassificato secondo la IV Direttiva; i conti d'ordine verranno stampati nel bilancio IV Direttiva dopo lo stato patrimoniale.
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</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="nc">Sez. e classe IV dir.</td>
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||
</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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||
si compone di quattro campi e indica la sezione, lettera, classe e numero del conto IV direttiva CEE in cui questo conto va inserito per ottenere il relativo bilancio riclassificato secondo la IV direttiva CEE, se il collegamento è fatto a livello di Conto anche tutti i suoi sottoconti sono collegati; il primo è una casella di riepilogo, l’ultimo è un campo di ricerca che accede alla tabella <a href="..\ba\batbivd.html" target="_parent">IV direttiva CEE</a>; codici non presenti non vengono accettati, se mancano possono essere inseriti; non è accessibile per inserimenti o modifiche dei Gruppi.
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||
</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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||
<td align="center" class="nc">Classe segno opposto</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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||
si compone di quattro campi e indica la sezione, lettera, classe e numero del conto IV direttiva CEE; indica la classe di destinazione per poter gestire la compensazione, non indicandola, il sottoconto verrà riportato nella sezione IV Direttiva a cui corrisponde il rispettivo segno; il primo è una casella di riepilogo, l’ultimo è un campo di ricerca che accede alla tabella IV direttiva; codici non presenti non vengono accettati, se mancano possono essere inseriti; è accessibile solo per inserimenti o modifiche dei Sottoconti.
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||
</td>
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||
</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="nc">Tipo spesa/ricavo</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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è una casella di riepilogo in cui scegliere il tipo corrispondente al conto; è utilizzato per il trasferimento dei dati dalla Contabilità al modello IVA11; il tipo Acquisti beni per rivendita è utilizzato per i conti di acquisto che costituiscono la base per il calcolo della ventilazione; è accessibile per inserimenti o modifiche dei soli Sottoconti.
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||
</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="nc">Tipo sottoconti</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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è una casella di riepilogo tra cui scegliere se trattasi di conto normale o di conto Cliente o Fornitore, negli ultimi due casi i sottoconti verranno recuperati direttamente dall’anagrafica <a href="cg0200a.html" target="_parent">Clienti/Fornitori</a>, è accessibile solo per modifiche o inserimenti dei Conti.
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</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="nc">Controllo saldo in prima nota</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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è una casella di riepilogo che consente di scegliere il tipo di controllo del saldo di tale conto, in fase di immissione in prima nota per questo conto verrà segnalato: un saldo minore di zero se si è scelto Dare, un saldo maggiore di zero se si è scelto Avere. La scelta nessuno non attiva nessun controllo; tale casella è attiva per tutti Sottoconti e per quei Conti che abbiano il Tipo sottoconto Clienti o Fornitori, per questi ultimi l’eventuale scelta di controllo è attivata per tutti i clienti e/o fornitori.
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</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="nc">Non stampare dett.sottoc su bilanci a sezioni</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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è una casella di controllo che nella stampa dei bilanci di verifica consente di disabilitare la visualizzazione del dettaglio dei sottoconti; è accessibile solo per la modifica o l’inserimento dei conti.
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</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="nc">Compensazione saldi</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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è una casella di controllo che permette la compensazione dei vari sottoconti nella stampa del bilancio a sezioni contrapposte; se non attivata i suddetti sottoconti vengono riportati nella sezione a cui corrisponde il rispettivo segno; è accessibile solo per la modifica o l’inserimento dei conti.
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</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="nc">Stampa dettaglio sottoconti su analisi</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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||
è una casella di controllo che nella gestione dell’eventuale analisi di bilancio e nel libro inventario consente di ottenere il dettaglio dei sottoconti; è accessibile solo per la modifica o l’inserimento dei conti.
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||
</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="nc">Stampa dettaglio movimenti su analisi</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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||
è una casella di controllo che nella gestione dell’eventuale analisi di bilancio e nel libro inventario consente di ottenere il dettaglio dei movimenti; è accessibile solo per la modifica o l’inserimento dei sottoconti.
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||
</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="nc">Conto sospeso</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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è una casella di controllo che permette di sospendere, se selezionata, l’uso di questo conto in <a href="cg2100a.html" target="_parent">prima nota</a>. Un conto sospeso non può essere utilizzato per le normali operazioni di prima nota, ma è possibile, per l’utente, vederne la movimentazione ed il relativo <a href="#">saldo</a>.
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</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="nc">CDC/Commessa obbligatoria in Prima nota</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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per chi ha attivo il modulo delle Commesse, è una casella di controllo che se spuntata rende obbligatoria l'immissione del codice commessa in corrispondenza del conto all'interno della registrazione di prima nota.
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</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="nc">CDC/Commessa</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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per chi ha attivo il modulo delle Commesse, si compone di 20 cifre e indica il codice della commessa associata al conto specificato.
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</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="nc">Fase</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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per chi ha attivo il modulo delle Commesse, si compone di 10 cifre e indica il codice della fase associata al conto specificato.
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</td>
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</tr>
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</table>
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</td></tr>
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</table>
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</body>
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</html>
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