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Files correlati : ve0.exe ve6.exe tutti i profili Ricompilazione Demo : [ ] Commento : Aggiunto il campo CONTRATTO per la gestione dei contratti legge 122 (dati rilevanti). Nei profili personalizzati va aggiunto questo campo ST 225 18 BE PR 2 14 "Contratto Legge 122 " FL "U" CH NORMAL FI CONTRATTO US &CGCON IN CODTAB[1,1] 107 SE IN CODTAB[2,7] 108 SE IN CODTAB[8,25] 225 DI "Contratto" CODTAB[8,] DI "Descrizione@50" S0 OU 225 CODTAB[8,] HE "Inserire un codice contratto di importo non inferiore a 3000 Euro" ADD RUN cg7 -2 &CON MO CG,FE EN inoltre bisogna cambiare la testata del campo 108 da ST 108 6 a NU 108 6 il campo CODCF e' stato cambiato da stringa a numero bisogna verificare le ricerche sul documento legate al codice cliente/fornitore (es. indirzzi di spedizione, banche) Aggiunto il campo CONTSEP per la gestione di contabilità separate Nei profili personalizzati va aggiunto questo campo ST 226 6 BE PR 47 14 "Contabilità separata " FL "U" CH NORMAL FI CONTSEP US &NPENT IN CODTAB 226 DI "Codice@6" CODTAB DI "Descrizione@50" S0 OU 226 CODTAB ADD RUN np0 -0 &ENT MO NP EN git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@22316 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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3.5 KiB
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Executable File
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Executable File
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CODNUM|1|4|0|Codice della numerazione
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ANNO|2|4|0|Anno
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PROVV|1|1|0|Tipo numerazione <P>rovvisorio <D>efinitivo
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NDOC|3|7|0|Numero documento
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TIPODOC|1|4|0|Tipo documento
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STATO|1|1|0|Stato del documento
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DATADOC|5|8|0|Data documento
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TIPOCF|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore
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CODCF|3|6|0|Codice Cliente/Fornitore
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OCFPI|1|16|0|Codice Cliente/Fornitore occasionale
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OCCAS|8|1|0|Da cancellare, non più usato
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ORDCF|3|6|0|Ordinato da (Cliente/Fornitore)
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CODVAL|1|3|0|Codice valuta
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CAMBIO|4|15|6|Cambio
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CONTROEURO|8|1|0|Flag di cambio contro Euro
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DATACAMBIO|5|8|0|Data cambio
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LIQDIFF|8|1|0|Documento con IVA a liquidazione differita
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CODLIN|1|1|0|Codice lingua
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RAGGR|8|1|0|Flag raggruppamento documento
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CODPAG|1|4|0|Codice condizione di pagamento
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DATAINSC|5|8|0|Data inizio scadenza
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CODABIA|10|5|0|Codice ABI banca di appoggio
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CODCABA|10|5|0|Codice CAB banca di appoggio
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IBAN|1|34|0|Codice IBAN di appoggio
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CODABIP|10|5|0|Codice ABI banca di presentazione
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CODCABP|10|5|0|Codice CAB banca di presentazione
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PROGBNP|1|2|0|Progressivo banca di presentazione
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CATVEN|1|2|0|Categoria di vendita
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CODLIST|1|3|0|Codice listino
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CODCONT|1|3|0|Codice contratto
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CODCAMP|1|3|0|Codice campagna
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SCONTOPERC|1|25|0|Sconto testata documento
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CODINDSP|1|3|0|Codice indirizzo di spedizione
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DATADOCRIF|5|8|0|Data documento di riferimento
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NUMDOCRIF|1|7|0|Numero documento di riferimento
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ZONA|1|3|0|Zona
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CODAG|1|5|0|Codice agente
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CODAGVIS|1|5|0|Codice secondo agente
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CODSPMEZZO|1|3|0|Codice mezzo di spedizione
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CODPORTO|1|3|0|Codice porto
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CODNOTESP1|1|3|0|Codice note di spedizione 1
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CODNOTESP2|1|3|0|Codice note di spedizione 2
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CAUSTRASP|1|3|0|Causale di trasporto
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CODVETT1|1|6|0|Codice vettore 1
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CODVETT2|1|6|0|Codice vettore 2
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CODVETT3|1|6|0|Codice vettore 3
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NCOPIE|2|2|0|Numero di copie
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DATAPART|5|8|0|Data di partenza
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ORAPART|1|4|0|Ora di partenza
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IMPPAGATO|4|18|2|Importo pagato
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ACCSALDO|8|1|0|Saldato Si/No
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DOC1|1|12|0|Documento collegato 1
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DOC2|1|12|0|Documento collegato 2
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DOC3|1|12|0|Documento collegato 3
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DATACONS|5|8|0|Data di consegna
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ASPBENI1|1|3|0|Aspetto beni 1
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ASPBENI2|1|3|0|Aspetto beni 2
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IMPNETTI|8|1|0|Importi netti
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RAGGREFF|8|1|0|Raggruppa effetti
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PERCSPINC|4|6|2|% Addebito spese di incasso
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ADDBOLLI|8|1|0|Addebito bolli
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UMTARA|1|2|0|Unità di misura per la tara
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TARA|4|15|2|Tara
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UMPNETTO|1|2|0|Unità di misura per il peso netto
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PNETTO|4|15|2|Peso netto
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NCOLLI|3|7|0|Numero di colli
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CAUSMAG|1|6|0|Causale di magazzino
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MOVMAG|3|7|0|Numero movimento di magazzino
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CODNOTE|1|2|0|Codice note cliente
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NOTE|11|10|0|Note
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G1|11|10|0|Campo generale 1
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DATAAGG|5|8|0|Data ultimo aggiornamento
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UTENTE|1|10|0|Utente ultimo aggiornamento
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COLL_GOLEM|11|10|0|Collegamento lista di GOLEM
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DOCEVASO|8|1|0|Ordine evaso
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CODCMS|1|20|0|Codice Commessa
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FASCMS|1|10|0|Fase Commessa
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CODCOSTO|1|20|0|Centro di costo
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NUMREG|3|7|0|Numero movimento contabilizzato
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NUMANT|3|7|0|Numero movimento anticipo contabilizzato
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NUMREGCA|3|7|0|Numero di operazione contabilita' analitica
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DATASCIMP|5|8|0|Data fine impegno
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SIGNATURE|2|2|0|Livello firma di autorizzazione a procedere
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TIPOCFFATT|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore cui fatturare
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CODCFFATT|3|6|0|Codice cliente (fornitore) cui fatturare
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DATACOMP|5|8|0|Data inizio competenza in analitica
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DATAFCOMP|5|8|0|Data fine competenza in analitica
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CUP|1|15|0|Codice Unico di Progetto
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CIG|1|10|0|Codice Identificativo di Gara
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CONTRATTO|1|18|0|Contratto con importo > 3000 Euro
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CONTSEP|1|6|0|Contabilita' separata
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4
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PROVV+ANNO+CODNUM+NDOC|
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TIPOCF+CODCF+PROVV+ANNO+DATADOC+CODNUM+NDOC|X
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DATADOC+PROVV+ANNO+CODNUM+NDOC|X
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TIPOCF+CODCF+PROVV+ANNO+CODNUM+NDOC|X
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