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[FieldDescr]
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ANNO = Anno commessa
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ANNOC = Anno contratto
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ANNOP = Documento preventivo : Anno
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ANTICIPO = % anticipo
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APPOGGIO = Commessa di appoggio
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AUMENTO = % aumento
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AVANZ = Percentuale di avanzamento
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CAP = CAP
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CHIUSA = Chiusa
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CIV = N.ro civico
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CODATT = Attività IVA su cui contabilizzare la commessa
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CODCF = Codice cliente
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CODCMS = Codice Commessa
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CODCONTO = Codice Conto analitico
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CODCOSTO = Codice Centro di Costo
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CODIVA = Codice IVA
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CODMAG = Codice magazzino e deposito
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CODNUMP = Documento preventivo : Codice numerazione
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CODRESP = Responsabile
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CODTIPCM = Codice tipologia di commessa
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CODTIPO = Codice tipologia di lavoro
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COM = Comune
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CONTRATTO = Commessa con contratto
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CONTSEP = Contabilità separata
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DATAANTIC = Data anticipo
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DATACOLL = Data collaudo
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DATACOLLP = Data collaudo con proroga
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DATAFINE = Data di fine
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DATAGAR = Periodo di gazanzia data
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DATAGARA = Data gara
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DATAINIZIO = Data di inizio
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DATAPREV = Data preventivo
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DATAPROR = Data proroga
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DATAULT = Data ultimazione lavori
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DATAULTP = Data ultimazione lavori con proroga
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DESCRAGG = Descrizione aggiuntiva
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DESCRIZ = Descrizione
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GARANZIA = % a garanzia
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GESTFASI = Gestione fasi
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IMPORTOB = Importo base
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INDETR = Codice intetraibilità IVA
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INDIR = Indirizzo
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LISRILCN = Listino per la rilevazione ore consuntive di default
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LISRILPR = Listino per la rilevazione ore preventive di default
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LOC = Localita
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LOCDIV = Commessa in località diversa
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NDOCP = Documento preventivo : N.ro documento
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NROCONT = Numero contratto
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PRORATA = Gestione Pro Rata
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PROROGA = Prorogata
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PROVVP = Documento preventivo : <P>:rovvisorio/ <D>efinitivo
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PUBBLICA = Pubblica
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REGIVA = Regime IVA (" "=Normale,NR=Non rilevante,ES=Esente,NI=Non imponibile,NS=Non Soggetta,FC=Fuori Campo)
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RENDIC = Da redicontare
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RIBASSO = % ribasso
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RIFER = N.ro di riferimento preventivo
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SALMIN = Modalità di fatturazione
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SICUREZZA = Importo sicurezza
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STATO = Stato
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