- rate - Tipo conto è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo di conto (Conto, Clienti, Fornitori) identificante il movimento di saldaconto da modificare. Gruppo è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del gruppo identificante il movimento di saldaconto da modificare. Conto è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del conto identificante il movimento di saldaconto da modificare. Sottoconto è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del sottoconto, nel caso di Conti, o del cliente/fornitore, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare. Descrizione è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione del sottoconto, nel caso di Conti, o la ragione sociale, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare. Riferimento partita sono lo coordinate del movimento di saldaconto selezionato. Anno è un campo gestito direttamente dal programma che indica l’anno di riferimento della partita identificante il movimento da modificare. Numero è un campo gestito direttamente dal programma che indica il codice di riferimento della partita identificante il movimento da modificare. Numero riga è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero di riga della partita identificante il movimento da modificare. Numero rata è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero della rata per la partita identificante il movimento da modificare. Data scadenza è un campo che indica la data di scadenza della rata selezionata. Cod. pagamento è una campo di ricerca sull’archivio delle condizioni di pagamento ed indica il codice del pagamento previsto per la rata selezionata. Tipo pagamento è un campo di 1 carattere ed indica il codice del tipo di pagamento previsto per la rata selezionata. Ulteriore classificazione è un campo di 1 carattere ed indica il codice dell’ulteriore classificazione di pagamento previsto per la rata selezionata. Descrizione condizioni pagamento è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione del pagamento previsto per la rata selezionata. Importo è un campo formato da due parti, la prima è gestita direttamente dal programma ed indica la sezione del pagamento, mentre la seconda è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo della rata selezionata. Importo in valuta è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo in valuta della rata nel caso si tratti di un’operazione in divisa estera. Descrizione è un campo di 50 caratteri che indica la descrizione della rata selezionata. Codice ns. banca è un campo di ricerca sulla tabella delle banche e rappresenta il codice (ABI e CAB) della nostra banca di appoggio per la partita selezionata. Codice vs. banca è un campo di ricerca sulla tabella delle banche e rappresenta il codice (ABI e CAB) della banca di appoggio del cliente/fornitore per la partita selezionata. Codice agente è un campo di ricerca sulla tabella degli agenti ed indica il codice dell’agente che ha trattato la partita selezionata. Data sollecito è un campo che indica la data dell’eventuale ultimo sollecito di pagamento inviato per la rata selezionata. Numero sollecito è un campo che indica il numero dell’eventuale ultimo sollecito di pagamento inviato per la rata selezionata.