// tabella condizioni di pagamento = Pagamenti [CPG] CODTAB = IdPagamento S0 = DsPagamento S1 = _TRADUCI,FlTipoScadenza S3 = S4 = _TRADUCI,IdTipoMovimento S5 = I0 = I1 = I2 = I3 = B0 = B1 = //Conversione IdTipoMovimento [IdTipoMovimento] BO = 9 RB = 3 RD = 1 RI = 8 //Conversione FlTipoScadenza [FlTipoScadenza] 0 = F 1 = M 2 = I 3 = I 4 = I // tabella codici IVA = AliquoteIVA [IVA] CODTAB = IdIva S0 = DsIvaEstesa S1 = S2 = S3 = S5 = S6 = S7 = S8 = S9 = S10 = S11 = I0 = I1 = R0 = Aliquota B0 = B1 = B2 = B3 = B4 = //conversione per campo [RComunicazioneIvaVen] 1=CD11 2=CD12 3=CD13 4=CD14 [RComunicazioneIvaAcq] 1=CD21 2=CD22 3=CD23 4=CD24 // tabella gruppi merceologici = CategorieMerc [GMC] CODTAB = IdCategoria S0 = DsCategoria // tabella classi fiscali = CategorieFisc [ASF] CODTAB = IdCategoria S0 = DsCategoria // tabella Banche ABI = Banche [ABI] S0=DsBanca // tabella Banche CAB = Agenzie [CAB] S0=DsDocumento // tabella causali contabili [CAUCONT] CODCAUS = IdCausale DESCR = DsCausaleEstesa // tabella causali magazzino [CAUMAG] CODTAB = IdCausale S0 = DsCausaleEstesa // tabella unita di misura [UM] CODTAB = IdUm S0 = DsUm // articoli [ANAMAG] CODART = IdProdotto DESCR = DsProdotto CODIVA = IdIva GRMERC = IdCategoria // unita di misura articoli [UMART] CODART = IdProdotto NRIGA = _FISSO,1 UM = IdUM1 // piano dei conti (gruppi) [MASTRI] DESCR = DsMastro // piano dei conti (conti e sottoconti) [CONTI] DESCR = RagioneSociale // conversione tabella tipo mastro [FlTipoMastro] 1 = C 5 = F // parametri per conversione piano dei conti [PARAMETRI] PCON=04|05 // fornitori [FORNITORI] RAGSOC = _STREXPR,LEFT(RagioneSociale+" "+DatiAggiuntivi; 50) INDCF = Indirizzo CIVCF = LOCALITACF = STATOCF = _TAB,%TPS,IdIso,S6 COMCF = CAPCF = CAP COFI = CodiceFiscale STATOPAIV = PAIV = PartitaIVA TIPOPERS = ALLEG = CODALLEG = GRUPPO = CONTO = GRUPPORIC = CONTORIC = SOTTOCRIC = TIPOAPER = CODANAGPER = PTEL = TEL = Telefono1 PTEL2 = TEL2 = Telefono2 PTEL3 = TEL3 = TelCellulare PFAX = FAX = TelFax PTELEX = TELEX = MAIL = EMail DATANASC = STATONASC = COMNASC = CODSTAT = CODABI = IdBanca CODCAB = IdAgenzia NUMCC = IBAN = OCCAS = STATO = CODVAL = CODLIN = FIDO = CODPAG = IdPagamento RICALT = OGGETTI = SOSPESO = DIRTY = REFERENTE = Referente VALINTRA = // clienti [CLIENTI] RAGSOC = _STREXPR,LEFT(RagioneSociale+" "+DatiAggiuntivi; 50) INDCF = Indirizzo CIVCF = LOCALITACF = STATOCF = _TAB,%TPS,IdIso,S6 COMCF = CAPCF = CAP COFI = CodiceFiscale STATOPAIV = PAIV = PartitaIVA TIPOPERS = ALLEG = CODALLEG = GRUPPO = CONTO = GRUPPORIC = CONTORIC = SOTTOCRIC = TIPOAPER = CODANAGPER = PTEL = TEL = Telefono1 PTEL2 = TEL2 = Telefono2 PTEL3 = TEL3 = TelCellulare PFAX = FAX = TelFax PTELEX = TELEX = MAIL = EMail DATANASC = STATONASC = COMNASC = CODSTAT = CODABI = IdBanca CODCAB = IdAgenzia NUMCC = IBAN = OCCAS = STATO = CODVAL = CODLIN = FIDO = CODPAG = IdPagamento RICALT = IdConto OGGETTI = SOSPESO = DIRTY = REFERENTE = Referente VALINTRA = // archivio destinazioni hardy che agisce sul cliente [DESTINAZIONI] RAGSOC = _STREXPR,LEFT(RagioneSociale+" "+DatiAggiuntivi; 50) INDCF = Indirizzo CIVCF = LOCALITACF = STATOCF = _TAB,%TPS,IdIso,S6 COMCF = CAPCF = CAP PTEL = TEL = Telefono1 PTEL2 = TEL2 = Telefono2 PTEL3 = TEL3 = TelCellulare PFAX = FAX = TelFax PTELEX = TELEX = MAIL = EMail DATANASC = STATONASC = COMNASC = CODSTAT = CODABI = CODCAB = NUMCC = IBAN = OCCAS = STATO = CODVAL = CODLIN = FIDO = CODPAG = IdPagamento RICALT = IdConto OGGETTI = SOSPESO = DIRTY = REFERENTE = Referente VALINTRA = // archivio destinazioni hardy che agisce su indirizzi di spedizione [INDSPED] RAGSOC = _STREXPR,LEFT(RagioneSociale+" "+DatiAggiuntivi; 50) INDIR = Indirizzo CIV = LOCALITA = STATO = _TAB,%TPS,IdIso,S6 COM = CAP = CAP PTEL = TEL = Telefono1 PFAX = FAX = TelFax [AGENTI] RAGSOC = DsAgente TIPO = _FISSO,A CODCAPO = PERCAPO = PERCFATT = CAMPOPROVV = PERCPROVV = PercProvvigione SEQRIC = CODRICPR1 = CODRICPR2 = CODRICPR3 = CODRICPR4 = SEQALT = CODALTRPR1 = CODALTRPR2 = CODALTRPR3 = CODALTRPR4 = CODFISC = MATRICOLA = PLURIMAND = DATACESS = [LISTINI] TIPO = _FISSO,L CATVEN = TIPOCF = CODCF = COD = IdListino DESCR = KListino CODVAL = _TRADUCI,IdDivisa CAMBIO = CONTROEURO = DATACAM = VALIN = 01-01-2001 VALFIN = 31-12-2100 IMPLORDI = GESTUM = GESTSCAGL = GESTSCO = OBBLIG = CODLISSUCC = SEQRIC = _FISSO,A--- DECIMALI = FATHCATVEN = FATHCOD = ARROTONDA = [LISTINID] TIPO = _FISSO,L CATVEN = TIPOCF = CODCF = TIPORIGA = _FISSO,A CODRIGA = IdProdotto UM = NSCAGL = QLIM = PREZZO = Prezzo SCONTO = _SCONTO ADDIVA = CODIVA = PERCPROVV = QOM = QBASE = CODARTOM = PROMAGGIO = UMOM = CODLOTTO = ARTES = DATAULTAUM = PRZSTO = DATAPRZSTO = // conversione valute per listini [IdDivisa] 006=EUR 001= 002= // contratti [CONTRATTI] TIPO = _FISSO,C CATVEN = TIPOCF = _FISSO,C CODCF = COD = DESCR = _STREXPR,LEFT(IdContratto+" "+DsContratto; 50) CODVAL = _TRADUCI,IdDivisa CAMBIO = CONTROEURO = DATACAM = VALIN = VALFIN = IMPLORDI = GESTUM = GESTSCAGL = GESTSCO = OBBLIG = CODLISSUCC = SEQRIC = _FISSO,A--- DECIMALI = FATHCATVEN = FATHCOD = ARROTONDA = [CONTRATTID] TIPO = _FISSO,C CATVEN = TIPOCF = _FISSO,C CODCF = COD = TIPORIGA = _FISSO,A CODRIGA = IdProdotto UM = NSCAGL = QLIM = PREZZO = Prezzo SCONTO = _SCONTO ADDIVA = CODIVA = PERCPROVV = QOM = QBASE = CODARTOM = PROMAGGIO = UMOM = CODLOTTO = ARTES = DATAULTAUM = PRZSTO = DATAPRZSTO = [LISTINICF] TIPO = _FISSO,C CATVEN = TIPOCF = _FISSO,C CODCF = COD = DESCR = _FISSO,Listino cliente CODVAL = _TRADUCI,IdDivisa CAMBIO = CONTROEURO = DATACAM = VALIN = DataValidita VALFIN = DataFine IMPLORDI = GESTUM = GESTSCAGL = GESTSCO = OBBLIG = CODLISSUCC = SEQRIC = _FISSO,A--- DECIMALI = FATHCATVEN = FATHCOD = ARROTONDA = [LISTINICF_RIGHE] TIPO = _FISSO,C CATVEN = TIPOCF = _FISSO,C CODCF = COD = TIPORIGA = _FISSO,A CODRIGA = IdProdotto UM = NSCAGL = QLIM = PREZZO = _ROUND,Prezzo SCONTO = _SCONTO ADDIVA = CODIVA = PERCPROVV = QOM = QBASE = CODARTOM = PROMAGGIO = UMOM = CODLOTTO = ARTES = DATAULTAUM = PRZSTO = DATAPRZSTO = [MOV] ANNOES = Esercizio NUMREG = DATAREG = DataMovimento DATACOMP = DATADOC = DataDocumento DATA74TER = MESELIQ = NUMDOC = _STREXPR,RIGHT(NumDocumento; 7) //TIPODOC = *** conversione FlTipoDocumento CODCAUS = IdCausale DESCR = Descrizione1 TIPOMOV = ANNOIVA = REG = PROTIVA = UPROTIVA = CODVAL = _TRADUCI,IdDivisa DATACAM = DataCambio CAMBIO = Cambio REGST = STAMPATO = FlStGiornale NUMGIO = ProtGiornale TIPO = CODCF = TOTDOC = TOTDOCVAL = RITFIS = RITSOC = PROVVIS = FlMovSospeso CODVALI = CAMBIOI = CORRLIRE = CORRVALUTA= DATACOMPI = OCFPI = CODPAG = INVIATO = INVIVA = SCARCON = TNUMREG = TOCFP = DPROVV = DANNO = DCODNUM = DNDOC = DATAINC = LIQDIFF = [RMOV] ANNOES = Esercizio NUMREG = NUMRIG = SEZIONE = DATAREG = DataMovimento TIPOC = GRUPPO = CONTO = SOTTOCONTO= DESCR = Descrizione2 RCONTR = TIPOCC = GRUPPOC = CONTOC = SOTTOCONTC= IMPORTO = ROWTYPE = NUMGIO = ProtGiornale CODCMS = FASCMS = [RMOVIVA] ANNOES = Anno NUMREG = NUMRIG = CODIVA = IdIva IMPONIBILE= Imponibile IMPOSTA = Imposta TIPODET = TIPOCR = INTRA = TIPOATT = RIGAIMP = RIGAIVA = TIPOC = GRUPPO = CONTO = SOTTOCONTO= CODCMS = FASCMS = NAVP = [Parametri] CLI_GRUPPO = 4 CLI_CONTO = 101 CLIA_GRUPPO = 4 CLIA_CONTO = 201 CLIC_GRUPPO = 4 CLIC_CONTO = 102 CLIE_GRUPPO = 4 CLIE_CONTO = 103 FOR_GRUPPO = 5 FOR_CONTO = 601 CONTI_MOV = 3,1,0|3,5,0|3,30,3|3,45,2|3,45,3|4,101,1001|5,601,127|5,601,137|5,601,295|6,1,8|6,1,9|7,0,0|8,0,0|70,0,0 IVA_ESENTE = 999 CONTO_OMAGGI=8|15|22 [IdMastro_FOR] 0560001=0|0 0560002=5|602 0560003=5|603 0560004=5|604 0561001=5|611 [IdMastro_CLI] 0410001=4|101 0410002=4|102 0410003=4|103 0420001=4|201 0609000=6|9 [Indetraibilita] 072=9 076=9 079=9 210=E 215=D 220=A 320=C I50=B [CausaliMagazzino] // causali magazzino per apertura APERTURA=APE [Cespiti] // campi fissi per anagrafica cespiti CODCGRA=05 CODSPA=5/a CODCGR=05 CODSP=5/a [CategorieCespiti] 001=01 002=02 003=03 004=04 005=05 006=06 007=07 008=08 009=09 010=10 011=11 012=12 013=13 014=14 015=15 016=16 017=17 018=18 019=19 A10=63 A20=64 // parametri generali della maschera (dns user password) [Main] 201 = OS1_HAR 202 = 203 = PATH = c:\temp