Credito compensabile inizio anno è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo dell’eventuale credito che la ditta selezionata ha per l’anno selezionato, tale importo viene letto nell’omonimo campo dei parametri di liquidazione. - posizione IVA - Il primo foglio-righe-colonne rappresenta la posizione IVA della ditta nell’anno selezionato per il periodo a cui fa riferimento la riga (mese o trimestre a seconda della frequenza dei versamenti selezionata). Mese è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il periodo a cui fa riferimento la riga: nome del mese o numero del trimestre a seconda frequenza dei versamenti scelta nei parametri liquidazione per la ditta corrente. Risultato è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo della liquidazione IVA risultante per il periodo selezionato. D/C è un campo gestito direttamente dal programma ed indica se l’importo della liquidazione IVA risultante per il periodo selezionato sia a Debito o Credito. IVA rimborso è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del rimborso IVA da effettuare per il periodo selezionato. IVA rettifiche è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo di eventuali rettifiche IVA da effettuare per il periodo selezionato. D/C è una casella di riepilogo che indica se le eventuali rettifiche IVA per il periodo selezionato siano a Debito o Credito. Credito utilizzato IVA è un campo gestito dal programma che riporta la differenza tra il credito inizio anno, precedentemente specificato, è il credito utilizzato F24 successivamente spiegato. Credito utilizzato F24 è un campo attivo se nei parametri liquidazione su utilizzo credito IVA è stata scelta la voce non visibile ma compensabile, indica il valore del credito con il quale si intende compensare un debito di natura diversa dall'IVA. Credito IVA residuo è un campo gestito dal programma che identifica il credito IVA residuo a seguito di eventuali compensazioni. Descrizione è un campo da utilizzare per l'inserimento di eventuali note. - versamenti - Il secondo foglio-righe-colonne rappresenta i versamenti effettuati per il periodo a cui fa riferimento la riga (mese o trimestre a seconda della frequenza dei versamenti selezionata). Mese è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il periodo a cui fa riferimento la riga: nome del mese o numero del trimestre a seconda frequenza dei versamenti scelta nei parametri liquidazione per la ditta corrente. Data è un campo che indica la data in cui è stata effettuata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato. Codice ABI è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice ABI della banca nella quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato. Codice CAB è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice CAB della banca nella quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato. Concessione è un campo di ricerca sulla tabella degli uffici concessione ed indica il codice dell’ufficio competente presso il quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato. Versamenti è un campo numerico di 15 caratteri ed indica l’importo del versamento IVA per il periodo selezionato. In entrambi i fogli-righe-colonne la maschera collegata tramite la riga accede alla visualizzazione della liquidazione per il periodo corrispondente alla riga indicata.