campo-sirio/ve/f33.trr

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CODNUM|1|4|0|Codice della numerazione
ANNO|2|4|0|Anno
PROVV|1|1|0|Tipo numerazione <P>rovvisorio <D>efinitivo
NDOC|3|7|0|Numero documento
TIPODOC|1|4|0|Tipo documento
STATO|1|1|0|Stato del documento
DATADOC|5|8|0|Data documento
TIPOCF|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore
CODCF|3|6|0|Codice Cliente/Fornitore
OCFPI|1|16|0|Codice Cliente/Fornitore occasionale
OCCAS|8|1|0|Da cancellare, non più usato
ORDCF|3|6|0|Ordinato da (Cliente/Fornitore)
CODVAL|1|3|0|Codice valuta
CAMBIO|4|15|6|Cambio
CONTROEURO|8|1|0|Flag di cambio contro Euro
DATACAMBIO|5|8|0|Data cambio
LIQDIFF|8|1|0|Documento con IVA a liquidazione differita
IVAXCASSA|8|1|0|Documento con IVA per cassa
CODLIN|1|1|0|Codice lingua
RAGGR|8|1|0|Flag raggruppamento documento
CODPAG|1|4|0|Codice condizione di pagamento
DATAINSC|5|8|0|Data inizio scadenza
MANDATO|1|35|0|Mandato di pagamento RID
CODABIA|10|5|0|Codice ABI banca di appoggio
CODCABA|10|5|0|Codice CAB banca di appoggio
IBAN|1|34|0|Codice IBAN di appoggio
CODABIP|10|5|0|Codice ABI banca di presentazione
CODCABP|10|5|0|Codice CAB banca di presentazione
PROGBNP|1|2|0|Progressivo banca di presentazione
CATVEN|1|2|0|Categoria di vendita
CODLIST|1|3|0|Codice listino
CODCONT|1|3|0|Codice contratto
CODCAMP|1|3|0|Codice campagna
SCONTOPERC|1|25|0|Sconto testata documento
CODINDSP|1|3|0|Codice indirizzo di spedizione
DATADOCRIF|5|8|0|Data documento di riferimento
NUMDOCRIF|1|7|0|Numero documento di riferimento
ZONA|1|3|0|Zona
CODAG|1|5|0|Codice agente
CODAGVIS|1|5|0|Codice secondo agente
CODSPMEZZO|1|3|0|Codice mezzo di spedizione
CODPORTO|1|3|0|Codice porto
CODNOTESP1|1|3|0|Codice note di spedizione 1
CODNOTESP2|1|3|0|Codice note di spedizione 2
CAUSTRASP|1|3|0|Causale di trasporto
CODVETT1|1|6|0|Codice vettore 1
CODVETT2|1|6|0|Codice vettore 2
CODVETT3|1|6|0|Codice vettore 3
NCOPIE|2|2|0|Numero di copie
DATAPART|5|8|0|Data di partenza
ORAPART|1|4|0|Ora di partenza
IMPPAGATO|4|18|2|Importo pagato
ACCSALDO|8|1|0|Saldato Si/No
DOC1|1|25|0|Documento collegato 1
DOC2|1|25|0|Documento collegato 2
DOC3|1|25|0|Documento collegato 3
DATACONS|5|8|0|Data di consegna
ASPBENI1|1|3|0|Aspetto beni 1
ASPBENI2|1|3|0|Aspetto beni 2
IMPNETTI|8|1|0|Importi netti
RAGGREFF|8|1|0|Raggruppa effetti
PERCSPINC|4|6|2|% Addebito spese di incasso
ADDBOLLI|8|1|0|Addebito bolli
UMTARA|1|2|0|Unità di misura per la tara
TARA|4|15|2|Tara
UMPNETTO|1|2|0|Unità di misura per il peso netto
PNETTO|4|15|2|Peso netto
NCOLLI|3|7|0|Numero di colli
CAUSMAG|1|6|0|Causale di magazzino
MOVMAG|3|7|0|Numero movimento di magazzino
CODNOTE|1|2|0|Codice note cliente
NOTE|11|10|0|Note
G1|11|10|0|Campo generale 1
DATAAGG|5|8|0|Data ultimo aggiornamento
UTENTE|1|16|0|Utente ultimo aggiornamento
COLL_GOLEM|11|10|0|Collegamento lista di GOLEM
DOCEVASO|8|1|0|Ordine evaso
CODCMS|1|20|0|Codice Commessa
FASCMS|1|10|0|Fase Commessa
CODCOSTO|1|20|0|Centro di costo
NUMREG|3|7|0|Numero movimento contabilizzato
NUMANT|3|7|0|Numero movimento anticipo contabilizzato
NUMREGCA|3|7|0|Numero di operazione contabilita' analitica
DATASCIMP|5|8|0|Data fine impegno
SIGNATURE|2|2|0|Livello firma di autorizzazione a procedere
TIPOCFFATT|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore cui fatturare
CODCFFATT|3|6|0|Codice cliente (fornitore) cui fatturare
DATACOMP|5|8|0|Data inizio competenza in analitica
DATAFCOMP|5|8|0|Data fine competenza in analitica
CUP|1|15|0|Codice Unico di Progetto
CIG|1|10|0|Codice Identificativo di Gara
MODPAG|1|1|0|Tipo contratto P.A.
CONTRATTO|1|20|0|Contratto fattura P.A.
CONTSEP|1|6|0|Contabilità separata
NOLEGGIO|1|1|0|Tipo noleggio (pe)
COMMPREL|1|20|0|Commessa di prelievo (ci)
FASEPREL|1|10|0|Fase di prelievo (ci)
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PROVV+ANNO+CODNUM+NDOC| 
TIPOCF+CODCF+PROVV+ANNO+DATADOC+CODNUM+NDOC|X
DATADOC+PROVV+ANNO+CODNUM+NDOC|X
TIPOCF+CODCF+PROVV+ANNO+CODNUM+NDOC|X
PROVV+CODNUM+ANNO+NDOC