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<title>Ditte per invio</title>
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<SCRIPT language=JavaScript>
if (document.images)
{
var bottone1 = new Image();bottone1.src = "../images/esercizio_ghost.jpg";
var bottone2 = new Image();bottone2.src = "../images/esercizio.jpg";
var bottone3 = new Image();bottone3.src = "../images/movie_ghost.jpg";
var bottone4 = new Image();bottone4.src = "../images/movie.jpg";
}
function flip(Bottone,Immagine)
{
if (document.images)
{
//alert (eval(Immagine + ".src"));
document[Bottone].src = eval(Immagine + ".src");
}
return false;
}
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</head>
<body bgcolor="#ffffff" leftmargin="5">
<!-- Tabella contenitore principale -->
<table border="0" align="center" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
<!--<tr><td><br></td></tr>-->
<!--<tr><td align="right"><a name="uno">- 1 -</td></tr>-->
<!--<tr><td align="center"><a name="uno"><img src="./images/pagina1_p.gif"></td></tr>
<tr><td><br></td></tr> -->
<tr><td>
<!-- Tabella nomi campi e descrizioni -->
<table border="0" align="center" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center" class="nc">Codice ditta inviante</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
� un campo chiave di ricerca che accede all�archivio delle <a href="ba4300a.html" target="_parent">ditte</a> ed indica la ditta della quale designare le procedure di invio a sistema.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Archivi da inviare</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
� un gruppo ci caselle di controllo che indicano quali archivi inviare al sistema e quali no. Le opzioni possibili sono:
<ul>
<li><a href="../cg/cg0500a.html" target="_parent">Tabelle causali</a></li>
<li><a href="../cg/cg0200a.html" target="_parent">Anagrafica Clienti/Fornitori</a></li>
<li><a href="../cg/cg0100a.html" target="_parent">Anagrafica piano dei conti</a></li>
<li><a href="../cg/cg2100c.html" target="_parent">Movimenti prima nota</a></li>
<li><a href="../cg/cg2200a.html" target="_parent">Movimenti provvisori</a></li>
<li>Movimenti IVA</li>
<li>Scadenze fatture/pagamento rate</li>
</ul>
Nel caso di invio a Sistema AS/400 delle Tabelle Causali bisogner� accertarsi che tutti i codici siano numerici, diversamente verr� segnalato un errore dal programma di <em>Lista controllo movimenti</em>.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Causali di corrispondenza movimenti extracontabili</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
gruppo attivo se � stata attivata la casella di controllo Scadenza Fatture/Pagamanro Rate.
Consente di selezionare l'insieme delle causali da utilizzare per il trasferimento.
</td>
</tr>
<!--<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Fattura</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<b>Descrizione mancante</b>
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Insoluto</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<b>Descrizione mancante</b>
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Nota di credito</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<b>Descrizione mancante</b>
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Pagamento insoluto</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<b>Descrizione mancante</b>
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Incasso pagamento</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<b>Descrizione mancante</b>
</td>
</tr> -->
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Imposta il flag di bollato</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
� una casella di controllo che indica se negli archivi da inviare deve essere selezionato il flag di movimento gi� <a href="../cg/cg3400a.html" target="_parent">stampato su bollato</a> in modo da potere dare una ulteriore indicazione sulle operazioni gi� stampate in definitiva dalla ditta inviante.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Cod. pag. per note di credito</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
Permette di selezionare la <a href="../ba/ba3700a.html" target="_parent">condizione di pagamento</a> da utilizzare per l'invio delle note di credito
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Numero ultimo invio</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
� un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero progressivo dell�ultimo invio effettuato.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Data ultimo invio</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
� un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data dell�ultimo invio effettuato.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Stato ultimo invio</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
� un campo gestito direttamente dal programma, formato da tre parti, che indica lo stato dell�ultimo invio effettuato dalla ditta selezionata. Tali valori dovranno essere forniti, in caso di problemi, al servizio di assistenza per risalire alle operazioni svolte.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Invio</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
Campo di visualizzazione dello stato dell'invio
</td>
</tr>
</table>
</td></tr>
</table>
</body>
</html>