- pagamenti - Tipo conto è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo di conto (Conto, Clienti, Fornitori) identificante il movimento di saldaconto da modificare. Gruppo è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del gruppo identificante il movimento di saldaconto da modificare. Conto è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del conto identificante il movimento di saldaconto da modificare. Sottoconto è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del sottoconto, nel caso di Conti, o del cliente/fornitore, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare. Descrizione è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione del sottoconto, nel caso di Conti, o la ragione sociale, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare. Riferimento partita sono lo coordinate del movimento di saldaconto selezionato. Anno è un campo gestito direttamente dal programma che indica l’anno di riferimento della partita identificante il movimento da modificare. Numero è un campo gestito direttamente dal programma che indica il codice di riferimento della partita identificante il movimento da modificare. Numero riga è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero di riga della partita identificante il movimento da modificare. Numero rata fatt. è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero della rata della fattura che ha generato il pagamento selezionato. Numero riga fatt. è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero della riga della fattura che ha generato il pagamento selezionato. Acconto/Saldo è un campo di 1 carattere che indica il pagamento selezionato è stato eseguito in acconto (A) oppure a saldo (S) della rata. Importo pagato è un campo formato da due parti, la prima è gestita direttamente dal programma ed indica la sezione, mentre la seconda indica l’importo in Euro del pagamento selezionato. Importo in valuta è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo in valuta del pagamento selezionato. Ritenute prof. è un campo formato da due parti, la prima è gestita direttamente dal programma ed indica la sezione, mentre la seconda indica l’importo in Euro delle eventuali ritenute professionali applicate sul pagamento selezionato. Abbuoni è un campo formato da due parti, la prima indica la sezione, mentre la seconda indica l’importo in Euro dell’abbuono applicato sul pagamento selezionato. Attivo/Passivo è un campo gestito direttamente dal programma ed indica se l’abbuono del campo precedente è passivo (P) oppure attivo (A). Diff. Cambio è un campo che identifica l'eventuale differenza contabile conseguente alla variazione del tasso di cambio. Tipo è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo di conto utilizzato come contropartita per il pagamento selezionato. Cod. contropartita è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il gruppo, conto e sottoconto del conto utilizzato come contropartita per il pagamento selezionato. Descrizione è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione del conto utilizzato come contropartita per il pagamento selezionato. Codice ns. banca è un campo di ricerca sulla tabella delle banche e rappresenta il codice (ABI e CAB) della nostra banca di appoggio per il pagamento selezionato. Codice vs. banca è un campo di ricerca sulla tabella delle banche e rappresenta il codice (ABI e CAB) della banca di appoggio del cliente/fornitore per il pagamento selezionato. Codice agente è un campo di ricerca sulla tabella degli agenti ed indica il codice dell’agente che ha trattato la partita del pagamento selezionato.