[FieldDescr]
ACCSALDO = Saldato Si/No
ADDBOLLI = Addebito bolli
ANNO = Anno
ASPBENI1 = Aspetto beni 1
ASPBENI2 = Aspetto beni 2
CAMBIO = Cambio
CATVEN = Categoria di vendita
CAUSMAG = Causale di magazzino
CAUSTRASP = Causale di trasporto
CIG = Codice Identificativo di Gara
CODABIA = Codice ABI banca di appoggio
CODABIP = Codice ABI banca di presentazione
CODAG = Codice agente
CODAGVIS = Codice secondo agente
CODCABA = Codice CAB banca di appoggio
CODCABP = Codice CAB banca di presentazione
CODCAMP = Codice campagna
CODCF = Codice Cliente/Fornitore
CODCFFATT = Codice cliente (fornitore) cui fatturare
CODCMS = Codice Commessa
CODCONT = Codice contratto
CODCOSTO = Centro di costo
CODINDSP = Codice indirizzo di spedizione
CODLIN = Codice lingua
CODLIST = Codice listino
CODNOTE = Codice note cliente
CODNOTESP1 = Codice note di spedizione 1
CODNOTESP2 = Codice note di spedizione 2
CODNUM = Codice della numerazione
CODPAG = Codice condizione di pagamento
CODPORTO = Codice porto
CODSPMEZZO = Codice mezzo di spedizione
CODVAL = Codice valuta
CODVETT1 = Codice vettore 1
CODVETT2 = Codice vettore 2
CODVETT3 = Codice vettore 3
COLL_GOLEM = Collegamento lista di GOLEM
COMMPREL = Commessa di prelievo (ci)
CONTRATTO = Contratto fattura P.A.
CONTROEURO = Flag di cambio contro Euro
CONTSEP = Contabilità separata
CUP = Codice Unico di Progetto
DATAAGG = Data ultimo aggiornamento
DATACAMBIO = Data cambio
DATACOMP = Data inizio competenza in analitica
DATACONS = Data di consegna
DATADOC = Data documento
DATADOCRIF = Data documento di riferimento
DATAFCOMP = Data fine competenza in analitica
DATAINSC = Data inizio scadenza
DATAPART = Data di partenza
DATASCIMP = Data fine impegno
DOC1 = Documento collegato 1
DOC2 = Documento collegato 2
DOC3 = Documento collegato 3
DOCEVASO = Ordine evaso
FASCMS = Fase Commessa
FASEPREL = Fase di prelievo (ci)
G1 = Campo generale 1
IBAN = Codice IBAN di appoggio
IMPNETTI = Importi netti
IMPPAGATO = Importo pagato
IVAXCASSA = Documento con IVA per cassa
LIQDIFF = Documento con IVA a liquidazione differita
MANDATO = Mandato di pagamento RID
MODPAG = Tipo contratto P.A.
MOVMAG = Numero movimento di magazzino
NCOLLI = Numero di colli
NCOPIE = Numero di copie
NDOC = Numero documento
NOLEGGIO = Tipo noleggio (pe)
NOTE = Note
NUMANT = Numero movimento anticipo contabilizzato
NUMDOCRIF = Numero documento di riferimento
NUMREG = Numero movimento contabilizzato
NUMREGCA = Numero di operazione contabilita' analitica
OCCAS = Da cancellare, non più usato
OCFPI = Codice Cliente/Fornitore occasionale
ORAPART = Ora di partenza
ORDCF = Ordinato da (Cliente/Fornitore)
PAF = PAF Generata
PERCSPINC = % Addebito spese di incasso
PNETTO = Peso netto
PROGBNP = Progressivo banca di presentazione
PROVV = Tipo numerazione <P>rovvisorio <D>efinitivo
RAGGR = Flag raggruppamento documento
RAGGREFF = Raggruppa effetti
SCONTOPERC = Sconto testata documento
SIGNATURE = Livello firma di autorizzazione a procedere
STATO = Stato del documento
TARA = Tara
TIPOCF = Tipo <C>liente <F>ornitore
TIPOCFFATT = Tipo <C>liente <F>ornitore cui fatturare
TIPODOC = Tipo documento
UMPNETTO = Unità di misura per il peso netto
UMTARA = Unità di misura per la tara
UTENTE = Utente ultimo aggiornamento
ZONA = Zona