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Files correlati : ve0.exe ve6.exe tutti i profili Ricompilazione Demo : [ ] Commento : Aggiunto il campo MODPAG per la gestione dei contratti legge 122 (dati rilevanti). sui profili bisogna aggiungere anche questo campo LI 227 14 BE PR 45 15 "Modalità pagamento" FI MODPAG IT "3|Non frazionato" IT "1|Acconto" IT "2|Saldo" MO FE EN git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@22345 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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3.5 KiB
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Executable File
33
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92
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CODNUM|1|4|0|Codice della numerazione
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ANNO|2|4|0|Anno
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PROVV|1|1|0|Tipo numerazione <P>rovvisorio <D>efinitivo
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NDOC|3|7|0|Numero documento
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TIPODOC|1|4|0|Tipo documento
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STATO|1|1|0|Stato del documento
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DATADOC|5|8|0|Data documento
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TIPOCF|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore
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CODCF|3|6|0|Codice Cliente/Fornitore
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OCFPI|1|16|0|Codice Cliente/Fornitore occasionale
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OCCAS|8|1|0|Da cancellare, non più usato
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ORDCF|3|6|0|Ordinato da (Cliente/Fornitore)
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CODVAL|1|3|0|Codice valuta
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CAMBIO|4|15|6|Cambio
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CONTROEURO|8|1|0|Flag di cambio contro Euro
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DATACAMBIO|5|8|0|Data cambio
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LIQDIFF|8|1|0|Documento con IVA a liquidazione differita
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CODLIN|1|1|0|Codice lingua
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RAGGR|8|1|0|Flag raggruppamento documento
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CODPAG|1|4|0|Codice condizione di pagamento
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DATAINSC|5|8|0|Data inizio scadenza
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CODABIA|10|5|0|Codice ABI banca di appoggio
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CODCABA|10|5|0|Codice CAB banca di appoggio
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IBAN|1|34|0|Codice IBAN di appoggio
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CODABIP|10|5|0|Codice ABI banca di presentazione
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CODCABP|10|5|0|Codice CAB banca di presentazione
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PROGBNP|1|2|0|Progressivo banca di presentazione
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CATVEN|1|2|0|Categoria di vendita
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CODLIST|1|3|0|Codice listino
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CODCONT|1|3|0|Codice contratto
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CODCAMP|1|3|0|Codice campagna
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SCONTOPERC|1|25|0|Sconto testata documento
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CODINDSP|1|3|0|Codice indirizzo di spedizione
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DATADOCRIF|5|8|0|Data documento di riferimento
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NUMDOCRIF|1|7|0|Numero documento di riferimento
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ZONA|1|3|0|Zona
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CODAG|1|5|0|Codice agente
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CODAGVIS|1|5|0|Codice secondo agente
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CODSPMEZZO|1|3|0|Codice mezzo di spedizione
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CODPORTO|1|3|0|Codice porto
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CODNOTESP1|1|3|0|Codice note di spedizione 1
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CODNOTESP2|1|3|0|Codice note di spedizione 2
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CAUSTRASP|1|3|0|Causale di trasporto
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CODVETT1|1|6|0|Codice vettore 1
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CODVETT2|1|6|0|Codice vettore 2
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CODVETT3|1|6|0|Codice vettore 3
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NCOPIE|2|2|0|Numero di copie
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DATAPART|5|8|0|Data di partenza
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ORAPART|1|4|0|Ora di partenza
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IMPPAGATO|4|18|2|Importo pagato
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ACCSALDO|8|1|0|Saldato Si/No
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DOC1|1|12|0|Documento collegato 1
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DOC2|1|12|0|Documento collegato 2
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DOC3|1|12|0|Documento collegato 3
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DATACONS|5|8|0|Data di consegna
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ASPBENI1|1|3|0|Aspetto beni 1
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ASPBENI2|1|3|0|Aspetto beni 2
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IMPNETTI|8|1|0|Importi netti
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RAGGREFF|8|1|0|Raggruppa effetti
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PERCSPINC|4|6|2|% Addebito spese di incasso
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ADDBOLLI|8|1|0|Addebito bolli
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UMTARA|1|2|0|Unità di misura per la tara
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TARA|4|15|2|Tara
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UMPNETTO|1|2|0|Unità di misura per il peso netto
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PNETTO|4|15|2|Peso netto
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NCOLLI|3|7|0|Numero di colli
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CAUSMAG|1|6|0|Causale di magazzino
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MOVMAG|3|7|0|Numero movimento di magazzino
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CODNOTE|1|2|0|Codice note cliente
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NOTE|11|10|0|Note
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G1|11|10|0|Campo generale 1
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DATAAGG|5|8|0|Data ultimo aggiornamento
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UTENTE|1|10|0|Utente ultimo aggiornamento
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COLL_GOLEM|11|10|0|Collegamento lista di GOLEM
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DOCEVASO|8|1|0|Ordine evaso
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CODCMS|1|20|0|Codice Commessa
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FASCMS|1|10|0|Fase Commessa
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CODCOSTO|1|20|0|Centro di costo
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NUMREG|3|7|0|Numero movimento contabilizzato
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NUMANT|3|7|0|Numero movimento anticipo contabilizzato
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NUMREGCA|3|7|0|Numero di operazione contabilita' analitica
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DATASCIMP|5|8|0|Data fine impegno
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SIGNATURE|2|2|0|Livello firma di autorizzazione a procedere
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TIPOCFFATT|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore cui fatturare
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CODCFFATT|3|6|0|Codice cliente (fornitore) cui fatturare
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DATACOMP|5|8|0|Data inizio competenza in analitica
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DATAFCOMP|5|8|0|Data fine competenza in analitica
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CUP|1|15|0|Codice Unico di Progetto
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CIG|1|10|0|Codice Identificativo di Gara
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CONTRATTO|1|18|0|Contratto con importo > 3000 Euro
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CONTSEP|1|6|0|Contabilita' separata
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MODPAG|2|1|0|Modalità di pagamento per contratto > 3000 Euro
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4
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PROVV+ANNO+CODNUM+NDOC|
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TIPOCF+CODCF+PROVV+ANNO+DATADOC+CODNUM+NDOC|X
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DATADOC+PROVV+ANNO+CODNUM+NDOC|X
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TIPOCF+CODCF+PROVV+ANNO+CODNUM+NDOC|X
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