[FieldDescr]
ANNO = Anno commessa
ANNOC = Anno contratto
ANNOP = Documento preventivo  : Anno
ANTICIPO = % anticipo
APPOGGIO = Commessa di appoggio
AUMENTO = % aumento
AVANZ = Percentuale di avanzamento
CAP = CAP
CHIUSA = Chiusa
CIV = N.ro civico
CODATT = Attivitą IVA su cui contabilizzare la commessa
CODCF = Codice cliente
CODCMS = Codice Commessa
CODCONTO = Codice Conto analitico
CODCOSTO = Codice Centro di Costo
CODIVA = Codice IVA
CODMAG = Codice magazzino e deposito
CODNUMP = Documento preventivo  : Codice numerazione
CODRESP = Responsabile
CODTIPCM = Codice tipologia di commessa
CODTIPO = Codice tipologia di lavoro
COM = Comune
CONTRATTO = Commessa con contratto
CONTSEP = Contabilitą separata
DATAANTIC = Data anticipo
DATACOLL = Data collaudo
DATACOLLP = Data collaudo con proroga
DATAFINE = Data di fine
DATAGAR = Periodo di gazanzia data
DATAGARA = Data gara
DATAINIZIO = Data di inizio
DATAPREV = Data preventivo
DATAPROR = Data proroga
DATAULT = Data ultimazione lavori
DATAULTP = Data ultimazione lavori con proroga
DESCRAGG = Descrizione aggiuntiva
DESCRIZ = Descrizione
GARANZIA = % a garanzia
GESTFASI = Gestione fasi
IMPORTOB = Importo base
INDETR = Codice intetraibilitą IVA
INDIR = Indirizzo
LISRILCN = Listino per la rilevazione ore consuntive di default
LISRILPR = Listino per la rilevazione ore preventive di default
LOC = Localita
LOCDIV = Commessa in localitą diversa
NDOCP = Documento preventivo  : N.ro documento
NROCONT = Numero contratto
PRORATA = Gestione Pro Rata
PROROGA = Prorogata
PROVVP = Documento preventivo  : <P>:rovvisorio/ <D>efinitivo
PUBBLICA = Pubblica
REGIVA = Regime IVA ("  "=Normale,NR=Non rilevante,ES=Esente,NI=Non imponibile,NS=Non Soggetta,FC=Fuori Campo)
RENDIC = Da redicontare
RIBASSO = % ribasso
RIFER = N.ro di riferimento preventivo
SALMIN = Modalitą di fatturazione
SICUREZZA = Importo sicurezza
STATO = Stato