[FieldDescr] ABBUONI = Abbuoni ANNO = Anno partita CAMBIO = Cambio della valuta CHIUSA = Partita pareggiata (chiusa) CODCAUS = Codice causale CODVAL = Codice valuta CONTO = Conto CONTOCL = Conto cliente DATACAM = Data del cambio DATADOC = Data documento DATAPAG = Data Pagamento DATAREG = Data di operazione DESCR = Descrizione partita DIFFCAM = Differenze cambi GRUPPO = Gruppo GRUPPOCL = Gruppo cliente IMPORTO = Importo IMPORTOVAL = Importo in valuta IMPOSTA = IVA IMPTOTDOC = Importo totale documento IMPTOTVAL = Importo totale documento in valuta INVIATA = Partita inviata NREG = Numero di operazione contabile NRIGA = Numero riga NUMDOC = Numero documento NUMPART = Numero partita NUMRIG = Numero riga della operazione contabile PROTIVA = Numero protocollo IVA REG = Codice Registro RICARICATA = Partita ricaricata RITENUTE = Ritenute fiscali sul pagamento RITSOC = Ritenute sociali sul pagamento SEZ = Sezione are vere SEZABB = Sezione degli abbuoni SEZDIFCAM = Sezione delle differenze cambi SOTTOCONTO = Sottoconto o codice cliente / fornitore SPESE = Spese TIPOC = Tipo liente ornitore TIPOMOV = Tipo movimento TIPOPAG = Tipo di pagamento TIPOREG = Tipo di registrazione (ontabile, caricata, xtracontabile)