Ditta rappresenta la chiave di ricerca per la gestione dei parametri liquidazione. Codice è un campo chiave e di ricerca sull’archivio delle ditte ed indica il codice e la denominazione della ditta di cui gestire i prametri per la liquidazione IVA. Anno è un campo chiave e di ricerca sulla tabella degli esercizi contabili ed indica l’anno al quale si riferisce la liquidazione IVA. Parametri ditta Sono i parametri che verranno presi in considerazione in fase di liquidazione. Frequenza versamenti sono due campi di opzione che indicano la frequenza dei versamenti IVA (mensile o trimestrale). Liquidazione differita se selezionato differisce nel mese successivo le operazioni da liquidare. Agricoltore minimo se selezionato gestisce il calcolo della liquidazione solamente annuale. Non calcolare interessi per frequenza versamenti trimestrale è un campo di selezione attivo nel caso si abbia una liquidazione trimestrale, se selezionato non viene gestito il calcolo interessi per frequenza versamenti. Gestione versamenti 4.tr per soggetti art. 74/4 se selezionato non espone gli interessi in fase di liquidazione trimestrale. Credito di costo è un campo di 15 caratteri e indica l’importo dell’eventuale credito di costo maturato l’anno precedente, è gestito direttamente da programma, ma il suo valore può essere inserito dall’utente. Utilizzo credito IVA è un campo di riepilogo che identifica la gestione del credito IVA: Visibile e utilizzato solo in IVA: permette di utilizzare il credito IVA solo nel calcolo delle liquidazioni periodiche; Non visibile ma compensabile: permette di utilizzare il credito IVA per eventuali compensazioni di debiti di natura diversa oltre all'IVA. Credito precedente è un campo che indica il credito IVA dell'esercizio precedente. Credito residuo è un campo che indica il valore derivante dal risultato delle liquidazioni precedenti. A è un campo di riepilogo che indica il periodo per il quale si intende utilizzare il valore indicato nel campo credito residuo. - foglio-righe-colonne - Il foglio-righe-colonne contiene i parametri per la liquidazione IVA separandoli per codice attività della ditta. Codice attività è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice dell'attività della ditta di cui configurare i parametri per liquidazione. Tipo Per quelle società che utilizzano un unico registro IVA per registrare operazioni di cessione e operazioni di cessione e operazioni riguardanti prestazioni di servizio, si possono evidenziare i due tipi di operazioni sui registri IVA. Per distinguere queste società si deve selezionare la voce 'Mista evidenziata'. Inoltre, per chi desidera un controllo a fine anno (nella stampa liquidazione) della coerenza tra volume d'affari con la frequenza versamenti, si deve inserire in questo campo: 'Altre' - attività ordinaria; 'Mista evid.' - attività mista; 'Serv. o mista gen.' - attività di servizi. Per una completa gestione dell'attività mista, dopo aver inserito 'Mista evidenziata' è necessario distinguere quali sono i conti di ricavo che riguardano le prestazioni di servizio (vedere capitolo del Piano dei conti). Nella stampa dei registri IVA, nelle liste movimenti e nella stampa liquidazione verranno evidenziati i movimenti di prestazione di servizi dalle normali cessioni. % Prorata La percentuale è da inserire solo la prima volta che si attiva la Ditta e verrà ricalcolata e memorizzata automaticamente con la liquidazione IVA di fine anno. Plafond art.8 questo campo indica, per le Ditte che lo gestiscono, il plafond utilizzabile per l'intero anno, per l’articolo 8 riguardante l’esportazione. L'utilizzato che viene registrato attraverso l'immissione dei documenti IVA (non è possibile attraverso bolle), viene stampato sulla liquidazione IVA periodica e sui registri acquisti. Plafond art.8bis come il precedente, ma per l’articolo 8 bis. Plafond art.9 come il precedente, ma per l’articolo 9. Arrotondamenti è un gruppo che indica come gestire gli arrotondamenti. Numero di decimali per arrotondamento versamenti è un campo di 2 cifre che indica a quanti decimali gli importi verranno arrotondati per i versamenti. Numero di decimali per arrotondamento dichiarazioni è un campo di 2 cifre che indica a quanti decimali gli importi verranno arrotondati per le dichiarazioni.