-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbcam_alto.html b/htmlhelp/ba/batbcam_alto.html
index 40d7edc06..f1b84d573 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbcam_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbcam_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Cambi giornalieri
diff --git a/htmlhelp/ba/batbcco.html b/htmlhelp/ba/batbcco.html
index 93d407768..7f0ba1ac8 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbcco.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbcco.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbcco_alto.html b/htmlhelp/ba/batbcco_alto.html
index c748f4afb..10b157c2e 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbcco_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbcco_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Banche di presentazione
diff --git a/htmlhelp/ba/batbcco_corpo.html b/htmlhelp/ba/batbcco_corpo.html
index 853acfc31..48dbe9aa7 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbcco_corpo.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbcco_corpo.html
@@ -69,7 +69,7 @@ function flip(Bottone,Immagine)
- è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il codice e la descrizione
+ è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il codice e la descrizione
del conto di contropartita da utilizzare, per registrare i ricavi associati alla categoria contabile selezionata,
al momento della contabilizzazione. Tale campo viene utilizzato nel caso nella Tabella di contabilizzazione
sia selezionato la voce “Categoria contabile” in uno qualsiasi dei campi del gruppo Ricerca primaria del conto di costo ricavo
@@ -82,7 +82,7 @@ function flip(Bottone,Immagine)
- è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il codice e la descrizione del conto di contropartita
+ è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il codice e la descrizione del conto di contropartita
da utilizzare, per registrare i costi associati alla categoria contabile selezionata, al momento della contabilizzazione.
Tale campo viene utilizzato nel caso nella Tabella di contabilizzazione sia selezionato
la voce “Categoria contabile” in uno qualsiasi dei campi del gruppo Ricerca primaria del conto di costo ricavo
diff --git a/htmlhelp/ba/batbclr.html b/htmlhelp/ba/batbclr.html
index ca92afadc..f7e266d85 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbclr.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbclr.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbclr_alto.html b/htmlhelp/ba/batbclr_alto.html
index 5bdef68e3..bad238453 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbclr_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbclr_alto.html
@@ -5,7 +5,13 @@
Teballa regioni
diff --git a/htmlhelp/ba/batbcms.html b/htmlhelp/ba/batbcms.html
index 0e1abda20..e157532cb 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbcms.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbcms.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbcms_alto.html b/htmlhelp/ba/batbcms_alto.html
index 1ef1d36af..c03222590 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbcms_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbcms_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
CDC/Commesse
diff --git a/htmlhelp/ba/batbcra_corpo.html b/htmlhelp/ba/batbcra_corpo.html
index 647447031..514eba4eb 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbcra_corpo.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbcra_corpo.html
@@ -69,7 +69,7 @@ function flip(Bottone,Immagine)
- è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica codice e descrizione del conto di contropartita in contabilità da movimentare nel caso vengano emessi documenti che coinvolgano articoli appartenenti alla categoria di ricavo selezionata.
+ è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica codice e descrizione del conto di contropartita in contabilità da movimentare nel caso vengano emessi documenti che coinvolgano articoli appartenenti alla categoria di ricavo selezionata.
diff --git a/htmlhelp/ba/batbcrs.html b/htmlhelp/ba/batbcrs.html
index 755fa582a..bf432d9d5 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbcrs.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbcrs.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbcrs_alto.html b/htmlhelp/ba/batbcrs_alto.html
index db8e29ccd..7156f4c26 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbcrs_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbcrs_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Teballa regioni
diff --git a/htmlhelp/ba/batbcst.html b/htmlhelp/ba/batbcst.html
index 52d073d0c..379d9b419 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbcst.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbcst.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbcst_alto.html b/htmlhelp/ba/batbcst_alto.html
index a5608c01c..ac2458088 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbcst_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbcst_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Teballa regioni
diff --git a/htmlhelp/ba/batbctr.html b/htmlhelp/ba/batbctr.html
index 522d762cd..553181dc5 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbctr.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbctr.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbctr_alto.html b/htmlhelp/ba/batbctr_alto.html
index 87d42fa27..83fa6ee18 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbctr_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbctr_alto.html
@@ -6,6 +6,12 @@
diff --git a/htmlhelp/ba/batbcve.html b/htmlhelp/ba/batbcve.html
index 18c5325f5..b18a87abe 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbcve.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbcve.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbcve_alto.html b/htmlhelp/ba/batbcve_alto.html
index cc8c51588..871110834 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbcve_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbcve_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Teballa regioni
diff --git a/htmlhelp/ba/batbcve_corpo.html b/htmlhelp/ba/batbcve_corpo.html
index 0e03f5d39..2dad7f921 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbcve_corpo.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbcve_corpo.html
@@ -69,9 +69,9 @@ function flip(Bottone,Immagine)
- è un campo numerico di 5 caratteri che indica la percentuale di provvigione prevista all'agente
+ è un campo numerico di 5 caratteri che indica la percentuale di provvigione prevista all'agente
per la vendita della merce appartenente alla categoria selezionata nel caso nella tabella di
- Agenti e dati generali sia selezionato un calcolo per categoria di vendita nel campo
+ Agenti e dati generali sia selezionato un calcolo per categoria di vendita nel campo
Tipo percentuale da proporre
@@ -82,7 +82,7 @@ function flip(Bottone,Immagine)
- è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti formato da gruppo, conto e descrizione che indica
+ è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti formato da gruppo, conto e descrizione che indica
il conto cliente da utilizzare nella vendita di merce appartenente alla categoria contabile selezionata
diff --git a/htmlhelp/ba/batbdpn.html b/htmlhelp/ba/batbdpn.html
new file mode 100755
index 000000000..487332fd7
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/ba/batbdpn.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Descrizioni aggiuntive
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbdpn_alto.html b/htmlhelp/ba/batbdpn_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..256f0e7d0
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/ba/batbdpn_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Descrizioni aggiuntive
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbdpn_corpo.html b/htmlhelp/ba/batbdpn_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..8950262d1
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/ba/batbdpn_corpo.html
@@ -0,0 +1,76 @@
+
+
+Banche di presentazione
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Codice
+
+
+
+ è un campo chiave e di ricerca, è composto di 5 caratteri che costituiscono il codice delle descrizioni
+ aggiuntive di prima nota, l’inserimento o la selezione di un codice già presente provoca la comparsa di tutti
+ i dati relativi
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo chiave e di ricerca, è composto di 50 caratteri che costituiscono la descrizione delle descrizioni aggiuntive di prima
+ nota, l’inserimento di una descrizione già presente provoca la comparsa di tutti i dati relativi,
+ l’inserimento di una nuova descrizione deve essere preceduta dall’inserimento del codice relativo
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbesc.html b/htmlhelp/ba/batbesc.html
index a7ec9a489..3d5455e22 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbesc.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbesc.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbesc_alto.html b/htmlhelp/ba/batbesc_alto.html
index f36a2b379..b32627b6a 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbesc_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbesc_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Esercizi
diff --git a/htmlhelp/ba/batbesc_corpo.html b/htmlhelp/ba/batbesc_corpo.html
index a79407f85..a7abf18cd 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbesc_corpo.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbesc_corpo.html
@@ -107,7 +107,7 @@ function flip(Bottone,Immagine)
indica la data in cui avverrà la chiusura dell’esercizio selezionato. Tale data verrà proposta
- come data del movimento durante la creazione delle scritture di chiusura
+ come data del movimento durante la creazione delle scritture di chiusura
@@ -119,7 +119,7 @@ function flip(Bottone,Immagine)
Descrizione
indica la data in cui avverrà la chiusura dell’esercizio selezionato. Tale data verrà proposta
- come data del movimento durante la creazione delle scritture di chiusura
+ come data del movimento durante la creazione delle scritture di chiusura
diff --git a/htmlhelp/ba/batbfsc.html b/htmlhelp/ba/batbfsc.html
index 7ea94cef8..cb54c3925 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbfsc.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbfsc.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbfsc_alto.html b/htmlhelp/ba/batbfsc_alto.html
index 220932289..1966b8c19 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbfsc_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbfsc_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Fasi Commesse
diff --git a/htmlhelp/ba/batbitl.html b/htmlhelp/ba/batbitl.html
index 87676050e..f52e985d6 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbitl.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbitl.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbitl_alto.html b/htmlhelp/ba/batbitl_alto.html
index c950d638f..2bc22303b 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbitl_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbitl_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Teballa regioni
diff --git a/htmlhelp/ba/batbiva.html b/htmlhelp/ba/batbiva.html
index 1770cac25..b8a2bbb1e 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbiva.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbiva.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbiva_alto.html b/htmlhelp/ba/batbiva_alto.html
index 0aeedc8e8..14c8cf63b 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbiva_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbiva_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Teballa regioni
diff --git a/htmlhelp/ba/batbleg.html b/htmlhelp/ba/batbleg.html
index c4a297613..352d61fef 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbleg.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbleg.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbleg_alto.html b/htmlhelp/ba/batbleg_alto.html
index 0b11189a6..4a62edf0d 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbleg_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbleg_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Legali
diff --git a/htmlhelp/ba/batblng.html b/htmlhelp/ba/batblng.html
index 154361404..8d3bc8cd4 100755
--- a/htmlhelp/ba/batblng.html
+++ b/htmlhelp/ba/batblng.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batblng_alto.html b/htmlhelp/ba/batblng_alto.html
index 2b5211805..b07578d6b 100755
--- a/htmlhelp/ba/batblng_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batblng_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Lingue
diff --git a/htmlhelp/ba/batbmsp.html b/htmlhelp/ba/batbmsp.html
index dd43f1221..a6792a9a1 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbmsp.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbmsp.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbmsp_alto.html b/htmlhelp/ba/batbmsp_alto.html
index 8af580e1b..ca4f07e68 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbmsp_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbmsp_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Teballa regioni
diff --git a/htmlhelp/ba/batbndo.html b/htmlhelp/ba/batbndo.html
index 61001b923..0e76646a3 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbndo.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbndo.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbndo_alto.html b/htmlhelp/ba/batbndo_alto.html
index e9262591a..ff10b4ed3 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbndo_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbndo_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Teballa regioni
diff --git a/htmlhelp/ba/batbnot.html b/htmlhelp/ba/batbnot.html
index 108ff5901..3263c792e 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbnot.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbnot.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbnot_alto.html b/htmlhelp/ba/batbnot_alto.html
index 69465bd99..f4770bdb7 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbnot_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbnot_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Teballa regioni
diff --git a/htmlhelp/ba/batbois.html b/htmlhelp/ba/batbois.html
index 2752f7156..3ab76101d 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbois.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbois.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbois_alto.html b/htmlhelp/ba/batbois_alto.html
index eb56ce5a0..1ab3e52dc 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbois_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbois_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Teballa regioni
diff --git a/htmlhelp/ba/batbpor.html b/htmlhelp/ba/batbpor.html
index 919ceb50b..f4203a370 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbpor.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbpor.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbpor_alto.html b/htmlhelp/ba/batbpor_alto.html
index ec20d1685..6a4a949c8 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbpor_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbpor_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Teballa regioni
diff --git a/htmlhelp/ba/batbprs.html b/htmlhelp/ba/batbprs.html
index 44cbc9ee6..5b89372e7 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbprs.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbprs.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbprs_alto.html b/htmlhelp/ba/batbprs_alto.html
index bec934cb5..59d499957 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbprs_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbprs_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Teballa regioni
diff --git a/htmlhelp/ba/batbrgi.html b/htmlhelp/ba/batbrgi.html
index 54c75a8bf..fd92f81e7 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbrgi.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbrgi.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbrgi_alto.html b/htmlhelp/ba/batbrgi_alto.html
index 2b7b2080e..cf0e24395 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbrgi_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbrgi_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Teballa regioni
diff --git a/htmlhelp/ba/batbspp.html b/htmlhelp/ba/batbspp.html
index e8e308161..8dfa69f88 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbspp.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbspp.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbspp_alto.html b/htmlhelp/ba/batbspp_alto.html
index 5b17b96b2..b498737da 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbspp_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbspp_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Teballa regioni
diff --git a/htmlhelp/ba/batbsta.html b/htmlhelp/ba/batbsta.html
index c38aee16f..73e88f758 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbsta.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbsta.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbsta_alto.html b/htmlhelp/ba/batbsta_alto.html
index 5026bd1e4..029c06e7a 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbsta_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbsta_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Teballa regioni
diff --git a/htmlhelp/ba/batbsta_corpo.html b/htmlhelp/ba/batbsta_corpo.html
index 3b4a48474..35d396ed7 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbsta_corpo.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbsta_corpo.html
@@ -70,7 +70,7 @@ function flip(Bottone,Immagine)
- è un campo di ricerca sulla tabella delle valute di 3 caratteri e indica il codice della valuta utilizzato nello stato
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle valute di 3 caratteri e indica il codice della valuta utilizzato nello stato
diff --git a/htmlhelp/ba/batbucc.html b/htmlhelp/ba/batbucc.html
index 59a8c9da2..a823e2d7b 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbucc.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbucc.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbucc_alto.html b/htmlhelp/ba/batbucc_alto.html
index d186abbe0..dd9c6726f 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbucc_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbucc_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Teballa regioni
diff --git a/htmlhelp/ba/batbucs.html b/htmlhelp/ba/batbucs.html
index 8e8fd6b9b..a71edc591 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbucs.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbucs.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbucs_alto.html b/htmlhelp/ba/batbucs_alto.html
index 09295248a..92ef93184 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbucs_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbucs_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Teballa regioni
diff --git a/htmlhelp/ba/batbuid.html b/htmlhelp/ba/batbuid.html
index b74e8bc35..06da8a678 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbuid.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbuid.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbuid_alto.html b/htmlhelp/ba/batbuid_alto.html
index 89e11b0c0..0d0a1f023 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbuid_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbuid_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Teballa regioni
diff --git a/htmlhelp/ba/batbuiv.html b/htmlhelp/ba/batbuiv.html
index 6a0c1f3a3..7eb86df22 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbuiv.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbuiv.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbuiv_alto.html b/htmlhelp/ba/batbuiv_alto.html
index fdb71525f..66e6908a1 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbuiv_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbuiv_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Teballa regioni
diff --git a/htmlhelp/ba/batbure.html b/htmlhelp/ba/batbure.html
index 3f51bd1e1..512686fcb 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbure.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbure.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbure_alto.html b/htmlhelp/ba/batbure_alto.html
index 382b4afb4..227655f79 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbure_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbure_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Teballa regioni
diff --git a/htmlhelp/ba/batbval.html b/htmlhelp/ba/batbval.html
index 502ee6f7a..518e1389a 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbval.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbval.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbval_alto.html b/htmlhelp/ba/batbval_alto.html
index e683cab4a..60aaadbb6 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbval_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbval_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Lingue
diff --git a/htmlhelp/ba/batbvet.html b/htmlhelp/ba/batbvet.html
index 5c899d609..4cb42ff5f 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbvet.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbvet.html
@@ -9,9 +9,9 @@
-
-
+
diff --git a/htmlhelp/ba/batbvet_alto.html b/htmlhelp/ba/batbvet_alto.html
index 7b34d41c2..f8ff9c85f 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbvet_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbvet_alto.html
@@ -5,6 +5,12 @@
Teballa regioni
diff --git a/htmlhelp/ba/batbvet_corpo.html b/htmlhelp/ba/batbvet_corpo.html
index 66d064f8c..846b331c0 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbvet_corpo.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbvet_corpo.html
@@ -130,7 +130,7 @@ function flip(Bottone,Immagine)
- è un campo di ricerca sulla tabella dei comuni ed indica il codice e la descrizione
+ è un campo di ricerca sulla tabella dei comuni ed indica il codice e la descrizione
del comune del recapito del vettore selezionato
diff --git a/htmlhelp/ba/batbzon_alto.html b/htmlhelp/ba/batbzon_alto.html
index ff6ca11b0..a38c57395 100755
--- a/htmlhelp/ba/batbzon_alto.html
+++ b/htmlhelp/ba/batbzon_alto.html
@@ -6,13 +6,13 @@
Piano dei conti
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg0100a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg0100a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..f066e56ab
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg0100a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Piano dei conti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg0100a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg0100a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..4cec66501
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg0100a_corpo.html
@@ -0,0 +1,242 @@
+
+
+Piano dei conti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Gruppo
+
+
+
+ è un campo chiave e di ricerca, si compone di 3 cifre ed indica il codice del gruppo.
+
+
+
+
+ Conto
+
+
+
+ è un campo chiave e di ricerca, si compone di 3 cifre ed indica il codice del conto, può essere inserito se esiste il gruppo di appartenenza.
+
+
+
+
+ Sottoconto
+
+
+
+ è un campo chiave e di ricerca, si compone di 6 cifre ed indica il codice del sottoconto, può essere inserito se esiste il gruppo e il conto di appartenenza.
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo di ricerca e obbligatorio, si compone di 50 caratteri e descrive la funzione del conto.
+
+
+
+
+ Codice Tabella Analisi
+
+
+
+ si compone di 10 cifre e indica il codice di raggruppamento per l’analisi di bilancio; è utilizzato da chi gestisce l'analisi di bilancio, è importante ricordare che se il codice Tabella analisi viene imputato al gruppo, questo è vincolante per il conto e sottoconto, se viene imputato al conto, vincola il sottoconto, se invece viene imputato al sottoconto, riguarda esclusivamente lo stesso sottoconto.
+
+
+
+
+ Sezione di bilancio
+
+
+
+ è una casella di riepilogo in cui scegliere la sezione di appartenenza del conto, è un campo obbligatorio ed è accessibile solo per modifiche o inserimenti dei conti; collegando il conto alla Tabella della IV Direttiva CEE si potrà ottenere il bilancio riclassificato secondo la IV Direttiva; i conti d'ordine verranno stampati nel bilancio IV Direttiva dopo lo stato patrimoniale.
+
+
+
+
+ Sez. e classe IV dir.
+
+
+
+ si compone di quattro campi e indica la sezione, lettera, classe e numero del conto IV direttiva CEE in cui questo conto va inserito per ottenere il relativo bilancio riclassificato secondo la IV direttiva CEE, se il collegamento è fatto a livello di Conto anche tutti i suoi sottoconti sono collegati; il primo è una casella di riepilogo, l’ultimo è un campo di ricerca che accede alla tabella IV direttiva CEE ; codici non presenti non vengono accettati, se mancano possono essere inseriti; non è accessibile per inserimenti o modifiche dei Gruppi.
+
+
+
+
+ Classe segno opposto
+
+
+
+ si compone di quattro campi e indica la sezione, lettera, classe e numero del conto IV direttiva CEE; indica la classe di destinazione per poter gestire la compensazione, non indicandola, il sottoconto verrà riportato nella sezione IV Direttiva a cui corrisponde il rispettivo segno; il primo è una casella di riepilogo, l’ultimo è un campo di ricerca che accede alla tabella IV direttiva; codici non presenti non vengono accettati, se mancano possono essere inseriti; è accessibile solo per inserimenti o modifiche dei Sottoconti.
+
+
+
+
+ Tipo spesa/ricavo
+
+
+
+ è una casella di riepilogo in cui scegliere il tipo corrispondente al conto; è utilizzato per il trasferimento dei dati dalla Contabilità al modello IVA11; il tipo Acquisti beni per rivendita è utilizzato per i conti di acquisto che costituiscono la base per il calcolo della ventilazione; è accessibile per inserimenti o modifiche dei soli Sottoconti.
+
+
+
+
+ Tipo sottoconti
+
+
+
+ è una casella di riepilogo tra cui scegliere se trattasi di conto normale o di conto Cliente o Fornitore, negli ultimi due casi i sottoconti verranno recuperati direttamente dall’anagrafica Clienti/Fornitori , è accessibile solo per modifiche o inserimenti dei Conti.
+
+
+
+
+ Controllo saldo in prima nota
+
+
+
+ è una casella di riepilogo che consente di scegliere il tipo di controllo del saldo di tale conto, in fase di immissione in prima nota per questo conto verrà segnalato: un saldo minore di zero se si è scelto Dare, un saldo maggiore di zero se si è scelto Avere. La scelta nessuno non attiva nessun controllo; tale casella è attiva per tutti Sottoconti e per quei Conti che abbiano il Tipo sottoconto Clienti o Fornitori, per questi ultimi l’eventuale scelta di controllo è attivata per tutti i clienti e/o fornitori.
+
+
+
+
+ Non stampare dett.sottoc su bilanci a sezioni
+
+
+
+ è una casella di controllo che nella stampa dei bilanci di verifica consente di disabilitare la visualizzazione del dettaglio dei sottoconti; è accessibile solo per la modifica o l’inserimento dei conti.
+
+
+
+
+ Compensazione saldi
+
+
+
+ è una casella di controllo che permette la compensazione dei vari sottoconti nella stampa del bilancio a sezioni contrapposte; se non attivata i suddetti sottoconti vengono riportati nella sezione a cui corrisponde il rispettivo segno; è accessibile solo per la modifica o l’inserimento dei conti.
+
+
+
+
+ Stampa dettaglio sottoconti su analisi
+
+
+
+ è una casella di controllo che nella gestione dell’eventuale analisi di bilancio e nel libro inventario consente di ottenere il dettaglio dei sottoconti; è accessibile solo per la modifica o l’inserimento dei conti.
+
+
+
+
+ Stampa dettaglio movimenti su analisi
+
+
+
+ è una casella di controllo che nella gestione dell’eventuale analisi di bilancio e nel libro inventario consente di ottenere il dettaglio dei movimenti; è accessibile solo per la modifica o l’inserimento dei sottoconti.
+
+
+
+
+ Conto sospeso
+
+
+
+ è una casella di controllo che permette di sospendere, se selezionata, l’uso di questo conto in prima nota . Un conto sospeso non può essere utilizzato per le normali operazioni di prima nota, ma è possibile, per l’utente, vederne la movimentazione ed il relativo saldo .
+
+
+
+
+ CDC/Commessa obbligatoria in Prima nota
+
+
+
+ per chi ha attivo il modulo delle Commesse, è una casella di controllo che se spuntata rende obbligatoria l'immissione del codice commessa in corrispondenza del conto all'interno della registrazione di prima nota.
+
+
+
+
+ CDC/Commessa
+
+
+
+ per chi ha attivo il modulo delle Commesse, si compone di 20 cifre e indica il codice della commessa associata al conto specificato.
+
+
+
+
+ Fase
+
+
+
+ per chi ha attivo il modulo delle Commesse, si compone di 10 cifre e indica il codice della fase associata al conto specificato.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg0200a.html b/htmlhelp/cg/cg0200a.html
new file mode 100755
index 000000000..7a27358f2
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg0200a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Clienti/Fornitori
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg0200a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg0200a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..1ee5aa057
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg0200a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Clienti/Fornitori
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg0200a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg0200a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..4c3c40e46
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg0200a_corpo.html
@@ -0,0 +1,1373 @@
+
+
+Clienti/Fornitori
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Tipo
+
+
+
+ è un campo chiave e una casella di riepilogo in cui scegliere tra l’identificativo Cliente/Fornitore.
+
+
+
+
+ Codice
+
+
+
+ è un campo chiave e di ricerca, si compone di 6 cifre e indica il codice del Cliente/Fornitore, il bottone
+
+
+
+ Cognome/Rag. soc.
+
+
+
+ è un campo chiave e di ricerca, si compone di 50 caratteri ed indica il cognome (se persona fisica) o la ragione sociale (se persona giuridica) del Cliente/Fornitore, l’inserimento di un nuovo Cognome/Ragione Sociale provoca la numerazione automatica del codice.
+
+
+
+
+ Nome/Seconda parte Rag. soc.
+
+
+
+ è un campo chiave e di ricerca, si compone di 50 caratteri ed indica il nome (se persona fisica) o la seconda parte della ragione sociale (se persona giuridica) del Cliente/Fornitore, l’inserimento di un nuovo Nome/Ragione Sociale provoca la numerazione automatica del codice.
+
+
+
+
+ Ricerca alt.
+
+
+
+ è un campo di ricerca nel quale impostare un nome codice identificativo per quel Cliente/Fornitore mediante il quale è possibile richiamarlo.
+
+
+
+
+ Stato CEE
+
+
+
+ è una casella di riepilogo in cui scegliere lo stato del Cliente/Fornitore per comporre la partita IVA.
+
+
+
+
+ Codice Fiscale
+
+
+
+ è un campo chiave e di ricerca, si compone di 16 caratteri; la sua errata compilazione, pur se di lunghezza conforme, viene segnalata e viene richiesta una conferma di accettazione forzata, l’inserimento o la selezione di un codice già presente provoca la comparsa di tutti i dati relativi; codici fiscali già presenti non vengono accettati.
+
+
+
+
+ Partita IVA
+
+
+
+ il codice inserito non viene accettato se di lunghezza diversa da 11 cifre, la sua errata compilazione, pur se di lunghezza conforme, viene segnalata, viene richiesta una conferma di accettazione forzata e, in certi casi, viene proposta una correzione.
+
+
+
+
+ Recapito
+
+
+
+ sono i dati principali con cui intestare la documentazione del Cliente/Fornitore, per esempio gli allegati IVA:
+
+ Indirizzo
+ può contenere fino a 35 caratteri, indica la via o la piazza di Recapito.
+
+ Numero
+ può contenere fino a 10 caratteri, indica il numero civico del Recapito.
+
+ Comune:Stato
+ è un campo di ricerca che indica il codice dello stato del comune di recapito, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.
+
+ Comune:CAP
+ si compone di 5 caratteri ed indica il CAP del comune di recapito, è gestito automaticamente dal programma se si inserisce prima il codice o il nome del comune.
+
+ Comune:Codice
+ si compone di due campi entrambi di ricerca, essi indicano il codice e la denominazione del comune di recapito, codici o denominazioni non presenti non sono accettati, se mancano possono essere inseriti.
+
+ Località
+ Può contenere fino a 35 caratteri ed indica la località o frazione del recapito.
+
+
+
+
+ Tipo persona
+
+
+
+ è una casella di riepilogo in cui scegliere il tipo di persona corrispondente al Cliente/Fornitore.
+
+
+
+
+ Codice statistico
+
+
+
+ è un campo di ricerca che accede alla tabella dei codici statistici , codici non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.
+
+
+
+
+ Inserimento in allegato
+
+
+
+ è una casella di riepilogo in cui scegliere il codice relativo al riferimento corrispondente al Cliente/Fornitore per la procedura IVA, i codici hanno il significato:
+
+
+
+ se l'anagrafica si riferisce ad un Cliente/Fornitore persona fisica o giuridica valida ai fini dell'allegato IVA.
+ se l'anagrafica si riferisce ad una persona che non deve essere indicata sull'allegato IVA.
+ se l'anagrafica si riferisce a persone che non devono essere indicate sull'allegato IVA e per le quali non interessa avere i dati anagrafici e il dettaglio dei saldi (è il caso degli occasionali).
+ se l'anagrafica è utilizzata per inserire documenti riepilogativi, per i quali occorre indicare in immissione documenti il protocollo iniziale e finale.
+ se l'anagrafica si riferisce ad un Cliente/Fornitore con la partita IVA già presente nell'archivio, ma si intende stampare separatamente sull'allegato IVA.
+ se l'anagrafica si riferisce ad un Cliente/Fornitore estero.
+
+
+ In caso di Cliente/Fornitore occasionale l’unico codice compatibile è il 2.
+
+
+
+
+ Codice allegato
+
+
+
+ è un campo di ricerca che accede all’archivio clienti, è attivo solo se nel campo Inserimento in allegato è inserito il codice 4 e indica il codice del Cliente/Fornitore sul quale si vuole inserire i progressivi dei documenti evitando stampe multiple sull’allegato IVA, codici non presenti non sono accettati.
+
+
+
+
+ Occasionale
+
+
+
+ è una casella di controllo che identifica il record come un generico Cliente/Fornitore occasionale, in questo caso non serve inserire i dati anagrafici in quanto gli stessi verranno richiesti tutte le volte che una registrazione in prima Nota coinvolge questo Cliente/Fornitore occasionale, vengono in ogni caso registrati e all’inizio del nuovo esercizio questi occasionali vengono eliminati.
+
+
+
+
+ Sospeso
+
+
+
+ è una casella di controllo che dichiara il Cliente/Fornitore è movimentato ma non più utilizzato.
+
+
+
+
+
+ Numeri Telefonici
+
+
+
+ sono le informazioni relative ai recapiti telefonici.
+
+ Telefono-Prefisso
+ può contenere sia caratteri che numeri fino ad un massimo di 10.
+
+ Telefono-Numero
+ può contenere sia caratteri che numeri fino ad un massimo di 30.
+
+ Telefax-Prefisso Come il precedente.
+ Telefax-Numero Come il precedente.
+ Telex-Prefisso Come il precedente.
+ Telex-Numero Come il precedente.
+
+
+
+ Percipiente
+
+
+
+ i campi sono accessibili solo per i fornitori, indicano i dati relativi al percipiente nel caso per il fornitore venga compilato per il mod 770.
+
+ Tipo
+ non è accessibile e riporta lo stesso tipo scelto in precedenza.
+
+ Codice
+ è un campo di ricerca e accede all’anagrafica delle persone fisiche o persone giuridiche a seconda dell’attribuzione definita, indica il codice corrispondente al fornitore, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.
+
+ Ragione Sociale
+ è un campo di ricerca e accede all’anagrafica delle persone fisiche o giuridiche a secondo dell’attribuzione definita, l’inserimento del codice provoca la compilazione automatica del campo, le denominazioni non presenti non sono accettate, se mancante può essere inserita.
+
+
+
+
+ Dati di nascita
+
+
+
+ sono le informazioni relative alla nascita della persona fisica e sono accessibili solo se nei parametri ditta è attivata la gestione libro cronologico e trattasi di persona fisica.
+
+ Data
+ è un campo data e indica la data di nascita del Cliente/Fornitore.
+
+ Stato
+ è un campo di ricerca, si compone di 3 caratteri alfanumerici che costituiscono il codice dello stato estero di nascita, i codici non presenti nella tabella degli stati non sono accettati, se manca può essere aggiunto direttamente.
+
+ Comune Codice
+ è un campo di ricerca ed indica il codice del comune di nascita, i codici non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto.
+
+ Denominazione
+ è un campo di ricerca ed indica il nome del comune di nascita, nomi non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto.
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Codice ABI
+
+
+
+ è un campo di ricerca e indica il codice ABI della banca d’appoggio del Cliente/Fornitore, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.
+
+
+
+
+ Codice CAB
+
+
+
+ è un campo di ricerca e indica il codice CAB della banca d’appoggio del Cliente/Fornitore, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.
+
+
+
+
+ Denominazione
+
+
+
+ è un campo di ricerca e indica il nome della banca d’appoggio del Cliente/Fornitore, nomi non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.
+
+
+
+
+ Conto corrente
+
+
+
+ si compone di 20 cifre ed indica il numero di Conto Corrente del Cliente/Fornitore.
+
+
+
+
+ Valuta
+
+
+
+ è un campo di ricerca e indica il codice e il nome della valuta di computazione degli importi, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.
+
+
+
+
+ Valuta INTRA
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Codice lingua
+
+
+
+ è un campo di ricerca e indica il codice della lingua parlata dal Cliente/Fornitore, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.
+
+
+
+
+ Pagamento
+
+
+
+ è un campo di ricerca ed indica il codice relativo alle condizioni di pagamento del Cliente/Fornitore.
+
+
+
+
+ Fido
+
+
+
+ si compone di 15 cifre ed indica l’importo massimo di fido, è riportato sullo scadenzario.
+
+
+
+
+ Conto Cliente/Fornitore
+
+
+
+ indica il codice del piano dei conti su cui imputare il Cliente/Fornitore.
+
+ Gruppo
+ si compone di 3 cifre per indicare il gruppo di appartenenza, deve essere già inserito.
+
+ Conto
+ è un campo di ricerca che indica il conto di appartenenza, si accede alla tabella dei soli conto clienti, conti non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto.
+
+ Descrizione
+ è un campo di ricerca che indica il nome del conto di appartenenza, si accede alla tabella dei soli conto clienti, conti non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto.
+
+
+
+
+ Conto di ricavo/costo
+
+
+
+ indica il codice del piano dei conti che costituisce la contropartita di ricavo/costo da riportare nelle registrazioni in prima nota.
+
+ Gruppo
+ indica il gruppo della contropartita.
+
+ Conto
+ indica il conto della contropartita.
+
+ Sottoconto
+ è un campo di ricerca e indica il sottoconto della contropartita, accede al piano dei conti, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto.
+
+ Descrizione
+ è un campo di ricerca e indica il nome del conto della contropartita, accede al piano dei conti, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto.
+
+
+
+
+
+ Codice ABI
+
+
+
+ è un campo di ricerca e indica il codice ABI della banca di presentazione del Cliente/Fornitore, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.
+
+
+
+
+ Codice CAB
+
+
+
+ è un campo di ricerca e indica il codice CAB della banca di presentazione del Cliente/Fornitore, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.
+
+
+
+
+ Denominazione
+
+
+
+ è un campo di ricerca e indica il nome della banca di presentazione del Cliente/Fornitore, nomi non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.
+
+
+
+
+ Importo minimo effetti
+
+
+
+ è un campo di 6 caratteri e indica l’importo minimo degli effetti da emettere
+
+
+
+
+ Emissione effetti
+
+
+
+ è una casella di controllo che indica se per il cliente è possibile emettere degli effetti a richiesta.
+
+
+
+
+ Raggruppamento effetti
+
+
+
+ è una casella di controllo che indica se per il cliente, in fase generazione effetti, si vuole raggruppare o no le fatture che rispettano i criteri di raggruppamento specificati nell'elaborazione differita .
+
+
+
+
+ Ultimo Nr. estratto conto
+
+
+
+ è un campo che indica il numero dell’ultimo estratto conto inviato al cliente.
+
+
+
+
+ Data ultimo estratto conto
+
+
+
+ è un campo che indica la data dell’ultimo estratto conto inviato al cliente.
+
+
+
+
+ Numero max solleciti
+
+
+
+ è un campo di 3 caratteri e indica il numero massimo di solleciti da spedire al cliente.
+
+
+
+
+ Data ultimo sollecito
+
+
+
+ è un campo che indica la data dell’ultimo sollecito spedito al cliente.
+
+
+
+
+ Periodi di non accettazione effetti
+
+
+
+ Il foglio-righe-colonne indica i periodi nei quali non emettere gli effetti al cliente in quanto non saranno accettati, è possibile inserirne fino a 999.
+
+
+
+ Dal giorno
+
+
+
+ è un campo che indica il primo giorno di non accettazione effetti.
+
+
+
+ Dal mese
+
+
+
+ è un campo che indica il primo mese di non accettazione effetti.
+
+
+
+ Al giorno
+
+
+
+ è un campo che indica l'ultimo giorno di non accettazione effetti.
+
+
+
+ Al mese
+
+
+
+ è un campo che indica l'ultimo mese di non accettazione effetti.
+
+
+
+ Sposta al giorno
+
+
+
+ è un campo che indica il giorno in cui verrà spostato l'effetto presente nel periodo di non accettazione.
+
+
+
+ Sposta al mese
+
+
+
+ è un campo che indica il mese in cui verrà spostato l'effetto presente nel periodo di non accettazione.
+
+
+
+
+
+
+ Il foglio-righe-colonne indica gli indirizzi dei possibili recapiti del Cliente/Fornitore, è possibile inserirne fino a 999.
+
+
+
+ Ragione Sociale
+
+
+
+ è un campo di 50 caratteri e indica il nome del cliente/fornitore per il recapito.
+
+
+
+ Indirizzo
+
+
+
+ è un campo di 35 caratteri e indica l’indirizzo del recapito del cliente/fornitore.
+
+
+
+ N. Civico
+
+
+
+ è un campo di 10 caratteri e indica il numero civico del recapito del cliente/fornitore.
+
+
+
+ Località
+
+
+
+ è un campo di 35 caratteri e indica la località del recapito del cliente/fornitore.
+
+
+
+ CAP
+
+
+
+ è un campo di 5 caratteri e indica il codice di avviamento postale del comune del recapito del cliente/fornitore.
+
+
+
+ Stato
+
+
+
+ è un campo di 3 caratteri e indica il codice dello stato in cui risiede il comune del recapito del cliente/fornitore.
+
+
+
+ Comune
+
+
+
+ è un campo che indica il codice e la descrizione del comune del recapito del cliente/fornitore.
+
+
+
+ Prefisso tel.
+
+
+
+ è un campo di 10 caratteri e indica il prefisso telefonico del recapito del cliente/fornitore.
+
+
+
+ Numero tel.
+
+
+
+ è un campo di 30 caratteri e indica il numero telefonico del recapito del cliente/fornitore.
+
+
+
+ Prefisso fax
+
+
+
+ è un campo di 10 caratteri e indica il prefisso del fax del recapito del cliente/fornitore.
+
+
+
+ Numero fax
+
+
+
+ è un campo di 30 caratteri e indica il numero del fax del recapito del cliente/fornitore.
+
+
+
+ Iva rid.
+
+
+
+ è un casella di controllo che indica se il soggetto ha diritto a riduzione IVA per quel recapito.
+
+
+
+
+ Codice indirizzo documento
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulle righe inserite nel foglio-righe-colonne precedente, ed è il recapito che verrà indicato sui documenti.
+
+
+
+
+ Codice indirizzo spedizione
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulle righe inserite nel foglio-righe-colonne precedente, ed è il recapito del cliente.
+
+
+
+
+ Codice indirizzo effetti
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulle righe inserite nel foglio-righe-colonne precedente, ed è il recapito che verrà indicato sugli effetti.
+
+
+
+
+
+ Codice legale
+
+
+
+ è un campo di ricerca di 2 caratteri che accede alla tabella dei legali ed indica il codice legale per un eventuale contenzioso in atto con il cliente/fornitore.
+
+
+
+
+ Codice Note Cli/Fo
+
+
+
+ è un campo di ricerca che accede alla tabella delle note del cliente che vengono utilizzate per le fatture, codici non presenti non sono accettati, se manca si può inserire direttamente.
+
+
+
+
+ Codice presso cliente
+
+
+
+ si compone di 10 caratteri ed indica il codice di identificazione della Ditta presso il cliente.
+
+
+
+
+ Codice categoria contabile
+
+
+
+ è un campo di ricerca di 2 caratteri che accede alla tabella delle categorie contabili C/F ed indica il codice della categoria contabile a cui appartiene il cliente/fornitore.
+
+
+
+
+ Dati Agente
+
+
+
+ sono l’insieme delle informazioni relative all’agente che tratta col cliente.
+
+
+
+ Codice Zona
+
+
+
+ è una campo di ricerca che accede alla tabella delle zone indica il codice della zona di lavoro dell’agente.
+
+
+
+ Codice Agente
+
+
+
+ è un campo di ricerca di 3 caratteri che accede alla tabella degli agenti ed indica il codice dell’agente che si occupa del cliente selezionato.
+
+
+
+ Provvigione
+
+
+
+ si compone di 5 cifre tra cui la “,” per indicare la percentuale di provvigione.
+
+
+
+ Liquidazioni provvigioni
+
+
+
+ è una casella di controllo che attiva la gestione della liquidazione delle provvigioni.
+
+
+
+
+ Addebito CONAI
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Stampa contributo CONAI assolto
+
+
+
+ è una casella di controllo ed indica se visualizzare o no la scritta "Contributo CONAI assolto" sulla stampa di un documento.
+
+
+
+
+ Esenzioni CONAI
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Acciaio
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Alluminio
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Carta
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Plastica
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Legno
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Vetro
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+
+ Codici note documento
+
+
+
+ sono due campi di ricerca che accedono ad una tabella di note documento relative alle fatture, codici non presenti non sono accettati, se mancano possono essere aggiunti direttamente.
+
+
+
+
+ Codice modalità spedizione
+
+
+
+ è un campo di ricerca che accede ad una tabella delle modalità di spedizione in cui sono descritti modi di spedizione della merce (mittente, destinatario, ecc.); codici non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto direttamente.
+
+
+
+
+ Vettori
+
+
+
+ sono riportati i dati relativi a tre possibili vettori.
+
+
+
+ Vettore 1
+
+
+
+ è un campo di ricerca che accede alla tabella dei vettori , ed indica il codice del vettore utilizzato dal Cliente/Fornitore; codici non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto direttamente.
+
+
+
+ Vettore 2
+
+
+
+ come sopra.
+
+
+
+ Vettore 3
+
+
+
+ come sopra.
+
+
+
+
+ Porto
+
+
+
+ è un campo di ricerca che accede alla tabella dei porti (Franco, assegnato, ecc.); codici non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto direttamente.
+
+
+
+
+ Raggruppamento documenti
+
+
+
+ è una casella di controllo che attiva il raggruppamento dei documenti (di trasporto) per la fatturazione .
+
+
+
+
+ Codice cliente/fornitore associato
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio dei clienti/fornitori e indica il codice del cliente/fornitore associato all'anagrafica per la compensazione delle partite.
+
+
+
+
+ Codice assoggettamento fiscale
+
+
+
+ è un campo di ricerca di 2 caratteri che accede alla tabella dei codici IVA ed indica il codice per l’assoggettamento fiscale del cliente/fornitore.
+
+
+
+
+ Fatture in sospensione
+
+
+
+ è una casella di controllo e indica, se selezionata, che le fatture che si riferiscono all’anagrafica sono in sospensione di imposta.
+
+
+
+
+ Tipo
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Causale contabile
+
+
+
+ è un campo di ricerca di 3 caratteri che accede alla tabella delle causali ed indica la causale contabile che verrà utilizzata dal cliente/fornitore in fase di contabilizzazione.
+
+
+
+
+ Dati lettera esenzione
+
+
+
+ sono i riferimenti delle lettere di esenzione IVA per le esportazioni.
+
+
+
+ Vs nr. protocollo
+
+
+
+ è un campo di 7 caratteri e indica il numero di protocollo della lettera spedita dal cliente/fornitore.
+
+
+
+ Vs data registrazione
+
+
+
+ è un campo di 7 caratteri e indica la data di registrazione della lettera spedita dal cliente/fornitore.
+
+
+
+ Ns nr. protocollo
+
+
+
+ è un campo di 7 caratteri e indica il numero di protocollo della lettera spedita al cliente/fornitore.
+
+
+
+ Ns data registrazione
+
+
+
+ è un campo di 7 caratteri e indica la data di registrazione della lettera spedita al cliente/fornitore.
+
+
+
+
+ Categoria finanziaria
+
+
+
+ è un codice di 2 caratteri che accede alla tabella delle categroie finanziarie ed indica il codice della categoria a cui appartiene il cliente/fornitore.
+
+
+
+
+
+ Spese da addebitare
+
+
+
+ sono le spese che andranno addebitate sulle fatture emesse.
+
+
+
+ Spesa 1
+
+
+
+ è un campo di 8 caratteri che accede alla tabella delle spese ed indica il codice della spesa da addebitare.
+
+
+
+ Spesa 2
+
+
+
+ come sopra.
+
+
+
+ Spesa 3
+
+
+
+ come sopra.
+
+
+
+ Spesa 4
+
+
+
+ come sopra.
+
+
+
+
+ Codice magazzino
+
+
+
+ è un campo di 3 caratteri che accede alla tabella dei magazzini ed indica il codice del magazzino che sarà movimentato dai rapporti con il cliente/fornitore.
+
+
+
+
+ Codice deposito
+
+
+
+ è un campo di 2 caratteri che accede alla tabella dei depositi ed indica il codice del deposito che sarà movimentato dai rapporti con il cliente/fornitore.
+
+
+
+
+ Codice listino
+
+
+
+ è un campo di ricerca che accede all’archivio dei listini ed indica il codice del listino dal quale prelevare i prezzi da applicare per le vendite al cliente/fornitore selezionato.
+
+
+
+
+ Codice sconto cliente
+
+
+
+ è un campo di ricerca di 2 caratteri che accede alla tabella degli sconti cliente ed indica il codice del tipo di sconto da applicare al cliente.
+
+
+
+
+ Sconto
+
+
+
+ è un campo numerico di 25 caratteri ed indica la descrizione dello sconto da applicare al cliente; Il formato di inserimento è uguale allo standard delle fatture (es. 12+5+3).
+
+
+
+
+ Addebito Bolli Ricevute bancarie
+
+
+
+ è una casella di controllo che indica l’addebitamento dei bolli per le ricevute bancarie .
+
+
+
+
+ % Addebito Spese incasso
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Aliquota ridotta
+
+
+
+ è una casella di controllo che indica se il cliente/fornitore è soggetto ad aliquota IVA ridotta.
+
+
+
+
+ Gestione contratto
+
+
+
+ è una casella di controllo che indica se vi è una gestione contrattuale con il cliente/fornitore.
+
+
+
+
+ Categoria di vendita
+
+
+
+ è un campo di ricerca di 2 caratteri che accede lla tabella delle categorie di vendita ed indica il codice della categoria a cui appartiene cliente/fornitore.
+
+
+
+
+ Titolo onorifico
+
+
+
+ è un campo di ricerca che accede alla tabella dei titoli onorifici ed indica il codice titolo da assegnare al cliente/fornitore selezionato.
+
+
+
+
+ Raggruppamento ordine
+
+
+
+ è un campo di riepilogo in cui indicare il tipo di raggruppamento per gli ordini.
+
+
+
+
+ Priorità ordine
+
+
+
+ è un campo di 2 caratteri che indica la priorità di evasione dell’ordine.
+
+
+
+
+ Tipo evasione ordine
+
+
+
+ è un campo di 2 caratteri che indica il tipo di evasione dell’ordine.
+
+
+
+
+ Importo minimo
+
+
+
+ è un campo di 15 caratteri e indica l’importo minimo per cui eseguire un ordine.
+
+
+
+
+ Importo massimo
+
+
+
+ è un campo di 15 caratteri e indica l’importo massimo per cui eseguire un ordine.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg0400a.html b/htmlhelp/cg/cg0400a.html
new file mode 100755
index 000000000..1bfa4bd98
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg0400a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Riepilogo progressivi IVA
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg0400a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg0400a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..7af43371c
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg0400a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Riepilogo progressivi IVA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg0400a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg0400a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..6b60c486a
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg0400a_corpo.html
@@ -0,0 +1,182 @@
+
+
+Riepilogo progressivi IVA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Ditta
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle ditte ed indica il codice della ditta di cui effettuare il riepilogo IVA.
+
+
+
+
+ Ragione sociale
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle ditte ed indica la ragione sociale della ditta di cui effettuare il riepilogo IVA.
+
+
+
+
+ Anno liquidazione
+
+
+
+ è un campo gestito dal programma che riporta l'anno di liquidazione indicato nei parametri ditta .
+
+
+
+
+ Tipo di stampa
+
+
+
+ sono pulsanti di opzione tra i quali scegliere che tipo di stampa effettuare, riepiloghi con progressivi per aliquota o per periodo.
+
+
+
+
+ Livello progressivi
+
+
+
+ attivo se riepilogo progressivi per aliquota, sono pulsanti di opzione tra i quali scegliere se i riepiloghi devono essere raggruppati per aliquota o per attività.
+
+
+
+
+ Tipo progressivi
+
+
+
+ attivo se riepilogo progressivi per aliquota, sono pulsanti di opzione tra i quali scegliere se deve essere riepilogata l’IVA delle Vendite o degli Acquisti.
+
+
+
+
+ Codice IVA
+
+
+
+ attivo se riepilogo progressivi per aliquota, è un campo di ricerca sulla tabella aliquote IVA ed indica il codice dell’aliquota IVA da riepilogare; esso compare, in alternativa al campo Codice attività livello progressivi Per aliquota .
+
+
+
+
+ Codice attività
+
+
+
+ attivo se riepilogo progressivi per aliquota, è un campo di ricerca che accede alla tabella delle attività della ditta, indica il codice dell’attività di cui si vuole il riepilogo, codici non presenti non sono accettati; esso compare, in alternativa al campo Codice IVA livello progressivi Per attività .
+
+
+
+
+ Tipo tabella
+
+
+
+ attivo se riepilogo progressivi per aliquota, sono pulsanti di opzione nel caso di tipo progressivi vendite, o una casella di riepilogo nel caso di tipo progressivi acquisti, per selezionare il tipo di riepilogo da effettuare. Nel caso di vendite il campo è attivo per livello progressivi per aliquota, e la scelta si limita tra vendite in generale e vendite in sospensione di imposta (tale informazione viene specificata tra i dati relativi al cliente ). Nel caso di acquisti la scelta è tra acquisti in genere, acquisti indetraibili di diversi tipi, ed altri tra cui quelli in sospensione di imposta.
+
+
+
+
+ Data stampa
+
+
+
+ attivo se riepilogo progressivi per periodo, è un campo che indica la data che uscirà sulla stampa.
+
+
+
+
+ Periodo riepilogo
+
+
+
+ attivo se riepilogo progressivi per periodo, è una casella di riepilogo che indica il mese dal quale estrarre i progressivi IVA.
+
+
+
+
+ Tipo progressivi
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Stampa progressivi da inizio anno
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg0400b.html b/htmlhelp/cg/cg0400b.html
new file mode 100755
index 000000000..72d712287
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg0400b.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Stampa riepilogo progressivi IVA
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg0400b_alto.html b/htmlhelp/cg/cg0400b_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..79b4d96d5
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg0400b_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Stampa riepilogo progressivi IVA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg0400b_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg0400b_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..2b9899ebb
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg0400b_corpo.html
@@ -0,0 +1,112 @@
+
+
+Stampa riepilogo progressivi IVA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Ditta
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle ditte ed indica il codice della ditta di cui effettuare il riepilogo IVA.
+
+
+
+
+ Ragione sociale
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle ditte ed indica la ragione sociale della ditta di cui effettuare la stampa del riepilogo IVA.
+
+
+
+
+ Data stampa
+
+
+
+ indica la data in cui viene effettuata la stampa di riepilogo dei progressivi IVA.
+
+
+
+
+ Anno riepilogo
+
+
+
+ è un campo di 4 caratteri che indica l’anno di cui si vuole la stampa di riepilogo dei progressivi IVA.
+
+
+
+
+ Mese riepilogo
+
+
+
+ è un campo di riepilogo che indica il mese di cui si vuole la stampa di riepilogo dei progressivi IVA.
+
+
+
+
+ Stampa progressivi da inizio anno
+
+
+
+ è una casella di controllo che indica se occorre effettuare la stampa dei progressivi da inizio anno fino al mese indicato nel campo Mese riepilogo .
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg0500a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg0500a_corpo.html
index 05701af72..a665fe0c5 100755
--- a/htmlhelp/cg/cg0500a_corpo.html
+++ b/htmlhelp/cg/cg0500a_corpo.html
@@ -118,7 +118,7 @@ function flip(Bottone,Immagine)
-
+
foglio-righe-colonne
- diamo qui di seguito indicazioni relative ad alcune voci dell’elenco:
+
- Fornitori/clienti è la riga dove va indicato il codici del piano dei conti relativi al clienti/fornitori indicati sul documento;
- Di ricavo/costo è la riga dove va indicato il conto di contropartita;
+ Fornitori/clienti Di ricavo/costo Iva vendite/acquisti Iva non detraibile gli importi che verranno indicati nei campi Cto. imp.esenti - Cto. imp. non imponibili per quanto riguarda la riga Ritenute fiscali la riga Ritenute sociali
-
-
-
- C/Fe
+ D/A
- i campi sono accessibili solo per i fornitori, indicano i dati relativi al percipiente nel caso per il fornitore venga compilato per il mod 770.
-
- Tipo
- non è accessibile e riporta lo stesso tipo scelto in precedenza.
-
- Codice
- è un campo di ricerca e accede all’anagrafica delle persone fisiche o persone giuridiche a seconda dell’attribuzione definita, indica il codice corrispondente al fornitore, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.
-
- Ragione Sociale
- è un campo di ricerca e accede all’anagrafica delle persone fisiche o giuridiche a secondo dell’attribuzione definita, l’inserimento del codice provoca la compilazione automatica del campo, le denominazioni non presenti non sono accettate, se mancante può essere inserita.
+ è una casella di riepilogo ed indica la sezione (Dare o Avere) in cui va computato l’importo relativo al conto.
- Dati di nascita
+ C/F
- sono le informazioni relative alla nascita della persona fisica e sono accessibili solo se nei parametri ditta è attivata la gestione libro cronologico e trattasi di persona fisica.
-
- Data
- è un campo data e indica la data di nascita del Cliente/Fornitore.
-
- Stato
- è un campo di ricerca, si compone di 3 caratteri alfanumerici che costituiscono il codice dello stato estero di nascita, i codici non presenti nella tabella degli stati non sono accettati, se manca può essere aggiunto direttamente.
-
- Comune Codice
- è un campo di ricerca ed indica il codice del comune di nascita, i codici non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto.
-
- Denominazione
- è un campo di ricerca ed indica il nome del comune di nascita, nomi non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto.
+ è una colonna non accessibile, contiene la sigla C o F o vuoto a seconda che sulla riga compaia nella prima colonna un tipo conto Cliente, Fornitore o normale.
-
+
+ Gruppo
+
+
+
+ è un campo di ricerca che accede alla tabella del piano dei conti ed indica il gruppo corrispondente al tipo conto della riga.
+
+
+
+
+ Conto
+
+
+
+ è un campo di ricerca che accede alla tabella del piano dei conti ed indica il conto corrispondente al tipo conto della riga.
+
+
+
+
+ Sottoconto
+
+
+
+ è un campo di ricerca attivo, nel caso si tratti di conto normale, che accede alla tabella del piano dei conti ed indica il codice corrispondente al tipo conto della riga. Se tale campo viene lasciato vuoto si potrà precisare solo in fase di registrazione della fattura il codice relativo.
+
+
+
+
+ Descrizione Conto
+
+
+
+ è un campo di ricerca che accede alla tabella del piano dei conti ed indica la descrizione del conto corrispondente.
+
+
+
+
+ Desc. agg.
+
+
+
+ è un campo di ricerca che accede alla tabella delle descrizioni aggiuntive ed indica il codice di eventuali descrizioni di riga aggiuntive.
+
+
+
+
+ Descrizione Aggiuntiva
+
+
+
+ è un campo di ricerca che accede alla tabella delle descrizioni aggiuntive ed indica eventuali descrizioni di riga aggiuntive.
+
+
+
+
-
+
- Codice ABI
+ Campi obbligatori in immissione documenti
- è un campo di ricerca e indica il codice ABI della banca d’appoggio del Cliente/Fornitore, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.
+ consente di dichiarare obbligatori alcuni campi della prima nota .
+
+
+
+ Data documento
+
+
+
+ è una casella di controllo che attiva l’obbligatorietà di inserimento del campo Data documento di Prima nota.
+
+
+
+ Numero documento
+
+
+
+ è una casella di controllo che attiva l’obbligatorietà di inserimento del campo Numero documento di Prima nota.
- Codice CAB
+ Autofattura Art. 34
- è un campo di ricerca e indica il codice CAB della banca d’appoggio del Cliente/Fornitore, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.
+ è una casella di controllo, segnala in fase di stampa che il movimento relativo alla causale in oggetto riguarda le autofatture art. 34 comma 3.
- Denominazione
+ Doc. non va in allegati fine anno
- è un campo di ricerca e indica il nome della banca d’appoggio del Cliente/Fornitore, nomi non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.
+ è una casella di controllo che non consente l’inserimento negli allegati IVA del documento registrato con la causale in oggetto.
- Conto corrente
+ Fattura in ritardo
- si compone di 20 cifre ed indica il numero di Conto Corrente del Cliente/Fornitore.
+ è una casella di controllo che consente le registrazioni di fatture nel mese in cui esse sono pervenute; verrà considerata ai fini della liquidazione solo a fine anno.
- Valuta
+ Codice causale per l'incasso immediato
- è un campo di ricerca e indica il codice e il nome della valuta di computazione degli importi, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.
+ è un campo di ricerca e indica il codice della causale di incasso o pagamento che genera la relativa registrazione in automatico, codici non presenti nella tabella delle causali non vengono accettati; si sottolinea che tale campo non è da utilizzare per le ditte che si avvalgono del Saldaconto.
- Valuta INTRA
+ Operazione intracomunitaria
- Descrizione mancante
+ è una casella di controllo che consente la gestione delle fatture intracomunitarie, queste verranno evidenziate nelle varie liste di controllo e nei registri IVA.
- Codice lingua
+ Gestione valuta per operazioni intrac.
- è un campo di ricerca e indica il codice della lingua parlata dal Cliente/Fornitore, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.
+ è una casella di controllo che permette di registrare l'importo delle fatture CEE in valuta, per poter gestire questo tipo di operazione è necessario caricare i codici valuta nella apposita Tabella del menu Tabelle di Studio; utilizzando questa causale nei programmi di immissione e variazione documenti verrà richiesto il codice valuta, il valore del cambio e l'importo in valuta.
- Pagamento
+ Movimento in valuta
- è un campo di ricerca ed indica il codice relativo alle condizioni di pagamento del Cliente/Fornitore.
+ è una casella di controllo che consente l’utilizzo di importi in valuta per i movimenti relativi alla causale in oggetto; utilizzando questa causale nei programmi di immissione e variazione documenti verrà richiesto il codice valuta, il valore del cambio e l'importo in valuta.
- Fido
+ Movimento di sola IVA
- si compone di 15 cifre ed indica l’importo massimo di fido, è riportato sullo scadenzario.
+ è una casella di controllo che indica al programma che il movimento generato sarà solamente un giroconto di partite.
- Conto Cliente/Fornitore
+ Collegamento cespiti
- indica il codice del piano dei conti su cui imputare il Cliente/Fornitore.
-
- Gruppo
- si compone di 3 cifre per indicare il gruppo di appartenenza, deve essere già inserito.
-
- Conto
- è un campo di ricerca che indica il conto di appartenenza, si accede alla tabella dei soli conto clienti, conti non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto.
-
- Descrizione
- è un campo di ricerca che indica il nome del conto di appartenenza, si accede alla tabella dei soli conto clienti, conti non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto.
+ è una casella di riepilogo in cui scegliere il tipo di operazione sui cespiti valido per la causale in oggetto.
- Conto di ricavo/costo
+ Contabilità industriale
- indica il codice del piano dei conti che costituisce la contropartita di ricavo/costo da riportare nelle registrazioni in prima nota.
-
- Gruppo
- indica il gruppo della contropartita.
-
- Conto
- indica il conto della contropartita.
-
- Sottoconto
- è un campo di ricerca e indica il sottoconto della contropartita, accede al piano dei conti, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto.
-
- Descrizione
- è un campo di ricerca e indica il nome del conto della contropartita, accede al piano dei conti, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto.
+ Descrizione mancante.
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1100a.html b/htmlhelp/cg/cg1100a.html
new file mode 100755
index 000000000..091635943
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1100a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Stampa Piano dei conti
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1100a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg1100a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..2f4b8c8c6
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1100a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Stampa Piano dei conti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1100a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg1100a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..c1c9ba7fb
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1100a_corpo.html
@@ -0,0 +1,92 @@
+
+
+Stampa Piano dei conti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Data di stampa
+
+
+
+ indica la data che si vuole sia riportata sui fogli di stampa come intestazione.
+
+
+
+
+ Tipo di stampa
+
+
+
+ sono pulsanti di opzione tra cui scegliere il tipo di stampa da effettuare e presenta le seguenti voci:
+
+
+
+ Completa per IV direttiva CEE
+ Conti riclassificati per IV direttiva CEE
+ Conti non collegati IV direttiva CEE
+ Completa per analisi di bilancio
+ Conti riclassificati per analisi di bilancio
+ Conti non collegati analisi di bilancio
+
+
+ Salto pagina per cambio gruppo
+
+
+
+ è una casella di controllo che attiva il salto all’inizio della pagina successiva tutte le volte che viene stampato un nuovo Gruppo.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1200a.html b/htmlhelp/cg/cg1200a.html
new file mode 100755
index 000000000..271d3e076
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1200a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Stampa Clienti/Fornitori
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1200a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg1200a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..e78636773
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1200a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Stampa Clienti/Fornitori
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1200a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg1200a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..3e1d940dc
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1200a_corpo.html
@@ -0,0 +1,180 @@
+
+
+Stampa Clienti/Fornitori
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Data di stampa
+
+
+
+ indica la data che si vuole sia riportata sui fogli di stampa come intestazione.
+
+
+
+
+ Oggetto
+
+
+
+ è un pulsante di opzioni che consente di scegliere se stampare solo i Clienti, solo i Fornitori o Entrambi, in quest’ultimo caso vengono stampati prima i Clienti poi i Fornitori.
+
+
+
+
+ Ordinamento
+
+
+
+ è un pulsante di opzioni che consente di scegliere se l’elenco da stampare deve essere ordinato per Codice o per Ragione sociale.
+
+
+
+
+ da Codice
+
+
+
+ è un campo di ricerca in cui si indica il codice del Cliente/Fornitore da cui iniziare la stampa, se vuoto significa dal primo; è accessibile se è stato attivato il pulsante Ordinamento-Codice.
+
+
+
+
+ a Codice
+
+
+
+ è un campo di ricerca in cui si indica il codice dell’ultimo Cliente/Fornitore da stampare, se vuoto significa fino all’ultimo; è accessibile se è stato attivato il pulsante Ordinamento-Codice.
+
+
+
+
+ da Ragione Sociale/Nominativo
+
+
+
+ è un campo di ricerca in cui si indica la Ragione Sociale o il Nominativo del Cliente/Fornitore da cui iniziare la stampa, se vuoto significa dal primo; è accessibile se è stato attivato il pulsante Ragione Sociale.
+
+
+
+
+ a Ragione Sociale/Nominativo
+
+
+
+ è un campo di ricerca in cui si indica la Ragione Sociale o il Nominativo dell’ultimo Cliente/Fornitore da stampare, se vuoto significa fino all’ultimo; è accessibile se è stato attivato il pulsante Ragione Sociale.
+
+
+
+
+ Solo movimentati
+
+
+
+ è una casella di controllo che consente la stampa dei soli Clienti/Fornitori inclusi in almeno un movimento di Prima nota .
+
+
+
+
+ Righe interlinea
+
+
+
+ è una casella di riepilogo in cui scegliere il numero di righe vuote tra due linee di stampa.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ questo bottone fa partire la stampa dei soli dati anagrafici dell’archivio scelto.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ questo bottone consente di integrare le anagrafiche con i dati contabili e fiscali quali: Codice Fiscale, Partita IVA, conto di contropartita, Informazioni sull’allegato ecc.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ questo bottone attiva la stampa delle etichette con il solo indirizzo per la corrispondenza.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ questo bottone attiva la stampa dei clienti/fornitori riportando tutte le informazioni necessarie per la gestione vendite (pagina da 5 a 8 dell’anagrafica cliente/fornitori).
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1200b.html b/htmlhelp/cg/cg1200b.html
new file mode 100755
index 000000000..a9b22ee28
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1200b.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Stampa Clienti/Fornitori-Etichette
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1200b_alto.html b/htmlhelp/cg/cg1200b_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..1bf787630
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1200b_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Stampa Clienti/Fornitori-Etichette
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1200b_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg1200b_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..0814ea7d2
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1200b_corpo.html
@@ -0,0 +1,100 @@
+
+
+Stampa Clienti/Fornitori-Etichette
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Riga di inizio in etichetta
+
+
+
+ indica il numero della riga sull’etichetta da cui iniziare la stampa (di default 2).
+
+
+
+
+ Colonna di inizio in etichetta
+
+
+
+ indica lo spazio misurato in caratteri tra il bordo sinistro dell’etichetta e il primo carattere stampato, è il margine sinistro (di default 3).
+
+
+
+
+ N. totale di righe etichetta
+
+
+
+ indica il numero totale di righe di cui si compone l’etichetta (standard 9).
+
+
+
+
+ N. totale colonne etichetta
+
+
+
+ indica il numero totale di caratteri che possono essere stampati su una riga (standard 40).
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ nel caso in cui si siano personalizzate le misure dell’etichetta, riporta ai valori standard.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1300b.html b/htmlhelp/cg/cg1300b.html
new file mode 100755
index 000000000..ceb1868d9
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1300b.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Rinumerazione n° Protocollo
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1300b_alto.html b/htmlhelp/cg/cg1300b_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..34e8e4b36
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1300b_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Rinumerazione n° Protocollo
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1300b_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg1300b_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..94d9a7810
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1300b_corpo.html
@@ -0,0 +1,137 @@
+
+
+Rinumerazione n° Protocollo
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Registro IVA
+
+
+
+ indica il registro IVA sul quale bisogna effettuare la rinumerazione del protocollo.
+
+
+
+ Anno
+
+
+
+ è un campo di 4 cifre ed indica l'anno del registro IVA sul quale bisogna effettuare la rinumerazione del protocollo.
+
+
+
+ Codice
+
+
+
+ è un campo di ricerca che accede alla tabella dei registri IVA ed indica il codice del registro IVA sul quale bisogna effettuare la rinumerazione del protocollo.
+
+
+
+
+ Riparti da
+
+
+
+ sono pulsanti di opzione tra cui scegliere da dove far ripartire la Rinumerazione Protocollo.
+
+
+
+ Ultima stampa
+
+
+
+ è una casella di controllo che fa partire la rinumerazione protocollo dall'ultima stampa effettuata per il registro IVA interessato.
+
+
+
+ Numero specificato
+
+
+
+ è una casella di controllo che fa partire la rinumerazione protocollo da un numero specificato sul campo Numero
+
+
+ Inizio anno
+
+
+
+ è una casella di controllo che fa partire la rinumerazione protocollo dall'inizio dell'anno per il registro IVA interessato.
+
+
+
+
+ Data
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Numero
+
+
+
+ E' un campo di 5 cifre che si attiva se su Riparti da Numero specificato , indica il numero dal quale far partire la rinumerazione protocollo, solitamente viene inserito l'ultimo numero di protocollo corretto per il registro IVA interessato.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1400a.html b/htmlhelp/cg/cg1400a.html
new file mode 100755
index 000000000..fce51e410
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1400a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Stampa versamenti IVA
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1400a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg1400a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..cc932fb87
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1400a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Stampa versamenti IVA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1400a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg1400a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..483e001b7
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1400a_corpo.html
@@ -0,0 +1,254 @@
+
+
+Stampa versamenti IVA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Stampa
+
+
+
+ è una casella di riepilogo che indica il tipo di delega IVA da stampare.
+
+
+
+
+ Profilo
+
+
+
+ è un campo obbligatorio di ricerca, disabilitato nel caso di stampa bollettini C.F., sui profili di stampa delle deleghe ed indica il codice del profilo (identificato come DELIVA) da utilizzare per la stampa delle deleghe.
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo di 50 caratteri, disabilitato nel caso di stampa bollettini C.F., compilato direttamente dal programma e riporta la descrizione del profilo deleghe IVA da utilizzare nella stampa.
+
+
+
+
+ Stampa solo
+
+
+
+ indica le coordinate della banca o della concessione di cui stampare la delega, in caso non venga fornito nessun codice vengono stampate tutte le deleghe richieste.
+
+
+
+ Concessione
+
+
+
+ è un campo di ricerca, attivo nel caso di stampa di distinta C.F. e bollettino C.F., che accede alla tabella degli uffici concessione ed indica il codice della concessione di cui stampare la delega; se non viene inserito nessun codice significa che si vuole ottenere le stampa per tutte le concessioni.
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo di ricerca, attivo nel caso di stampa di distinta C.F. e bollettino C.F., che accede alla tabella degli uffici concessione ed indica la descrizione della concessione di cui stampare la delega; se non viene inserito nessuna denominazione significa che si vuole ottenere le stampa per tutte le concessioni.
+
+
+
+ Codice ABI
+
+
+
+ è un campo di ricerca, attivo nel caso di stampa delega e delega C.F., ed indica il codice ABI della banca di cui si vuole ottenere la stampa; se non viene inserito nessun codice significa che si vuole ottenere le stampa per tutte le banche.
+
+
+
+ Codice CAB
+
+
+
+ è un campo di ricerca, attivo nel caso di stampa delega e delega C.F., ed indica il codice CAB della banca di cui si vuole ottenere la stampa; se non viene inserito nessun codice significa che si vuole ottenere le stampa per tutte le banche.
+
+
+
+ Denominazione
+
+
+
+ è un campo di ricerca, attivo nel caso di stampa delega e delega C.F., ed indica la denominazione della banca di cui si vuole ottenere la stampa; se non viene inserita nessuna denominazione significa che si vuole ottenere le stampa per tutte le banche.
+
+
+
+
+ Intesta deleghe a
+
+
+
+ indica le coordinate della baca a cui intestare il tabulato per la presentazione della delega.
+
+
+
+ Codice ABI
+
+
+
+ è un campo di ricerca, attivo nel caso di stampa delega e delega C.F., ed indica il codice ABI della banca a cui viene intestata la delega; se non viene inserito nessun codice viene presa di default quello inidcato nella tabella della gestione dei versamenti .
+
+
+
+ Codice CAB
+
+
+
+ è un campo di ricerca, attivo nel caso di stampa delega e delega C.F., ed indica il codice CAB della banca a cui viene intestata la delega; se non viene inserito nessun codice viene presa di default quello inidcato nella tabella della gestione dei versamenti.
+
+
+
+ Denominazione
+
+
+
+ è un campo di ricerca, attivo nel caso di stampa delega e delega C.F., ed indica la denominazione della banca a cui viene intestata la delega; se non viene inserita nessuna denominazione viene presa di default quello indicato nella tabella della gestione dei versamenti.
+
+
+
+
+ Anno
+
+
+
+ è un campo che riporta l'anno di liquidazione indicato nei parametri ditta.
+
+
+
+
+ Mese
+
+
+
+ è una casella di riepilogo in cui scegliere il mese da stampare, per le deleghe di liquidazioni trimestrali deve essere indicato l’ultimo mese del trimestre.
+
+
+
+
+ Tipo
+
+
+
+ è una casella di riepilogo in cui scegliere il tipo di delega da stampare scegliento tra: Periodica, Annuale, Articolo 74, Cessazione attività, Integrativa, Acconti IVA.
+
+
+
+
+ Data
+
+
+
+ indica la data di stampa che verrà riportata sulla delega.
+
+
+
+
+ Aggiorna codici banca
+
+
+
+ è una casella di controllo che indica se i dati della banca a cui sono intestate le deleghe da stampare debbano sostituire i codici bancari registrati sui versamenti IVA periodici .
+
+
+
+
+ Stampa distinta deleghe
+
+
+
+ è una casella di controllo che aggiunge alla stampa delle deleghe anche la distinta delle deleghe da presentare alla banca.
+
+
+
+
+ Stampa definitiva
+
+
+
+ è una casella di controllo che attiva la casella Stampato della maschera Deleghe.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ conferma i dati inseriti nella maschera ed accede ad una maschera di selezione nella quale sono riportate tutte le deleghe che rispondono ai criteri inseriti e tra le quali scegliere quali stampare.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1500a.html b/htmlhelp/cg/cg1500a.html
new file mode 100755
index 000000000..e2805abec
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1500a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Stampa Bilancio
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1500a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg1500a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..abcdd5261
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1500a_alto.html
@@ -0,0 +1,63 @@
+
+
+
+
+ Stampa Bilancio
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1500a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg1500a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..8992c88ed
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1500a_corpo.html
@@ -0,0 +1,394 @@
+
+
+Stampa Bilancio
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Data stampa
+
+
+
+ indica la data in cui viene effettuata la stampa e comparirà nel tabulato.
+
+
+
+
+ Codice esercizio
+
+
+
+ è un campo di ricerca sugli esercizi contabili ed indica l’anno dell’esercizio di cui si vuole ottenere la stampa del bilancio.
+
+
+
+
+ Tipo bilancio
+
+
+
+ permette di scegliere il tipo di stampa del bilancio tra:
+
+
+
+ Bilancio a sezioni contrapposte
+
+
+
+ selezionando la stampa del bilancio a sezioni contrapposte permette di ottenere bilanci suddivisi per stato patrimoniale e conto economico. É possibile ottenere diversi tipi di bilanci in base ai saldi ed ai movimenti che si vogliono includere nell'elaborazione.
+
+
+
+ Bilancio di verifica
+
+
+
+ selezionando la stampa di un bilancio di verifica si ottiene un listato in ordine di conto, quindi non suddiviso tra situazione patrimoniale ed economica come il bilancio a sezioni contrapposte.
+
+
+
+
+ Tipo stampa
+
+
+
+ Indica che tipo di stampa effettuare:
+
+
+
+ Per data limite
+
+
+
+ inserendo una determinata data si può ottenere una situazione di bilancio di un periodo ben preciso. Se viene indicata come data limite la data di fine esercizio dell'anno precedente e viene richiesto il controllo competenza, si ottiene un bilancio a tale data comprendendo le eventuali registrazioni effettuate nell'anno in corso, ma con data di competenza dell’anno precedente. Se non si vuole il controllo di competenza si avrà un bilancio di tutte le registrazioni inserite nell'anno richiesto.
+
+
+
+ All'ultima immissione
+
+
+
+ selezionando questa funzione si ottiene un bilancio comprendente i saldi dell'esercizio selezionato. Nel caso si tratti di esercizio in corso e non è ancora stata effettuata la chiusura dell'anno precedente verrà evidenziato in stampa lo sbilancio dell'anno ancora aperto.
+
+
+
+
+ Data limite
+
+
+
+ è un campo attivo nella stampa del bilancio a sezioni contrapposte e con il tipo stampa a “Per date limite”. Indica il periodo del quale si vuole la situazione, ottenendo un bilancio dove nelle colonne dei progressivi del periodo saranno indicati i movimenti del periodo richiesto e nei precedenti precedenti i totali progressivi dell’anno richiesto.
+
+
+
+
+ Non stampare totali per gruppi
+
+
+
+ è un campo attivo per stampa dei bilanci a sezioni contrapposte. Se selezionato nel listato che si otterrà non verranno stampati i totali dei diversi gruppi.
+
+
+
+
+ Non stampare codice conti
+
+
+
+ è un campo attivo per stampa dei bilanci a sezioni contrapposte. Se selezionato si ottiene un listato con le indicazioni della sola descrizione dei conti.
+
+
+
+
+ Non stampare movimenti con saldo a zero
+
+
+
+ è un campo attivo per stampa dei bilanci a sezioni contrapposte. Se selezionato non vengono stampati quei sottoconti che sono stati movimentati ma hanno come saldo zero.
+
+
+
+
+ Dalla data operazione
+
+
+
+ è un campo attivo per i bilanci di verifica e con tipo di stampa su “Per date limite”. Indica la data del movimento da cui iniziare a conteggiare i saldi per la stampa del bilancio.
+
+
+
+
+ Alla data operazione
+
+
+
+ è un campo attivo per i bilanci di verifica e con tipo di stampa su “Per date limite”. Indica la data del movimento a cui terminare di conteggiare i saldi per la stampa del bilancio.
+
+
+
+
+ Bilancio
+
+
+
+ è una casella di riepilogo che indica se stampare tutti i conti (Globale Solo provvisori Normali
+
+
+
+ Larghezza modulo di stampa
+
+
+
+ è una casella di riepilogo attiva per i bilanci di verifica che indica se stampare il bilancio su moduli stretti (132 caratteri) oppure su moduli normali (198 caratteri).
+
+
+
+
+ Quadratura con Libro Giornale
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Centri di costo / Commesse
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Da CDC/Commessa
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Da Fase
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ A CDC/Commessa
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ A Fase
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+
+
+
+ Nel caso si desideri stampare il bilancio di verifica compare una seconda pagina come la seguente:
+
+
+
+
+ Stampa bilancio di verifica
+
+
+
+ permette di scegliere il tipo di bilancio di verifica da stampare.
+
+
+
+ Bilancio
+
+
+
+ richiedendo la stampa di un bilancio di verifica si ottiene un listato in ordine di conto, quindi non suddiviso tra situazione patrimoniale ed economica come il bilancio a sezioni contrapposte.
+
+
+
+ Saldi di mastro
+
+
+
+ richiedendo la stampa di un bilancio di verifica a saldi di mastro si ottiene un listato che riportato i saldi dei mastri dei conti selezionati.
+
+
+
+ Situazione C/F
+
+
+
+ se selezionato indica la stampa dei saldi per i soli Clienti/Fornitori .
+
+
+
+
+ Tipo stampa
+
+
+
+ indica quali conti stampare.
+
+
+
+ Conti movimentati
+
+
+
+ se selezionato stampa tutti i conti movimentati nel periodo, compresi quelli con saldo nullo.
+
+
+
+ Conti con saldo diverso da zero
+
+
+
+ se selezionato stampa tutti quei conti che siano stati movimentati e che non abbiano un saldo nel periodo uguale a zero.
+
+
+
+ Tutti i conti
+
+
+
+ non è attivo nel caso di stampa situazione C/F e permette di stampare tutti i conti presenti nel piano dei conti.
+
+
+
+
+ Non stampare i separatori delle migliaia
+
+
+
+ se selezionato stampa tutti gli importi senza i separatori delle migliaia.
+
+
+
+
+ Non stampare il dettaglio dei clienti/fornitori
+
+
+
+ è attivo nel caso di stampa Bilancio e se selezionato non stampa i dettagli dei clienti/fornitori.
+
+
+
+
+ Tipo situazione
+
+
+
+ è una campo attivo nel caso di stampa situazione C/F e indica se stampare solamente le anagrafiche dei clienti, solo quello dei fornitori oppure entrambe.
+
+
+
+
+ Tipo ordinamento
+
+
+
+ è un campo attivo nel caso di stampa situazione C/F e indica il criterio di ordinamento nella stampa.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1600a.html b/htmlhelp/cg/cg1600a.html
new file mode 100755
index 000000000..d9968354a
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1600a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Stampa bilancio IV direttiva CEE
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1600a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg1600a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..83ad74573
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1600a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Stampa bilancio IV direttiva CEE
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1600a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg1600a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..9486c9d31
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1600a_corpo.html
@@ -0,0 +1,188 @@
+
+
+Stampa bilancio IV direttiva CEE
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Data stampa
+
+
+
+ indica la data in cui viene effettuata la stampa e verrà stampata sul tabulato.
+
+
+
+
+ Codice esercizio
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella degli esercizi contabili ed indica l’anno dell’esercizio di cui si vuole ottenere la stampa del bilancio.
+
+
+
+
+ Cod. esercizio da raffrontare
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella degli esercizi contabili ed è attivo per la stampa del bilancio scalare. Indica, nel caso si voglia una stampa del bilancio raffrontata, l’anno dell’esercizio con cui fare il raffronto.
+
+
+
+
+ Tipo bilancio
+
+
+
+ è una casella di riepilogo che permette di scegliere tra i due diversi tipi di bilancio descritti nell’introduzione alla funzione ('Bilancio Scalare' e 'Bilancio di Verifica').
+
+
+
+
+ Tipo stampa
+
+
+
+ è una casella di riepilogo che permette di ottenere diversi tipi di bilancio in base ai saldi ed ai movimenti che si vogliono includere nell’elaborazione:
+
+
+
+ Per data limite: inserendo una determinata data si può ottenere una situazione si bilancio di un periodo ben preciso;
+ All’ultima emissione esercizio in corso: si ottiene un bilancio comprendente i saldi dell’esercizio attuale.
+
+
+ Data limite
+
+
+
+ è attiva per la stampa del bilancio scalare per data limite e rappresenta la data alla quale porre termine all'elaborazione.
+
+
+
+
+ Data bil. da raffrontare
+
+
+
+ rappresenta la data dell’esercizio che si vuole raffrontare con la data limite nel caso si voglia una stampa bilancio raffrontata.
+
+
+
+
+ Dalla data operazione
+
+
+
+ è attiva per la stampa del bilancio di verifica per data e indica la data del movimento da cui iniziare a fare l’elaborazione del bilancio.
+
+
+
+
+ Alla data operazione
+
+
+
+ è attiva per la stampa del bilancio di verifica per data e indica la data del movimento a cui terminare l’elaborazione del bilancio.
+
+
+
+
+ Stampa intera struttura
+
+
+
+ è una caella di controllo che, se selezionata, permette di ottenere la stampa del bilancio completa dell’intera struttura.
+
+
+
+
+ Non stampare cod. conti
+
+
+
+ è una casella di controllo che, se selezionata, permette di ottenere un listato con le indicazioni della sola descrizione dei conti.
+
+
+
+
+ Non stampare mov. con saldo a 0
+
+
+
+ è una casella di controllo che, se selezionata, permette di non stampare quei sottoconti che sono stati movimentati ma hanno come saldo zero.
+
+
+
+
+ Bilancio
+
+
+
+ è una casella di riepilogo che indica se stampare tutti i conti (Globale), solamente quelli movimentati da movimenti provvisori (Solo provvisori) oppure un bilancio con tutti i conti movimentati tranne quelli generati da movimenti provvisori (Normali).
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1700a.html b/htmlhelp/cg/cg1700a.html
new file mode 100755
index 000000000..badffb0d4
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1700a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Stampa Causali
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1700a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg1700a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..8d94f41b4
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1700a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Stampa Causali
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg1700a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg1700a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..374afb48e
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg1700a_corpo.html
@@ -0,0 +1,102 @@
+
+
+Stampa Causali
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Data stampa
+
+
+
+ indica la data che si vuole sia riportata sui fogli di stampa come intestazione.
+
+
+
+
+ Da causale
+
+
+
+ è un campo di 3 caratteri che accede alla tabella delle causali contabili ed indica la causale dalla quale si vuole stampare.
+
+
+
+
+ Da descrizione
+
+
+
+ è un campo che accede alla tabella delle causali contabili ed indica la descrizione della causale dalla quale si vuole stampare.
+
+
+
+
+ A causale
+
+
+
+ è un campo di 3 caratteri che accede alla tabella delle causali contabili ed indica la causale fino alla quale si vuole stampare.
+
+
+
+
+ A descrizione
+
+
+
+ è un campo che accede alla tabella delle causali contabili ed indica la descrizione della causale fino alla quale si vuole stampare.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100a.html b/htmlhelp/cg/cg2100a.html
new file mode 100755
index 000000000..ec86dc3ca
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Prima Nota
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg2100a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..3c3b8109d
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Prima Nota
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg2100a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..40a729c8e
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100a_corpo.html
@@ -0,0 +1,141 @@
+
+
+Prima Nota
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Numero operazione
+
+
+
+ è una campo di ricerca, accede all’archivio dei movimenti inseriti in fase di modifica, è numerato automaticamente dal programma in fase di inserimento, non viene stampato sui bollati e non deve essere azzerato al cambio dell'esercizio contabile.
+
+
+
+
+ Data operazione
+
+
+
+ indica la data che verrà riportata sul libro giornale, quindi è la data di riferimento per le elaborazioni e stampe; il programma propone quella di sistema, eventuali correzioni verranno mantenute per le registrazioni successive, in quest’ultima ipotesi si tenga presente che il programma non accetta:
+
+
+
+ date successive a quelle di sistema,
+ anteriori alla data dell’ultimo movimento stampato in definitiva sul giornale,
+ superiori alla data di fine esercizio della ditta.
+
+
+ Data di competenza
+
+
+
+ indica la data relativa all’anno di esercizio di competenza della registrazione, gli importi verranno registrati sui mastri e andranno e andranno a far parte del bilancio di competenza dell’anno indicato (il precedente), è utilizzata di solito a cavallo tra due esercizi e consente la registrazione nell’esercizio in corso ma la competenza a quello precedente.
+
+
+
+
+ Anno IVA
+
+
+
+ è un campo gestito dal programma, l’anno IVA è preso dalla data dell’operazione .
+
+
+
+
+ Codice esercizio
+
+
+
+ è un campo gestito dal programma, l’anno IVA è preso dalla data di competenza .
+
+
+
+
+ Causale
+
+
+
+ divisa in due campi di ricerca: codice e descrizione: sono gli identificativi della causale corrispondente al tipo di movimento che si intende inserire; i codici non presenti nella tabella delle causali sono segnalati e non vengono accettati, se manca può essere aggiunto direttamente; la scelta della causale determina la topologia della maschera successiva.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ la scelta del bottone nuovo determina una registrazione senza causale, di tipo contabile.
+ causale o sulla data operazione in dipendenza all’opzione presente nei parametri di studio .
+
+
+
+
+ A seconda della causale inserita la seconda pagina assume forme diverse per la gestione del movimento, precisamente è possibile avere:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100b.html b/htmlhelp/cg/cg2100b.html
new file mode 100755
index 000000000..b5680e07b
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100b.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Registrazione contabile
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100b_alto.html b/htmlhelp/cg/cg2100b_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..eb84c3e17
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100b_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Registrazione contabile
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100b_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg2100b_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..d2c173993
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100b_corpo.html
@@ -0,0 +1,450 @@
+
+
+Registrazione contabile
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Data operazione
+
+
+
+ indica la data che verrà riportata sul libro giornale, quindi è la data di riferimento per le elaborazioni e stampe; il programma propone quella di sistema, eventuali correzioni verranno mantenute per le registrazioni successive, in quest’ultima ipotesi si tenga presente che il programma non accetta:
+
+
+
+ date successive a quelle di sistema,
+ anteriori alla data dell’ultimo movimento stampato in definitiva sul giornale,
+ superiori alla data di fine esercizio della ditta.
+
+
+ Operazione n.
+
+
+
+ è una campo di ricerca, accede all’archivio dei movimenti inseriti in fase di modifica, è numerato automaticamente dal programma in fase di inserimento, non viene stampato sui bollati e non deve essere azzerato al cambio dell'esercizio contabile .
+
+
+
+
+ Data competenza
+
+
+
+ indica la data relativa all’anno di esercizio di competenza della registrazione, gli importi verranno registrati sui mastri e andranno e andranno a far parte del bilancio di competenza dell’anno indicato (il precedente), è utilizzata di solito a cavallo tra due esercizi e consente la registrazione nell’esercizio in corso ma la competenza a quello precedente.
+
+
+
+
+ Codice esercizio
+
+
+
+ è un campo gestito dal programma, l’anno IVA è preso dalla data di competenza.
+
+
+
+
+ Causale
+
+
+
+ è la stessa eventualmente inserita nella prima pagina, eventuali modifiche della causale vengono accettate se congruenti con quella precedente (non deve cambiare il tipo di causale).
+
+
+
+
+ Movimento provvisorio
+
+
+
+ è un campo di riepilogo in cui scegliere se il movimento è un movimento regolamentare (normale) o non definitivo (provvisorio cancellabili o non), quelli provvisori vengono utilizzati per fare delle registrazioni non ancora supportate dalla relativa documentazione ma ugualmente immesse per fare delle simulazioni (saldi, bilancio, ecc.); un programma specifico provvede ad eliminare automaticamente tutte quelle cancellabili. Nel caso sia attivato il saldaconto tale campo viene disabilitato e posto come non provvisorio in quanto non è possibile generare partite da un movimento non definitivo.
+
+
+
+
+ Tipo documento
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo di codumento che ha generato la scrittura di prima e viene ricavato dalla tabella delle causali contabili .
+
+
+
+
+ Data documento
+
+
+
+ indica la data riportata sul documento può essere un campo obbligatorio in relazione alle opzioni fissate sulla causale, non può essere superiore alla data operazione , eventuali errori sono segnalati.
+
+
+
+
+ Documento n.
+
+
+
+ indica il numero del documento oggetto della registrazione, se la causale utilizzata è definita con tipo di documento FV (es.: fattura di vendita) il programma propone una numerazione automatica calcolata sul numero di documento della registrazione precedente con la stessa o analoga causale, tale numero può comunque essere modificato.
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo di ricerca che si compone di due campi: il codice e la descrizione, se utilizzati essi devono essere scelti tra quelli presenti nella tabella delle descrizioni aggiuntive , se manca può essere aggiunto direttamente.
+
+
+
+
+ Voci saldaconto
+
+
+
+ sono dei campi per la gestione del saldaconto.
+
+
+
+ Valuta
+
+
+
+ è una casella di ricerca, attiva nel caso la causale abbia abilitata la gestione in valuta , che apre la tabelle delle valute e indica il tipo di valuta da utilizzare nella registrazione del movimento di prima nota.
+
+
+
+ Data cambio
+
+
+
+ è un campo ricerca, attiva nel caso la causale abbia abilitata la gestione in valuta, sulla tabella dei cambi giornalieri ed indica la data alla quale è stato rilevato il cambio per la valuta indicata.
+
+
+
+ Cambio
+
+
+
+ è un campo di 15 caratteri, attivo nel caso la causale abbia abilitata la gestione in valuta, gestito direttamente dal programma ed indica il cambio al quale la valuta veniva scambiata nella data della registrazione del movimento.
+
+
+
+ Importo movimento
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica il totale del documento che ha generato la registrazione.
+
+
+
+ Totale in valuta
+
+
+
+ è un campo compilato automaticamente dal programma, attivo nel caso si inserisca un valore bùnel campo cambio, che riporta il totale del documento convertito nella valuta indicata nel campo precedente. Il valore proposto può anche essere modificato dall’utente.
+
+
+
+
+
+
+ Residuo
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che compare solamente nel caso sia attivata la gestione del saldaconto ed indica la differenza tra gli importi gestiti nelle righe (es. importi pagamenti) ed il totale del documento inserito nella prima pagina.
+
+
+
+
+ Riga
+
+
+
+ è una casella di riepilogo che compare solamente nel caso sia attivata la gestione del saldaconto ed indica il tipo di riga da generare nel foglio-righe-colonne; le scelte possibili sono una riga di saldaconto (Saldaconto Spese Normale
+
+
+
+
+ Il foglio-righe-colonne
+
+
+
+ Conto principale
+
+
+
+ è un gruppo che contiene la identificazione del conto principale della riga. Nel caso vi siano errori nella creazione delle righe vengono segnalati tramite finestre di dialogo oppure nella barra di stato a fondo pagina.
+
+
+
+ Dare
+
+
+
+ è la colonna in cui vanno riportati gli importi da dichiarare in dare, secondo la causale specificata. Nel caso sia attivato il saldaconto alla pressione del tasto F8 viene riportato l’importo risultante dalla rata della partita che si sta movimentando.
+
+
+
+ Avere
+
+
+
+ è la colonna in cui vanno riportati gli importi da dichiarare in avere, secondo la causale specificata. Nel caso sia attivato il saldaconto alla pressione del tasto F8 viene riportato l’importo risultante dalla rata della partita che si sta movimentando.
+
+
+
+ Tipo
+
+
+
+ è un casella di riepilogo che mi indica il tipo del mastro movimentato della riga (Conto normale, Clienti, Fornitori), può essere modificato.
+
+
+
+ Gruppo
+
+
+
+ è il codice del Gruppo del mastro movimentato, può essere modificato.
+
+
+
+ Conto
+
+
+
+ è il codice del Conto del mastro movimentato, può essere modificato.
+
+
+
+ Sottoconto
+
+
+
+ è il codice del Sottoconto del mastro movimentato, può essere modificato.
+
+
+
+ Descrizione conto
+
+
+
+ è la descrizione riportata sul Piano dei Conti corrispondente al codice Gruppo, Conto, Sottoconto. Nel caso si tratta di conto Clienti/Fornitori al posto della descrizione verrà inserita la ragione sociale.
+
+
+
+
+ Descrizione aggiuntiva
+
+
+
+ è un campo che accede alla tabella delle descrizioni aggiuntive e contiene codice e descrizione di una eventuale descrizione per la riga.
+
+
+
+
+ Contropartita
+
+
+
+ è un gruppo che contiene la identificazione dell’eventuale conto di contropartita della riga.
+
+
+
+ Tipo
+
+
+
+ è un casella di riepilogo che mi indica il tipo del mastro movimentato della riga (Conto normale, Clienti, Fornitori), può essere modificato.
+
+
+
+ Gruppo
+
+
+
+ è il codice del Gruppo del mastro di contropartita movimentato, può essere modificato.
+
+
+
+ Conto
+
+
+
+ è il codice del Conto del mastro di contropartita movimentato, può essere modificato.
+
+
+
+ Sottoconto
+
+
+
+ è il codice del Sottoconto del mastro di contropartita movimentato, può essere modificato.
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è la descrizione riportata sul Piano dei Conti corrispondente al codice Gruppo, Conto, Sottoconto. Nel caso si tratta di conto Clienti/Fornitori al posto della descrizione varrà inserita la ragione sociale.
+
+
+
+
+ CDC / Commessa
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ CDC/Commessa
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Fase
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Descrizione CDC/Commessa
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Descrizione Fase
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Tipo riga
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo della riga di prima nota.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ è un bottone attivo solamente nel caso di gestione saldaconto e permette di accedere alla maschera collegata al presente foglio-righe-colonne per la gestione delle partite che fanno riferimento al presente cliente/fornitore.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100c.html b/htmlhelp/cg/cg2100c.html
new file mode 100755
index 000000000..ab65b1e53
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100c.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Registrazione IVA e contabile
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100c_alto.html b/htmlhelp/cg/cg2100c_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..5999aeffb
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100c_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Registrazione IVA e contabile
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100c_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg2100c_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..82571ea9a
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100c_corpo.html
@@ -0,0 +1,1099 @@
+
+
+Registrazione IVA e contabile
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Data operazione
+
+
+
+ è la stessa riportata sulla pagina precedente che comunque può essere modificata.
+
+
+
+
+ Anno IVA
+
+
+
+ è un campo gestito dal programma, l’anno IVA è preso dalla data operazione .
+
+
+
+
+ Data competenza
+
+
+
+ è la stessa riportata sulla pagina precedente che comunque può essere modificata.
+
+
+
+
+ Codice esercizio
+
+
+
+ è un campo gestito dal programma, l’esercizio è preso dalla data di competenza .
+
+
+
+
+ Registro IVA
+
+
+
+ è un campo gestito automaticamente dal programma ed indica il codice del registro IVA su cui verrà stampato il movimento; viene aggiornato automaticamente riportando il valore dell’omonimo campo della causale contabile selezionata.
+
+
+
+
+ Causale
+
+
+
+ è la stessa inserita nella prima pagina, eventuali modifiche della causale vengono accettate se congruenti con quella precedente (non deve cambiare il tipo di documento).
+
+
+
+
+ Data documento
+
+
+
+ indica la data riportata sul documento, può essere un campo obbligatorio in relazione alle opzioni fissate sulla causale, non può essere superiore alla data operazione , eventuali errori sono segnalati.
+
+
+
+
+ Tipo documento
+
+
+
+ è gestito direttamente dal programma e il contenuto è stabilito dalla causale scelta.
+
+
+
+
+ Documento n.
+
+
+
+ indica il numero del documento oggetto della registrazione, se la causale utilizzata è definita con tipo di documento FV (es.: fattura di vendita) il programma propone una numerazione automatica calcolata sul numero di documento della registrazione precedente con la stessa o analoga causale, tale numero può comunque essere modificato.
+
+
+
+
+ Movimento di sola IVA
+
+
+
+ è una casella di controllo che disattiva la finestra contabile della seconda pagina.
+
+
+
+
+ Movimento provvisorio
+
+
+
+ è un campo di riepilogo in cui scegliere se il movimento è un movimento regolamentare (normale) oppure non definitivo (provvisorio cancellabili o non), quelli provvisori vengono utilizzati per fare delle registrazioni non ancora supportate dalla relativa documentazione ma ugualmente immesse per fare delle simulazioni (saldi, bilancio, ecc.); un programma specifico provvede a gestire automaticamente tutte quelle cancellabili. Nel caso sia attivata la gestione saldaconto questo campo viene posto automaticamente a non provvisorio e disabilitato in quanto le altre opzioni non sono compatibili con la creazione di nuove partite .
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è una campo di ricerca che si compone di due campi: il codice e la descrizione, se utilizzati essi devono essere scelti tra quelli presenti nella tabella delle descrizioni aggiuntive, se manca può essere aggiunto direttamente.
+
+
+
+
+ Protocollo IVA
+
+
+
+ si compone di cinque cifre, il programma propone una numerazione automatica sulla base del numero di protocollo precedente che può in ogni caso essere variato.
+
+
+
+
+ Riepilogo al n.
+
+
+
+ indica l’ultimo numero con cui sono stati protocollati i documenti riepilogativi, l’utilizzo di questo campo è destinato agli utenti che numerano col protocollo IVA i documenti che fanno parte di un documento riepilogativo, ovviamente tale campo non viene utilizzato se si fa uso di un solo numero di protocollo IVA.
+
+
+
+
+ Liquid.
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Cliente/Fornitore
+
+
+
+ si compone di due campi di ricerca: codice e ragione sociale, indica il cliente o il fornitore (in relazione ad una causale di vendita o di acquisto) coinvolto nella registrazione, è una campo obbligatorio e i dati devono essere tra quelli degli archivi Clienti/Fornitori , se manca può essere aggiunto direttamente. Nel caso si tratti di un cliente o fornitore occasionale compare la maschera di clienti/fornitori occasionali .
+
+
+
+
+ C.F.
+
+
+
+ è un campo di ricerca che indica il codice fiscale del Cliente o Fornitore scelto, la ricerca del Cliente o del Fornitore può essere anche da questo campo.
+
+
+
+
+ Partita IVA
+
+
+
+ è un campo di ricerca che indica la partita IVA del Cliente o Fornitore scelto, la ricerca del Cliente o del Fornitore può essere anche da questo campo.
+
+
+
+
+ Stato
+
+
+
+ è una casella di riepilogo in cui scegliere lo stato CEE o Italia/extra CEE
+
+
+
+
+ Alt.
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Codice pagamento
+
+
+
+ è una campo di ricerca che indica il codice della condizione di pagamento relativa al Cliente o Fornitore Scelto, è riportata in automatico se presente nelle rispettive anagrafica, può essere inserita solo però se già presente nella tabella delle condizioni di pagamento, se manca può essere aggiunto direttamente, è utilizzato nella gestione del saldaconto.
+
+
+
+
+ Valuta
+
+
+
+ è una casella di ricerca presente nel caso sia prevista la gestione del saldaconto per la ditta corrente, nel caso sia stata attivata la gestione in valuta nei parametri ditta e che la causale indicata preveda un movimento in valuta. Apre la tabelle delle valute e indica il tipo di valuta da utilizzare nella registrazione del movimento di prima nota.
+
+
+
+
+ Data cambio
+
+
+
+ è una casella di ricerca, presente nel caso sia attiva la valuta, che accede alla tabella dei cambi giornalieri ed indica la data del cambio da applicare alla valuta selezionata.
+
+
+
+
+ Cambio
+
+
+
+ è una casella di 15 caratteri, presente nel caso sia attiva la valuta, gestita direttamente dal programma ed indica il cambio al quale la valuta veniva scambiata nella data cambio indicata nel campo precedente.
+
+
+
+
+ Totale documento
+
+
+
+ si compone di 15 cifre ed indica il totale importo della fattura al netto di eventuali ritenute (ritenute d’acconto, sociali, ENASARCO, ecc.).
+
+
+
+
+ Totale in valuta
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale del documento nella valuta indicata nel campo precedente.
+
+
+
+
+ IVA
+
+
+
+ è una campo di ricerca che indica il codice relativo all’aliquota da applicare, va scelto un codice tra quelli presenti nella tabella dei codici IVA , se manca può essere aggiunto direttamente; va indicato solo se è prevista per la registrazione una sola aliquota, nel caso di fattura con più codici IVA, bisogna suddividere gli importi in corrispondenza delle varie aliquote.
+
+
+
+
+ Ritenute fiscali
+
+
+
+ si compone di 15 cifre ed indica il totale delle ritenute fiscali presenti sulla fattura.
+
+
+
+
+ Ritenute sociali
+
+
+
+ si compone di 15 cifre ed indica il totale delle ritenute sociali presenti sulla fattura.
+
+
+
+
+ Data 74/ter
+
+
+
+ è un campo data attivo nel caso la ditta sia una agenzia di viaggio ed in cui viene inserita la data richiesta dall’articolo 74/ter per la liquidazione IVA .
+
+
+
+
+ Rif. partita
+
+
+
+ si compone di due campi: anno e numero documento o protocollo, in caso di gestione automatica del saldaconto (vedi parametri ditta ) sono proposti automaticamente prendendo l’anno della data del documento ed il numero documento che ha generato il movimento, in ogni caso si possono modificare. Per quanto riguarda la registrazione delle note di accredito, il riferimento partita è quello della fattura a cui la nota credito si riferisce, ciò consente la ricostruzione di tutti i movimenti relativi ad una determinata partita.
+
+
+
+
+ Valuta intracom.
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle valute , attivo nel caso di operazioni intracomunitarie, ed indica il codice della valuta intracomunitaria da utilizzare nella registrazione del movimento di prima nota.
+
+
+
+
+ Cambio intracom.
+
+
+
+ è un campo di 15 caratteri, attivo nel caso di operazioni intracomunitarie, ed indica l’import del cambio della valuta intracomunitaria da utilizzare nella registrazione del movimento di prima nota.
+
+
+
+
+ Corrispettivo
+
+
+
+ è un campo di 15 caratteri, attivo nel caso di operazioni intracomunitarie, ed indica il corrispettivo della fattura nel caso si tratti di una operazione intracomunitaria.
+
+
+
+
+ Corrispettivo valuta
+
+
+
+ è un campo di 15 caratteri, attivo nel caso di operazioni intracomunitarie, ed indica il corrispettivo della fattura in valuta estera (indicata nel campo valuta intracomunitaria ) caso si tratti di una operazione intracomunitaria.
+
+
+
+
+
+
+
+ Il primo foglio-righe-colonne
+
+
+
+ Imposta
+
+
+
+ è un gruppo che riepiloga le caratteristiche IVA della riga attiva.
+
+
+
+ Imponibile
+
+
+
+ è un campo numerico e riporta il valore complessivo dell’imponibile se l’aliquota IVA è una sola, altrimenti, manualmente, vanno riportati uno sotto l’altro i vari imponibili relativi alle diverse aliquote.
+
+
+
+ IVA
+
+
+
+ è un campo di ricerca, riporta il codice dell’aliquota IVA immessa nel campo Codice Iva della prima pagina, se le aliquote sono più di una vanno riportate una sotto l’altra a fianco dei rispettivi imponibili, il codice deve essere presente nella tabella dei codici IVA , se manca può essere aggiunto direttamente.
+
+
+
+ Detraibilità
+
+
+
+ è una casella di riepilogo in cui scegliere tra il codice corrispondente al normale regime (cella vuota) e quelli corrispondenti all’indetraibilità o alla ventilazione.
+
+
+
+ Imposta
+
+
+
+ è un campo numerico calcolato automaticamente dal programma nel momento in cui si passa dalla colonna IVA a Imposta , qualora l’imposta riportata sul documento sia diversa da quella calcolata è sempre possibile digitare quella indicata. É possibile effettuare lo scorporo automatico dell’IVA una volta inseriti i campi Imponibile ed IVA premendo il tasto F8 ; tale funzione è attivabile solamente quando il presente campo è vuoto in modo di evitare di effettuare più di uno scorporo.
+
+
+
+
+ Conto
+
+
+
+ è il gruppo che identifica il conto del piano dei conti movimentato.
+
+
+
+ CR
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Tipo
+
+
+
+ è una casella di riepilogo che riporta su questa colonna l’indicatore del campo Tipo spesa ricavo imputato a quel conto nel Piano dei conti, esso consente il collegamento con la dichiarazione IVA 11; nel caso in cui all'interno di una stessa fattura vi siano voci che influenzano diversamente la denuncia IVA è necessario modificare i conti a cui l'imponibile è attribuito.
+
+
+
+ Gruppo
+
+
+
+ è il codice del Gruppo del mastro movimentato, può essere modificato.
+
+
+
+ Conto
+
+
+
+ è il codice del Conto del mastro movimentato, può essere modificato.
+
+
+
+ Sottoconto
+
+
+
+ è il codice del Sottoconto del mastro movimentato, può essere modificato.
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è la descrizione riportata sul Piano dei Conti corrispondente al codice Gruppo, Conto, Sottoconto. Nel caso si tratta di conto Clienti/Fornitori al posto della descrizione varrà inserita la ragione sociale.
+
+
+
+
+ CDC / Commessa
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ CDC/Commessa
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Fase
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Descrizione CDC/Commessa
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Descrizione Fase
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+
+ Il secondo foglio-righe-colonne
+
+
+
+ Conto principale
+
+
+
+ è un gruppo che contiene la identificazione del conto principale della riga.
+
+
+
+ Dare
+
+
+
+ è la colonna in cui vanno riportati gli importi da dichiarare in dare, secondo la causale specificata.
+
+
+
+ Avere
+
+
+
+ è la colonna in cui vanno riportati gli importi da dichiarare in avere, secondo la causale specificata.
+
+
+
+ Tipo
+
+
+
+ è un casella di riepilogo che mi indica il tipo del mastro movimentato della riga (Conto normale, Clienti, Fornitori), può essere modificato.
+
+
+
+ Gruppo
+
+
+
+ è il codice del Gruppo del mastro movimentato, può essere modificato.
+
+
+
+ Conto
+
+
+
+ è il codice del Conto del mastro movimentato, può essere modificato.
+
+
+
+ Sottoconto
+
+
+
+ è il codice del Sottoconto del mastro movimentato, può essere modificato.
+
+
+
+ Descrizione conto
+
+
+
+ è la descrizione riportata sul Piano dei Conti corrispondente al codice Gruppo, Conto, Sottoconto. Nel caso si tratta di conto Clienti/Fornitori al posto della descrizione varrà inserita la ragione sociale.
+
+
+
+ Descrizione riga
+
+
+
+ è un campo che contiene codice e descrizione di una eventuale descrizione aggiuntiva per la riga.
+
+
+
+
+ Contropartita
+
+
+
+ è un gruppo che contiene la identificazione dell’eventuale conto di contropartita della riga
+
+
+
+ Tipo
+
+
+
+ è un casella di riepilogo che mi indica il tipo del mastro movimentato della riga (Conto normale, Clienti, Fornitori), può essere modificato.
+
+
+
+ Gruppo
+
+
+
+ è il codice del Gruppo del mastro di contropartita movimentato, può essere modificato.
+
+
+
+ Conto
+
+
+
+ è il codice del Conto del mastro di contropartita movimentato, può essere modificato.
+
+
+
+ Sottoconto
+
+
+
+ è il codice del Sottoconto del mastro di contropartita movimentato, può essere modificato.
+
+
+
+ Descrizione contropartita
+
+
+
+ è la descrizione riportata sul Piano dei Conti corrispondente al codice Gruppo, Conto, Sottoconto. Nel caso si tratta di conto Clienti/Fornitori al posto della descrizione varrà inserita la ragione sociale.
+
+
+
+
+ CDC / Commessa
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ CDC/Commessa
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Fase
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Descrizione CDC/Commessa
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Descrizione Fase
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Tipo riga
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo della riga di prima nota.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ La terza pagina permette di gestire lo scadenzario ed è attivabile solamente nel caso vi siano le condizione per la gestione del saldaconto.
+
+
+
+
+ Imponibili
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale degli importi imponibili risultante dalla compilazione delle due pagine precedenti.
+
+
+
+
+ Imposte
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale delle imposte risultante dalla compilazione delle due pagine precedenti.
+
+
+
+
+ Spese
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale delle spese risultante dalla compilazione delle due pagine precedenti.
+
+
+
+
+ Opzioni ricalcolo rate
+
+
+
+ è un gruppo di pulsanti di opzioni, attivi nel caso non si debba effettuare il ricalcolo automatico delle rate, che indica il tipo di calcolo delle rate per la partita corrente. Viene proposta in automatico il tipo di ricalcolo indicata nella condizione di pagamento selezionata per il presente movimento.
+
+
+
+
+ Pagamento
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma e riporta la descrizione della condizione di pagamento applicata per il presente movimento.
+
+
+
+
+ Tipo prima rata
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo di pagamento nella prima rata della presente partita. Tale campo viene preso dall’omonimo campo delle condizione di pagamento.
+
+
+
+
+ Numero di rate
+
+
+
+ è un campo, attivo nel caso si a selezionato il ricalcolo automatico, ed indica il numero delle rate previste dalla condizione di pagamento corrente.
+
+
+
+
+ Mese commerciale
+
+
+
+ è una casella di controllo che indica se il calcolo delle date di scadenza delle rate debba essere effettuato con il mese commerciale, cioè ogni mese di 30 giorni.
+
+
+
+
+ Ricalcolo automatico
+
+
+
+ è una casella di controllo che indica se abilitare il ricalcolo automatico delle rate per la partita corrente.
+
+
+
+
+ Valuta
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice della valuta inserita nella prima pagina del movimento corrente.
+
+
+
+
+ Cambio
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data e l’importo del cambio applicato.
+
+
+
+
+ Ns. banca ABI
+
+
+
+ è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice ABI della banca di presentazione delle ricevute bancarie per le condizioni di pagamento che prevedono tale forma.
+
+
+
+
+ CAB
+
+
+
+ è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice CAB e la descrizione della banca di presentazione delle ricevute bancarie per le condizioni di pagamento che prevedono tale forma.
+
+
+
+
+ Vs. banca ABI
+
+
+
+ è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice ABI della banca d’appoggio del cliente per ricevute bancarie nel caso le condizioni di pagamento prevedono tale forma.
+
+
+
+
+ CAB
+
+
+
+ è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice CAB e la descrizione della banca d’appoggio del cliente per ricevute bancarie nel caso le condizioni di pagamento prevedono tale forma.
+
+
+
+
+ Agente
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella degli agenti ed indica il codice dell’agente per il cliente a cui si riferisce il documento corrente.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ risistema le descrizioni delle rate riportando tutti i campi della maschera secondo quanto previsto nella condizione di pagamento definita nella prima pagina e di conseguenza ricalcolando gli importi ed il numero delle rate stesse.
+
+
+
+
+
+ Il foglio-righe-colonne
+
+
+
+ Scadenza
+
+
+
+ è un campo data che indica la data di scadenza della rata corrispondente alla riga selezionata.
+
+
+
+
+ Importo
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del pagamento da effettuare per la rata selezionata.
+
+
+
+
+ In valuta
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del pagamento, nella valuta indicata, da effettuare per la rata selezionata.
+
+
+
+
+ Percentuale
+
+
+
+ è un campo numerico di 6 caratteri attivo nel caso sia attivato il ricalcolo automatico delle rate ed indica la percentuale di importo da assegnare alla rata selezionata.
+
+
+
+
+ Tipo pagamento
+
+
+
+ è una casella di riepilogo che indica il codice del tipo di pagamento concordato per la rata corrente.
+
+
+
+
+ Classificazione
+
+
+
+ è un campo di ricerca che accede alla tabella delle ulteriori classificazioni ed indica una classificazione supplementare da assegnare al pagamento per la rata selezionata.
+
+
+
+
+ Pagamento
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione della condizione di pagamento selezionata nel campo tipo pagamento .
+
+
+
+
+ Ns. ABI
+
+
+
+ è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice ABI della banca di presentazione delle ricevute bancarie per le condizioni di pagamento che prevedono tale forma.
+
+
+
+
+ Ns. CAB
+
+
+
+ è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice CAB e la descrizione della banca di presentazione delle ricevute bancarie per le condizioni di pagamento che prevedono tale forma.
+
+
+
+
+ Vs. ABI
+
+
+
+ è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice ABI della banca d’appoggio del cliente per ricevute bancarie nel caso le condizioni di pagamento prevedono tale forma.
+
+
+
+
+ Vs. CAB
+
+
+
+ è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice CAB e la descrizione della banca d’appoggio del cliente per ricevute bancarie nel caso le condizioni di pagamento prevedono tale forma.
+
+
+
+
+ Note
+
+
+
+ è un campo di 50 caratteri ed indica una eventuale descrizione di note per la rata corrente.
+
+
+
+
+ Bloccata
+
+
+
+ è una casella di controllo che indica se sia possibile inserire nuovi pagamenti sulla rata selezionata.
+
+
+
+
+ Non cancellabile
+
+
+
+ è una casella gestita direttamente dal programma ed indica se la rata selezionata non è cancellabile. Una rata diventa non cancellabile se possiede almeno un pagamento con abbuoni o differenze cambio oppure se hanno tale caratteristica le rate successive alla presente.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100i.html b/htmlhelp/cg/cg2100i.html
new file mode 100755
index 000000000..1dcc56f4c
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100i.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Registrazione con incasso/pagamento immediato
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100i_alto.html b/htmlhelp/cg/cg2100i_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..08112802d
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100i_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Registrazione con incasso/pagamento immediato
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100i_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg2100i_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..6fd026a86
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100i_corpo.html
@@ -0,0 +1,173 @@
+
+
+Registrazione con incasso/pagamento immediato
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Data dell'operazione
+
+
+
+ indica la data che verrà riportata sul libro giornale, quindi è la data di riferimento per le elaborazioni e stampe; il programma propone quella di sistema, eventuali correzioni verranno mantenute per le registrazioni successive, in quest’ultima ipotesi si tenga presente che il programma non accetta:
+
+
+
+ date successive a quelle di sistema,
+ anteriori alla data dell’ultimo movimento stampato in definitiva sul giornale,
+ superiori alla data di fine esercizio della ditta.
+
+
+ Data di competenza
+
+
+
+ indica la data relativa all’anno di esercizio di competenza della registrazione, gli importi verranno registrati sui mastri e andranno e andranno a far parte del bilancio di competenza dell’anno indicato (il precedente), è utilizzata di solito a cavallo tra due esercizi e consente la registrazione nell’esercizio in corso ma la competenza a quello precedente.
+
+
+
+
+ Esercizio
+
+
+
+ è un campo gestito dal programma, l’anno IVA è preso dalla data di competenza .
+
+
+
+
+ Data del documento
+
+
+
+ indica la data riportata sul documento e viene proposta in automatico la data del documento che ha generato il movimento di incasso o pagamento immediato. É un campo obbligatorio in relazione alle opzioni fissate sulla causale, non può essere superiore alla data operazione, eventuali errori sono segnalati.
+
+
+
+
+ Documento n.
+
+
+
+ indica il numero del documento oggetto della registrazione, viene proposto in automatico il numero del documento che ha generato il movimento di incasso o pagamento immediato.
+
+
+
+
+ Descrizione documento
+
+
+
+ è un campo di 50 caratteri che indica la descrizione da dare al documento che ha generato l’incasso o il pagamento immediato (es. estremi assegno).
+
+
+
+
+ Riga 1
+
+
+
+ è composto di 5 campi e mi indica il tipo di conto e l’importo da inserire nel movimento di incasso o pagamento immediato; tali campi sono già precompilati a seconda della registrazione precedente (movimento con causale di incasso immediato), ma possono essere modificati. I campi presenti sono:
+
+
+
+ Sezione: è un casella di riepilogo che indica la sezione dell’importo della prima riga;
+ Importo: indica l’importo della prima riga;
+ Tipo: Indica il tipo di conto della prima riga (Conto normale, Clienti o Fornitori);
+ Gruppo: è il codice del gruppo del conto di prima riga;
+ Conto: è il codice del conto della prima riga;
+ Sottoconto: è il codice del conto della prima riga (in caso di clienti o fornitori è il codice dell’anagrafica).
+
+
+ Riga 2
+
+
+
+ come il precedente (senza la possibilità di modificare il tipo del conto).
+
+
+
+
+ Riga 3
+
+
+
+ come il precedente.
+
+
+
+
+ Riga 4
+
+
+
+ come il precedente.
+
+
+
+
+
+ Nel caso la causale movimentata durante un registrazione IVA e contabile preveda un incasso o pagamento immediato al momento della registrazione viene presentata una maschera per la compilazione del movimento di incasso correlato al documento appena inserito.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100k.html b/htmlhelp/cg/cg2100k.html
new file mode 100755
index 000000000..9a910a0ce
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100k.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Colori righe di Prima Nota
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100k_alto.html b/htmlhelp/cg/cg2100k_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..33291da43
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100k_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Colori righe di Prima Nota
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100k_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg2100k_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..4cca02c7e
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100k_corpo.html
@@ -0,0 +1,76 @@
+
+
+Colori righe di Prima Nota
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Foglio-righe-colonne
+
+
+
+ Colore
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100n.html b/htmlhelp/cg/cg2100n.html
new file mode 100755
index 000000000..5feb149c5
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100n.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Nuove Partite
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100n_alto.html b/htmlhelp/cg/cg2100n_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..8cba8a686
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100n_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Nuove Partite
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100n_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg2100n_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..935158fdc
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100n_corpo.html
@@ -0,0 +1,79 @@
+
+
+Nuove Partite
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Tipo movimento
+
+
+
+ sono pulsanti di opzioni che indicano il tipo di movimento che andrà a generare la partita. Nel caso si stia trattando la maschera di saldaconto contabile tale campo è gestito direttamente dal programma ed assumerà l’opzione corrispondente al tipo movimento della causale che ha generato la partita. E' possibile accedere alla maschera di gestione nuova partita nel caso venga selezionata l'opzione Fattura gestione delle rate della partita da creare o da gestire.
+
+
+
+
+ Anno
+
+
+
+ è un campo di 4 caratteri ed indica l’anno di codifica della partita da creare.
+
+
+
+
+ Numero
+
+
+
+ è un campo di 5 caratteri che indica il codice della nuova partita da creare.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100o.html b/htmlhelp/cg/cg2100o.html
new file mode 100755
index 000000000..4014b277e
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100o.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Registrazione con clienti/fornitori occasionali
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100o_alto.html b/htmlhelp/cg/cg2100o_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..cca422ba2
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100o_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Registrazione con clienti/fornitori occasionali
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100o_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg2100o_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..f829ec7f6
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100o_corpo.html
@@ -0,0 +1,186 @@
+
+
+Registrazione con clienti/fornitori occasionali
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Codice Fiscale / Partita IVA / Codice progressivo
+
+
+
+ è un campo di ricerca di 16 caratteri e indica il codice da attribuire al cliente/fornitore occasionale.
+
+
+
+
+ Ragione sociale
+
+
+
+ è un campo di ricerca di 50 caratteri e indica la ragione sociale del cliente/fornitore occasionale, è un campo obbligatorio.
+
+
+
+
+ Dati residenza
+
+
+
+ è un gruppo che contiene i dati di residenza del cliente/fornitore occasionale.
+
+
+
+ Indirizzo
+
+
+
+ è un campo di 40 caratteri per l’indirizzo del cliente/fornitore occasionale.
+
+
+
+ Numero
+
+
+
+ è un campo di 6 caratteri per il numero civico dell’indirizzo del cliente/fornitore occasionale.
+
+
+
+ Stato
+
+
+
+ è un campo di ricerca di 3 caratteri per il codice dello stato in cui risiede il cliente/fornitore occasionale.
+
+
+
+ Comune
+
+
+
+ è un campo di ricerca di 4 caratteri per il codice del comune in cui risiede il cliente/fornitore occasionale.
+
+
+
+ CAP
+
+
+
+ è un campo di 5 caratteri per il codice di avviamento postale del comune di residenza del cliente/fornitore occasionale.
+
+
+
+ Denominazione
+
+
+
+ è un campo di ricerca di 50 caratteri per la denominazione del comune in cui risiede il cliente/fornitore occasionale.
+
+
+
+
+ Dati di nascita
+
+
+
+ è un gruppo che contiene i dati di nascita del cliente/fornitore occasionale.
+
+
+
+ Data
+
+
+
+ indica la data di nascita del cliente/fornitore occasionale.
+
+
+
+ Stato
+
+
+
+ è un campo di ricerca di 3 caratteri e indica il codice dello stato di nascita del cliente/fornitore occasionale.
+
+
+
+ Comune
+
+
+
+ è un campo di ricerca di 4 caratteri e indica il codice del comune di nascita del cliente/fornitore occasionale.
+
+
+
+ Denominazione
+
+
+
+ è un campo di ricerca di 50 caratteri e indica la denominazione del comune di nascita del cliente/fornitore occasionale.
+
+
+
+
+
+ Tale maschera viene anche attivata nel caso si intendano modificare i dati del cliente occasionale mediante il bottone Dati anagrafici .
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100p.html b/htmlhelp/cg/cg2100p.html
new file mode 100755
index 000000000..4f9f3b0f3
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100p.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Gestione Estratto Conto Partite
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100p_alto.html b/htmlhelp/cg/cg2100p_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..4d5dd14cc
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100p_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Gestione Estratto Conto Partite
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100p_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg2100p_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..f85551bd2
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100p_corpo.html
@@ -0,0 +1,384 @@
+
+
+Gestione Estratto Conto Partite
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Valuta
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma e riporta il codice della valuta da utilizzare per i pagamenti da effettuare sulle partite. Nel saldaconto extra-contabile riporta il codice della valuta della partita selezionata.
+
+
+
+
+ Data cambio
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data del cambio da utilizzare per i pagamenti da effettuare sulle partite.
+
+
+
+
+ Cambio
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo del cambio da utilizzare per i pagamenti da effettuare sulle partite.
+
+
+
+
+ Partita
+
+
+
+ è un campo formato da 2 parti indicanti l’anno ed il numero della partita da gestire. Può essere utilizzato anche come campo di ricerca, infatti la sua compilazione permette di posizionare il puntatore sul numero di partita indicata nel primo foglio-righe-colonne ed esplode nel secondo le rate ed i pagamenti che fanno riferimento ad essa.
+
+
+
+
+ Residuo
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la differenza calcolata tra il totale documento inserito nel movimento di prima nota ed il totale degli importi gestiti fino a questo momento.
+
+
+
+
+ Mostra tutte le partite
+
+
+
+ è una casella di controllo che indica se visualizzare o meno anche le partite già chiuse per il cliente/fornitore selezionato.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ conferma la gestione delle partite effettuate e genera le eventuali righe di prima nota .
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ nel caso in cui la partita non sia ancora stata immessa, è possibile comunque registrare il documento di incasso o pagamento, dopo aver aperto la nuova partita con il presente bottone.
+
+
+
+
+
+ - descrizione partite -
+ Anno
+
+
+
+ è un campo gestito dal programma ed indica l’anno per l’identificazione della partita che si sta gestendo.
+
+
+
+
+ Partita
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice della partita che si sta gestendo. Nel caso si tratti di partite aperte con la generazione saldaconto da saldi il codice della partita è un asterisco ‘*’.
+
+
+
+
+ Data daocumento
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che riporta la data del documento che ha generato la partita.
+
+
+
+
+ Numero documento
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che riporta il numero del documento che ha generato la partita.
+
+
+
+
+ Saldo
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il saldo degli importi di seguito specificati, cioè della partita che si sta gestendo, con la relativa sezione.
+
+
+
+
+ Documenti
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale importo del documento con relativa sezione che ha generato la partita.
+
+
+
+
+ Pagamenti
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che riporta il totale dei pagamenti con relativa sezione avvenuti sulla partita che si sta gestendo.
+
+
+
+
+ Altri importi
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale degli importi con relativa sezione di eventuali insoluti, abbuoni, differenze sui cambi ed altro.
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma e riporta la descrizione aggiuntiva assegnata al movimento che ha generato la partita.
+
+
+
+
+
+
+
+ - dettaglio rate -
+
+
+ Numero riga
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica numero della riga di partita.
+
+
+
+
+ Numero rata
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero delle riga di partita, è presente nel caso di descrizione della rata.
+
+
+
+
+ Data documento
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente del programma ed indica la data del documento che ha generato la riga.
+
+
+
+
+ Data scad.
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data di scadenza della rata della partita che si sta gestendo.
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione della riga.
+
+
+
+
+ Importo
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo e la sezione della riga.
+
+
+
+
+ Importo valuta
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo e la sezione della riga nella valuta indicata per la partita.
+
+
+
+
+ Numero operaz.
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente del programma ed indica il numero dell’operazione che ha generato la riga.
+
+
+
+
+ Data operaz.
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente del programma ed indica la data dell’operazione che ha generato la riga.
+
+
+
+
+ Numero doc.
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente del programma ed indica il numero del documento che ha generato la riga.
+
+
+
+
+ Protocollo IVA
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero del protocollo IVA dell’operazione che a generato la riga.
+
+
+
+
+ Tipo movimento
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo del movimento che verrà generato dalla riga corrente. Esso viene preso dall’omonimo campo della causale utilizzata per il movimento corrente.
+
+
+
+
+ Riga pagamento
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero della rata per la partita indicata nel campo precedente. Non è presente nelle righe che descrivono il documento che ha generato le partite e nel caso, ovviamente, non sia presente il numero rata.
+
+
+
+
+ Pagamenti bloccati
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica se il pagamento, a cui la riga fa riferimento, sia stato bloccato dall’utente al momento dell’immissione della partita in prima nota.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ è un bottone attivo solamente nel caso si stia gestendo una riga con numero rata diverso da 0 ed apre una maschera collegata per la gestione del pagamento di una rata. Nel caso si stia trattando la maschera di saldaconto extracontabile se la riga è stata generata da un movimento di prima nota tale bottone accede alla maschera di prima nota stessa, diversamente accede alla maschera di generazione nuova partita .
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100s.html b/htmlhelp/cg/cg2100s.html
new file mode 100755
index 000000000..8a1bbb0de
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100s.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Pagamento rate
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100s_alto.html b/htmlhelp/cg/cg2100s_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..5971d198f
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100s_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Pagamento rate
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2100s_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg2100s_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..e88537da9
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2100s_corpo.html
@@ -0,0 +1,306 @@
+
+
+Pagamento rate
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Cliente:XXXXXX Partita:XXXX XXXXX Riga:XX Rata:XX del XX-XX-XXX
+
+
+
+ è un gruppo che descrive il tipo di rata (le X rappresentano le coordinate) di cui si sta gestendo il pagamento.
+
+
+
+ Numero documento
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero del documento che ha generato la rata della partita indicata.
+
+
+
+ Data documento
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data del documento che ha generato la rata della partita indicata.
+
+
+
+ Protocollo IVA
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di protocollo IVA assegnato al documento che ha generato la rata della partita indicata.
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione assegnata al documento che ha generato la rata della partita indicata.
+
+
+
+ Sezione
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la sezione nella quale verrà messo l’importo, di pagamento della rata, al momento della generazione della riga contabile nella maschera di prima nota.
+
+
+
+ Importo
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo della rata generato dalla partita.
+
+
+
+ Importo valuta
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo della rata in valuta generato dalla partita.
+
+
+
+ Residuo pagamento
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo residuo da pagare per estinguere la rata. Nel caso si registri un pagamento a saldo con un residuo diverso da zero viene creata una ulteriore riga indicante l’abbuono applicato sulla rata corrente.
+
+
+
+ Residuo rata
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma e compilato nel caso si tratti di un acconto di pagamento, indica l’importo rimanente per l’estinzione della rata.
+
+
+
+
+ Pagamento
+
+
+
+ questo gruppo descrive importo e modalità di pagamento effettuate sulla rata che si sta gestendo.
+
+
+
+ Importo pagamento
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del pagamento effettuato sulla rata corrente. Nel caso venga premuto il tasto F8 viene riportato il minore tra l’importo del campo Residuo pagamento e quello del campo Residuo rata .
+
+
+
+ Importo in valuta
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo in valuta del pagamento effettuato sulla rata corrente. Nel caso venga premuto il tasto F8 viene riportato il minore tra l’importo del campo Residuo pagamento e quello del campo Residuo rata .
+
+
+
+ Codice valuta
+
+
+
+ è un campo gestito dal programma ed indica la valuta associata a questo pagamento.
+
+
+
+ Ritenute professionali
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo delle ritenute professionali applicate al cliente/fornitore al momento del pagamento della rata corrente.
+
+
+
+ Data pag.
+
+
+
+ è un campo che indica la data in cui viene effettuato il pagamento.
+
+
+
+ Tipo pagamento
+
+
+
+ è una casella di riepilogo che indica la modalità con la quale viene effettuato il pagamento.
+
+
+
+ Acconto/saldo
+
+
+
+ sono 2 pulsanti di opzioni che indicano se il pagamento è stato effettuato come acconto sulla rata corrente, oppure ne rappresenta il saldo. Nel caso si tratti di un pagamento a saldo e l’importo non corrisponda all’importo del pagamento da effettuare vengono generate delle righe di abbuoni passivi o attivi a seconda della natura della differenza.
+
+
+
+ Contropartita
+
+
+
+ rappresenta gruppo, conto, sottoconto e descrizione del campo di contropartita per la generazione della riga contabile nella scrittura di prima nota .
+
+
+
+ Descriz. aggiuntiva
+
+
+
+ è una casella di ricerca che accede alla tabella delle descrizioni aggiuntive ed indica il codice e la descrizione dell’eventuale descrizione da aggiungere alla riga contabile che verrà generata.
+
+
+
+ Vs. banca ABI
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice ABI della banca di riferimento del cliente/fornitore .
+
+
+
+ Vs. banca CAB
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabelle delle banche ed indica il codice CAB della banca di riferimento del cliente/fornitore.
+
+
+
+ Agente
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella degli agenti ed indica il codice e la descrizione dell’agente che intrattiene i rapporti con il cliente/fornitore selezionato.
+
+
+
+ Ns. banca ABI
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice ABI della nostra banca di appoggio.
+
+
+
+ Ns. banca CAB
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice CAB della nostra banca di appoggio.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ conferma la descrizione del pagamento e genera le corrispondenti righe della partita generate dal pagamento.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ elimina il pagamento effettuato e le rispettive righe.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ annulla le modifiche effettuate sul pagamento e ritorna alla maschera di gestione estratto conto.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2200a.html b/htmlhelp/cg/cg2200a.html
new file mode 100755
index 000000000..26e414aaf
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2200a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Gestione movimenti provvisori
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2200a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg2200a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..12b484743
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2200a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Gestione movimenti provvisori
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg2200a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg2200a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..c2d781332
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg2200a_corpo.html
@@ -0,0 +1,153 @@
+
+
+Gestione movimenti provvisori
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Dalla data/Causale
+
+
+
+ indica le coordinate del movimento da cui iniziare la gestione dei movimenti provvisori.
+
+
+
+ Data
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla prima nota ed indica la data di inizio sequenza di gestione.
+
+
+
+ Causale
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulle causali contabili che non generano movimenti IVA ed indica la causale di inizio gestione dei moviemnti provvisori.
+
+
+
+ Operazione
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla prima nota ed indica il numero della prima operazione da gestire.
+
+
+
+
+ Alla data/Causale
+
+
+
+ indica le coordinate del movimento a cui terminare la gestione dei movimenti provvisori.
+
+
+
+ Data
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla prima nota ed indica la data di fine sequenza di gestione.
+
+
+
+ Causale
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulle causali contabili che non generano movimenti IVA ed indica la causale di fine gestione dei moviemnti provvisori.
+
+
+
+ Operazione
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla prima nota ed indica il numero dell’ultima operazione da gestire.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ permette di confermare i movimenti provvisori selezionati facendoli diventare parte integrante della prima nota.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ permette di eliminare dalla prima nota le scritture selezionate nell’intervallo.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ esce dalla gestione dei moviementi provvisori senza fare ulteriori operazioni.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3100a.html b/htmlhelp/cg/cg3100a.html
new file mode 100755
index 000000000..52e641924
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3100a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Lista Movimenti
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3100a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg3100a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..ca33b5a7a
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3100a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Lista Movimenti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3100a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg3100a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..f02b6d6b3
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3100a_corpo.html
@@ -0,0 +1,330 @@
+
+
+Lista Movimenti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Data stampa
+
+
+
+ indica la data in cui viene eseguita la stampa e comparirà nel listato.
+
+
+
+
+ Codice esercizio
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella degli esercizi contabili , è attivo nel caso di stampa per data ed indica l’anno dell’esercizio di cui si vuole fare la lista dei movimenti.
+
+
+
+
+ Scelta stampa
+
+
+
+ permette di creare un filtro per i movimenti da stampare.
+
+
+
+ Lista movimenti
+
+
+
+ lista tutti i movimenti (sia quelli IVA che quelli di Prima Nota ) dell’anno selezionato.
+
+
+
+ Lista movimenti di sola prima nota
+
+
+
+ lista solamente i movimenti di Prima Nota evitando che vengano stampate le registrazioni IVA.
+
+
+
+
+ Controllo movimenti errati
+
+
+
+ è un campo di riepilogo attivo solamente nel caso nella scelta stampa sia selezionata la voce “Lista movimenti”. Permette all'utente di non ricevere la segnalazione per eventuali movimenti errati (No); di controllare tutte le operazioni e segnalare i movimenti errati nella stampa (Si); oppure di stampare solo per le registrazioni errate (Stampa movimenti errati). Nel caso vi sia il controllo degli errori durante la stampa la stessa risulterà più lenta.
+
+
+
+
+ Stampa messaggi
+
+
+
+ compare solamente se è stata selezionata la lista di tutti i movimenti; abilita o disabilita la stampa di particolari messaggi:
+
+
+
+ Anno di competenza
+
+
+
+ se selezionato controlla l'esattezza nell'inserimento di quei documenti che sono di competenza dell'anno precedente o di quelli che non vanno in allegato.
+
+
+
+ Allegato IVA
+
+
+
+ se selezionato significa che sul codice IVA devono essere inserite le indicazioni per le colonne Allegati nei movimenti che devono andare in allegato.
+
+
+
+
+ Stampa
+
+
+
+ permette di scegliere il criterio di ordinamento della stampa.
+
+
+
+ Data
+
+
+
+ permette una stampa ordinata per data.
+
+
+
+ Numero
+
+
+
+ permette una stampa ordinata per numero.
+
+
+
+
+ Stampa mov. dalla data
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio di prima nota , attivo in caso di ordine per data, e richiede la data limite superiore da cui eseguire la stampa.
+
+
+
+
+ Alla data
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio di prima nota, attivo in caso di ordine per data, e richiede la data limite inferiore alla quale eseguire la stampa.
+
+
+
+
+ Stampa mov. dal numero
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio di prima nota, attivo in caso di ordine per numero, e richiede il numero dell’operazione per il limite superiore dal quale eseguire la stampa.
+
+
+
+
+ Al numero
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio di prima nota, attivo in caso di ordine per numero, e richiede il numero dell’operazione per il limite inferiore allla quale eseguire la stampa.
+
+
+
+
+ Stampa dalla causale
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle causali contabili ed indica il codice della causale da cui iniziare la stampa dei movimenti, in caso non venga inserita si assume la prima.
+
+
+
+
+ Alla causale
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle causali contabili ed india il codice della causale a cui ha termine la stampa dei movimenti, in caso non venga inserita si assume l’ultima (es. è possibile stampare solo gli acquisti scegliendo tale causale in questi due campi).
+
+
+
+
+ Stampa dal registro IVA
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella dei registri , attivo nel caso si scelga la voce “Lista movimenti” nel campo Scelta stampa, ed indica il codice registro iniziale da cui iniziare la stampa dei movimenti.
+
+
+
+
+ Al reg. IVA
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella dei registri, attivo nel caso si scelga la voce “Lista movimenti” nel campo Scelta stampa, ed indica il codice registro finale a cui terminare la stampa dei movimenti.
+
+
+
+
+ Stampa imponibili, imposte e codici IVA
+
+
+
+ è una casella di controllo che consente di abilitare anche la stampa degli imponibili, delle imposte e dei codici iva del movimento in questione.
+
+
+
+
+ Tipo lista
+
+
+
+ è un campo di riepilogo che indica il tipo di movimenti da stampare: quelli di prima nota (Normale), tutti i movimenti compresi quelli provvisori (Globale) o solamente i movimenti provvisori (Solo provvisori).
+
+
+
+
+ CDC / Commesse
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Stampa CDC/Commessa e fase relativa ad ogni riga
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Da CDC/Commessa
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle commesse , attivo nel caso si abbia abilitato il modulo delle Commesse, ed indica il codice della commessa iniziale da cui iniziare la stampa dei movimenti.
+
+
+
+ Da Fase
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle fasi , attivo nel caso si abbia abilitato il modulo delle Commesse, ed indica il codice della fase della commessa iniziale da cui iniziare la stampa dei movimenti.
+
+
+
+ A CDC/Commessa
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle commesse, attivo nel caso si abbia abilitato il modulo delle Commesse, ed indica il codice della commessa finale a cui terminare la stampa dei movimenti.
+
+
+
+ A Fase
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle fasi, attivo nel caso si abbia abilitato il modulo delle Commesse, ed indica il codice della fase della commessa finale a cui terminare la stampa dei movimenti.
+
+
+
+ Stampa solo le righe relative a CDC/Commesse
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3100b.html b/htmlhelp/cg/cg3100b.html
new file mode 100755
index 000000000..53b5feb15
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3100b.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Lista Fatture
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3100b_alto.html b/htmlhelp/cg/cg3100b_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..cca1a3a60
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3100b_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Lista Fatture
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3100b_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg3100b_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..654192559
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3100b_corpo.html
@@ -0,0 +1,226 @@
+
+
+Lista Fatture
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Data stampa
+
+
+
+ indica la data in cui viene eseguita la stampa e comparirà nel listato.
+
+
+
+
+ Codice esercizio
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella degli esercizi contabili ed indica l’anno dell’esercizio di cui si vuole fare la lista delle fatture.
+
+
+
+
+ Stampa movimenti dalla data
+
+
+
+ indica la data limite superiore da cui eseguire la stampa.
+
+
+
+
+ Alla data
+
+
+
+ indica la data limite inferiore fino cui eseguire la stampa.
+
+
+
+
+ Tipo elenco
+
+
+
+ è un campo di riepilogo che permette di selezionare la stampa dei soli clienti, dei soli fornitori o di entrambe.
+
+
+
+
+ Stampa dal codice
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio clienti/fornitori ed indica il codice cliente/fornitore dal quale cominciare la stampa per una lista parziale.
+
+
+
+
+ Al codice
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio clienti/fornitori ed indica il codice cliente/fornitore a cui ha termina la stampa per una lista parziale.
+
+
+
+
+ Cambio pagina per cliente fornitore
+
+
+
+ è una casella di controllo che se attivata fa in modo che tra i movimenti clienti e quelli fornitori venga eseguito un salto pagina separatore.
+
+
+
+
+ Non stampare i separatori delle migliaia
+
+
+
+ se selezionato stamperà tutti gli importi senza i separatori delle migliaia.
+
+
+
+
+ Da causale
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio delle causali ed indica la causale dalla quale cominciare la stampa per una lista parziale.
+
+
+
+
+ A causale
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio delle causali ed indica la causale alla quale terminare la stampa per una lista parziale.
+
+
+
+
+ CDC / Commesse
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Stampa CDC/Commessa e fase relativa ad ogni riga
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Da CDC/Commessa
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle commesse , attivo nel caso si abbia abilitato il modulo delle Commesse, ed indica il codice della commessa iniziale dalla quale cominciare la stampa per una lista parziale.
+
+
+
+ Da Fase
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle fasi , attivo nel caso si abbia abilitato il modulo delle Commesse, ed indica il codice della fase della commessa iniziale, dalla quale cominciare la stampa per una lista parziale.
+
+
+
+ A CDC/Commessa
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle commesse, attivo nel caso si abbia abilitato il modulo delle Commesse, ed indica il codice della commessa finale alla quale terminare la stampa per una lista parziale.
+
+
+
+ A Fase
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle fasi, attivo nel caso si abbia abilitato il modulo delle Commesse, ed indica il codice della fase della commessa finale, alla quale terminare la stampa per una lista parziale.
+
+
+
+ Stampa solo le righe relative a CDC/Commesse
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3200a.html b/htmlhelp/cg/cg3200a.html
new file mode 100755
index 000000000..9589c2543
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3200a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Stampa Mastrini
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3200a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg3200a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..b56baa6eb
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3200a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Stampa Mastrini
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3200a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg3200a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..693f16e22
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3200a_corpo.html
@@ -0,0 +1,490 @@
+
+
+Stampa Mastrini
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Codice esercizio
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella degli esercizi contabili ed indica l’anno dell’esercizio di cui si vuole fare la lista dei mastrini.
+
+
+
+
+ Ricerca
+
+
+
+ è un campo di riepilogo che permette di specificare i mastrini che si vogliono selezionare: solo clienti (Clienti), solo fornitori (Fornitori) oppure una ricerca sul piano dei conti (Gruppo/Conto/Sottoconto).
+
+
+
+
+ Da Gruppo - Conto - Sottoconto
+
+
+
+ è un campo di ricerca sul piano dei conti ed indica il codice del conto da cui iniziare l’intervallo di stampa; nel caso sia selezionata la ricerca per cliente o fornitore la ricerca verrà fatta solamente sui conti che si riferiscono a tali soggetti.
+
+
+
+
+ Ricerca
+
+
+
+ è un campo di riepilogo che permette di specificare i mastrini che si vogliono selezionare: solo clienti (Clienti), solo fornitori (Fornitori) oppure una ricerca sul piano dei conti (Gruppo/Conto/Sottoconto).
+
+
+
+
+ A Gruppo - Conto - Sottoconto
+
+
+
+ è un campo di ricerca sul piano dei conti ed indica il codice del conto a cui terminare l’intervallo di stampa; nel caso sia selezionata la ricerca per cliente o fornitore la ricerca verrà fatta solamente sui conti che si riferiscono a tali soggetti.
+
+
+
+
+ Dalla data operazione
+
+
+
+ indica la data della prima operazione da includere nell’intervallo di stampa dei mastrini.
+
+
+
+
+ Alla data operazione
+
+
+
+ indica la data dell’ultima operazione da includere nell’intervallo di stampa dei mastrini.
+
+
+
+
+ Stampa totali documenti IVA
+
+
+
+ è una casella di controllo che permette di stampare, se selezionata, per i conti clienti e fornitori un totale per ogni tipo di documento IVA.
+
+
+
+
+ Stampa progressivi attuali
+
+
+
+ è una casella di controllo che consente, se selezionata, di stampare in fondo al tabulato la data dell'ultima operazione, i progressivi e i saldi attuali, indipendentemente dalla data di fine periodo impostata.
+
+
+
+
+ Stampa movimenti provvisori
+
+
+
+ è una casella di controllo che consente, se selezionata, di stampare la parte IVA con le indicazioni dettagliate dell'imponibile, codice IVA e imposta. Tale lista risulta comoda in quanto evita di dover elaborare più stampati per il controllo dei mastrini.
+
+
+
+
+ Stampa ordinata per descrizione
+
+
+
+ se selezionata la stampa verrà riportata in ordine di descrizione.
+
+
+
+
+ Non stampare il separatore delle migliaia
+
+
+
+ se selezionata tutti gli importi sulla stampa verranno riportati senza separatore delle migliaia.
+
+
+
+
+ Stampa numerazione
+
+
+
+ è una casella di ripilogo che permette, in funzione del valore scelto, di: stampare il numero di registrazione attribuito dal sistema (Operazione), stampare il numero di riferimento del libro bollato (Riga Giornale), oppure nessuna delle du opzioni precedenti (Nessuna).
+
+
+
+
+ Tipo stampa
+
+
+
+ è una casella di riepilogo che permette di ottenere: la stampa dei conti movimentati nel periodo (Mastrini movimentati nel periodo), la stampa dei conti movimentati che presentano un saldo diverso da zero nel periodo richiesto (Mastrini con saldi diversi da 0) oppure la stampa di tutti i conti movimentati nell'esercizio (Completa).
+
+
+
+
+ Centri di costo / Commesse
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Stampa Centro di costo/Commessa e Fase relativa ad ogni riga
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Da CDC/Commessa
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle commesse , attivo nel caso si abbia abilitato il modulo delle Commesse, ed indica il codice della commessa iniziale dalla quale cominciare la stampa mastrini.
+
+
+
+ Da Fase
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle fasi , attivo nel caso si abbia abilitato il modulo delle Commesse, ed indica il codice della fase della commessa iniziale, dalla quale cominciare la stampa mastrini.
+
+
+
+ A CDC/Commessa
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle commesse, attivo nel caso si abbia abilitato il modulo delle Commesse, ed indica il codice della commessa finale alla quale terminare la stampa mastrini.
+
+
+
+ A Fase
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle fasi, attivo nel caso si abbia abilitato il modulo delle Commesse, ed indica il codice della fase della commessa finale, alla quale terminare la stampa mastrini.
+
+
+
+
+ Bottone Memorizza scelte
+
+
+
+ è un pulsante che, se premuto, permette di memorizzare le scelte appena definite riproponendole le volte successive.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Numero caratteri
+
+
+
+ è una casella di ripilogo che permette di scegliere il numero di caratteri del foglio su cui verrà eseguita la stampa, visualizza la scelta già inserita nei parametri di studio che può comunque essere variata. Nella stampa a 198 crt. vengono riportate più informazioni (es. il saldo progressivo dei movimenti).
+
+
+
+
+ Mastrini per pagina
+
+
+
+ è una casella di ripilogo che permette di scegliere il numero di mastrini che andranno stampati nella stessa pagina del tabulato.
+
+
+
+
+ Stampa saldi progressivi
+
+
+
+ è una casella di controllo attiva nel caso in cui su Numero caratteri si sia scelto 198 crt., se selezionata il mastrino verrà stampato con i saldi progressivi.
+
+
+
+
+ Stampa descrizione contropartite
+
+
+
+ è una casella di controllo attiva nel caso in cui su Numero caratteri si sia scelto 198 crt., se selezionata sul mastrino verrà stampata anche la descrizione.
+
+
+
+
+
+ Il Foglio-righe-colonne
+
+
+
+ Anno
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Tipo
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Gruppo
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Conto
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Sottoconto
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Tipo
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Gruppo
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Conto
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Sottoconto
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Dal
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Al
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Stampa numerazione
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Progr.
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Totali IVA
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Tipo stampa
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Provv.
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Da commessa
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ A commessa
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3400a.html b/htmlhelp/cg/cg3400a.html
new file mode 100755
index 000000000..8054f8f1b
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3400a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Stampa Libro Giornale
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3400a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg3400a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..315e958a8
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3400a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Stampa Libro Giornale
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3400a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg3400a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..35c62b550
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3400a_corpo.html
@@ -0,0 +1,107 @@
+
+
+Stampa Libro Giornale
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Dalla data
+
+
+
+ questo campo è abilitato solamente nel caso si faccia una stampa su fogli semplici (non vidimati) e indica la data di inizio della stampa del giornale.
+
+
+
+
+ Alla data
+
+
+
+ indica la data fino a cui stampare il giornale.
+
+
+
+
+ Codice registro
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella dei registri ed indica il codice del libro giornale da stampare.
+
+
+
+
+ Formato pagina
+
+
+
+ indica il formato dei fogli adibiti a stampa del giornale.
+
+
+
+ Numero di colonne
+
+
+
+ è una casella di riepilogo ed indica la larghezza in colonne dei fogli di stampa.
+
+
+
+ Numero di righe
+
+
+
+ è un campo di 3 caratteri ed indica la lunghezza in righe dei fogli di stampa.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3400b.html b/htmlhelp/cg/cg3400b.html
new file mode 100755
index 000000000..25532ee7b
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3400b.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Stampa Libro Giornale - Progressivi
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3400b_alto.html b/htmlhelp/cg/cg3400b_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..ae7825ee5
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3400b_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Stampa Libro Giornale - Progressivi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3400b_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg3400b_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..826217888
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3400b_corpo.html
@@ -0,0 +1,99 @@
+
+
+Stampa Libro Giornale - Progressivi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Ultimo numero di riga stampato
+
+
+
+ indica l'ultimo numero di riga stampato in definitiva, generalmente viene gestito dal programma ma si può comunque modificare.
+
+
+
+
+ Progressivo dare
+
+
+
+ indica l'importo in dare progressivo all'ultima stampa in definitiva, generalmente viene gestito dal programma ma si può comunque modificare.
+
+
+
+
+ Ultima data di stampa
+
+
+
+ indica la data in cui è stata effettuata l'ultima stampa in definitiva, generalmente viene gestito dal programma ma si può comunque modificare.
+
+
+
+
+ Ultima pagina di stampa
+
+
+
+ indica il numero di pagina aggiornata all'ultima stampa in definitiva, generalmente viene gestito dal programma ma si può comunque modificare.
+
+
+
+
+ Bottone Ripristina
+
+
+
+ se premuto riporta i progressivi aggiornati all'ultima stampa in definitiva.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3500a.html b/htmlhelp/cg/cg3500a.html
new file mode 100755
index 000000000..0dadad786
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3500a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Stampa riepiloghi
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3500a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg3500a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..c6239e3ec
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3500a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Stampa riepiloghi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3500a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg3500a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..a92842be3
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3500a_corpo.html
@@ -0,0 +1,115 @@
+
+
+Stampa riepiloghi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Data stampa
+
+
+
+ è la data in cui viene eseguita la stampa e che verrà stampata sui tabulati.
+
+
+
+
+ Cod. esercizio
+
+
+
+ è una casella di ricerca sulla tabella degli esercizi contabili ed indica l’anno dell’esercizio di cui si vuole fare la lista dei movimenti.
+
+
+
+
+ Scelta stampa
+
+
+ Stampa riepilogo conti
+
+
+
+ se selezionato stampa il riepilogo a livello dei conti.
+
+
+
+ Stampa riepilogo gruppi
+
+
+
+ se selezionato stampa il riepilogo a livello dei gruppi.
+
+
+
+
+ Richiesta stampa
+
+
+ Stampa progressivi attuali
+
+
+
+ se selezionato stampa il riepilogo gruppi/conti relativi a tutti i movimenti attualmente registrati.
+
+
+
+ Stampa progressivi movimenti eliminati
+
+
+
+ se selezionato stampa il riepilogo gruppi/conti relativi a tutti i movimenti eliminati.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3600a.html b/htmlhelp/cg/cg3600a.html
new file mode 100755
index 000000000..09d483813
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3600a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Visualizzazione Mastrini
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3600a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg3600a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..fcc1aec0c
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3600a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Visualizzazione Mastrini
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3600a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg3600a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..9c35f048f
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3600a_corpo.html
@@ -0,0 +1,209 @@
+
+
+Visualizzazione Mastrini
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Ditta corrente
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che riporta codice e descrizione della ditta selezionata e di cui si intende visualizzare il mastrino.
+
+
+
+
+ Conto del mastrino
+
+
+
+ in questo gruppo vengono riepilogate le coordinate del mastrino da visualizzare.
+
+
+
+ Tipo
+
+
+
+ è una casella di riepilogo che indica se si tratta di un mastrino contenente un conto (Conto Cliente Fornitore
+
+
+ Gruppo
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il codice e la descrizione del gruppo di appartenenza del mastrino da visualizzare.
+
+
+
+ Conto
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il codice e la descrizione del conto di appartenenza del mastrino da visualizzare.
+
+
+
+ Sottoconto
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il codice del sottoconto del mastrino da visualizzare. Nel caso si tratti di un mastrino cliente o fornitore accede all’archivio dei clienti/fornitori ed indica il codice e la ragione sociale dell’anagrafica.
+
+
+
+
+ Periodo
+
+
+
+ in questo gruppo viene riportato il periodo da considerare nella visualizzazione della movimentazione del mastrino.
+
+
+
+ Esercizio
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio degli esercizi contabili ed indica il codice dell’esercizio di cui visualizzare la movimentazione del mastrino selezionato.
+
+
+
+ Dalla data
+
+
+
+ è un campo data che indica la data di inizio del periodo di visualizzazione. Di default viene riportata la data di inizio dell’esercizio selezionato.
+
+
+
+ Alla data
+
+
+
+ è un campo data che indica la data di termine del periodo di visualizzazione. Di default viene riportata la data di fine dell’esercizio selezionato.
+
+
+
+ Includi movimenti provvisori
+
+
+
+ se selezionato verranno visualizzati anche i movimenti provvisori .
+
+
+
+
+ Causali
+
+
+
+ viene indicato l’intervallo di causali da utilizzare per la visualizzazione della movimentazione del mastrino selezionato.
+
+
+
+ Da causale
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio delle causali contabili ed indica il codice e la descrizione della casuale contabili di inizio intervallo da utilizzare per la visualizzazione della movimentazione del mastrino selezionato.
+
+
+
+ A causale
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio delle causali contabili ed indica il codice e la descrizione della casuale contabili di inizio intervallo da utilizzare per la visualizzazione della movimentazione del mastrino selezionato.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ conferma i dati inseriti e passa alla maschera successiva in cui sono contenuti i dati cercati.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ apre la maschera di ricerca sull’archivio del piano dei conti, nel caso di conto, oppure sull’anagrafica clienti/fornitori per selezionare il codice del mastrino da visualizzare.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3600b.html b/htmlhelp/cg/cg3600b.html
new file mode 100755
index 000000000..6af477890
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3600b.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Visualizzazione Mastrini - Dettagli
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3600b_alto.html b/htmlhelp/cg/cg3600b_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..62afe870b
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3600b_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Visualizzazione Mastrini - Dettagli
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3600b_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg3600b_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..ede942360
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3600b_corpo.html
@@ -0,0 +1,156 @@
+
+
+Visualizzazione Mastrini - Dettagli
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Conto
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la codifica e la descrizione del conto selezionato nella maschera precedente .
+
+
+
+
+ Cod. Esercizio
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice dell’esercizio di cui visualizzare la movimentazione del mastrino selezionato.
+
+
+
+
+ Dalla data
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che indica la data di inizio del periodo di visualizzazione.
+
+
+
+
+ Alla data
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che indica la data di termine del periodo di visualizzazione.
+
+
+
+
+
+ Il foglio-righe-colonne riporta la descrizione dei movimenti di prima nota che hanno modificato il mastrino selezionato. A differenza degli altri fogli-righe-colonne non sono associate maschere, ma un eventuale selezione di una riga la esploderà visualizzando gli altri conti coinvolti nel movimento.
+
+
+
+
+ Progr. precedenti
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma formato da tre parti che riportano rispettivamente il saldo con la sua sezione, il progressivo dare ed il progressivo avere del conto nel periodo precedente a quello selezionato nella maschera precedente.
+
+
+
+
+ Tot. riga corrente
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma formato da tre parti che riportano rispettivamente il saldo con la sua sezione, il totale dare ed il totale avere del conto fino alla riga selezionata.
+
+
+
+
+ Tot. periodo
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma formato da tre parti che riportano rispettivamente il saldo con la sua sezione, il totale dare ed il totale avere del periodo selezionato per il conto.
+
+
+
+
+ Tot. attuali
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma formato da tre parti che riportano rispettivamente il saldo con la sua sezione, il totale dare ed il totale avere del conto aggiornato alla data attuale.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ permette di attuare il collegamento con il movimento di prima nota relativo alla riga selezionata.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ permette di attuare il collegamento con il movimento di prima nota relativo alla riga selezionata.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3700a.html b/htmlhelp/cg/cg3700a.html
new file mode 100755
index 000000000..f7c12ad77
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3700a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Lista Fatture per tipo costo/ricavo o con iva indetraibile
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3700a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg3700a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..f0928ab8a
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3700a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Lista Fatture per tipo costo/ricavo o con iva indetraibile
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg3700a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg3700a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..8bde6d5b4
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg3700a_corpo.html
@@ -0,0 +1,155 @@
+
+
+Lista Fatture per tipo costo/ricavo o con iva indetraibile
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Dalla data
+
+
+
+ indica la data di inizio del periodo di visualizzazione della lista fatture.
+
+
+
+
+ Alla data
+
+
+
+ indica la data di termine del periodo di visualizzazione della lista fatture.
+
+
+
+
+ Scelta ditte
+
+
+
+ indica per quali ditte voglio visualizzare la lista fatture.
+
+
+
+ Da codice
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulle ditte ed indica da quale ditta voglio visualizzare la lista fatture.
+
+
+
+ A codice
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulle ditte ed indica fino a quale ditta voglio visualizzare la lista fatture.
+
+
+
+ Scelte n.
+
+
+
+ indica quante ditte sono state selezionate.
+
+
+
+ Bottone Azzera
+
+
+
+ se premuto azzera tutti i campi della scelta ditte.
+
+
+
+
+ Da cli./for.
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull'anagrafica Clienti/Fornitori ed indica da quale cliente/fornitore voglio visualizzare la lista fatture.
+
+
+
+
+ A cli./for.
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull'anagrafica Clienti/Fornitori ed indica fino a quale cliente/fornitore voglio visualizzare la lista fatture.
+
+
+
+
+ Da registro
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella dei registri ed indica da quale registro voglio visualizzare la lista fatture.
+
+
+
+
+ A registro
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella dei registri ed indica fino a quale registro voglio visualizzare la lista fatture.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4100b.html b/htmlhelp/cg/cg4100b.html
new file mode 100755
index 000000000..8ef4be75e
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4100b.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Ricalcolo saldi
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4100b_alto.html b/htmlhelp/cg/cg4100b_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..62434d2c4
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4100b_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Ricalcolo saldi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4100b_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg4100b_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..2db737d37
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4100b_corpo.html
@@ -0,0 +1,59 @@
+
+
+Ricalcolo saldi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Codice esercizio
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella degli esercizi contabili ed indica l’anno d’esercizio di cui si vuole effettuare il ricalcolo dei saldi.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4200a.html b/htmlhelp/cg/cg4200a.html
new file mode 100755
index 000000000..1a158951a
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4200a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Copia archivi
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4200a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg4200a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..6cc0e44df
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4200a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Copia archivi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4200a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg4200a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..d30e42b42
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4200a_corpo.html
@@ -0,0 +1,151 @@
+
+
+Copia archivi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Copia da
+
+
+
+ tale gruppo indica l’origine degli archivi da duplicare.
+
+
+
+ Archivi comuni
+
+
+
+ se selezionato indica la duplicazione degli archivi comuni.
+
+
+
+ Archivi ditta
+
+
+
+ se selezionato indica la duplicazione degli archivi propri della ditta.
+
+
+
+ Ditta
+
+
+
+ è abilitato nel caso di duplicazione degli archivi della ditta e indica il codice e la ragione sociale della ditta da cui copiare gli archivi.
+
+
+
+
+ Copia su
+
+
+
+ indica la destinazione della copia.
+
+
+
+ Ditta
+
+
+
+ è il codice e la ragione sociale della ditta nella quale copiare gli archivi selezionati.
+
+
+
+
+ Archivi da duplicare
+
+
+
+ indica quali archvi si vogliano duplicare.
+
+
+
+ Piano dei conti
+
+
+
+ è una casella di controllo e indica la duplicazione del piano dei conti .
+
+
+
+ Causali
+
+
+
+ è una casella di controllo e indica la duplicazione delle causali .
+
+
+
+ Clienti/Fornitori
+
+
+
+ è una casella di controllo e indica la duplicazione dei clienti/fornitori .
+
+
+
+ IV direttiva C.E.E.
+
+
+
+ è una casella di controllo e indica la duplicazione della IV Direttiva C.E.E. .
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4300a.html b/htmlhelp/cg/cg4300a.html
new file mode 100755
index 000000000..9d712129a
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4300a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Liquidazione IVA
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4300a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg4300a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..8e2adec84
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4300a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Liquidazione IVA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4300a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg4300a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..ab0952ca5
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4300a_corpo.html
@@ -0,0 +1,203 @@
+
+
+Liquidazione IVA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Versamenti
+
+
+
+ sono pulsanti di opzione coi quali si specifica se la stampa deve essere fatta per tutti i versamenti (indipendentemente dal periodo), solo per i mensili o i trimestrali.
+
+
+
+
+ Anno/Periodo
+
+
+
+ è un campo di 4 caratteri ed indica l’anno di codifica della partita da creare.
+
+
+
+ Anno
+
+
+
+ è un campo di 4 caratteri ed indica l’anno dell’esercizio di calcolo della liquidazione.
+
+
+
+ Periodo
+
+
+
+ è una casella di riepilogo in cui scegliere il nome relativo al mese di liquidazione per le liquidazioni mensili, il trimestre per le liquidazioni trimestrali, oppure scegliere 13.ma liquidazione
+
+
+ Ricalcola
+
+
+
+ è una casella di riepilogo in cui scegliere il periodo da cui effettuare il ricalcolo per la liquidazione. É bene ricordarsi comunque di far eseguire tale ricalcolo prima di ogni stampa dei libri IVA; qualora non risulti calcolata la liquidazione dopo le ultime immissioni o variazioni dei movimenti del periodo richiesto, far computare il ricalcolo dei periodi precedenti (Da inizio anno). Se necessario è il programma che controlla e richiede il ricalcolo.
+
+
+
+
+ Scelta ditte
+
+
+
+ indica l’insieme delle ditte di cui si stampa la liquidazione, esso può essere di un intervallo continuo (Da..A), una successione non in ordine di ditte oppure anche la combinazione delle due scelte.
+
+
+
+ Da codice
+
+
+
+ è un campo di ricerca che indica il codice della prima ditta di cui stampare la liquidazione.
+
+
+
+ A codice
+
+
+
+ è un campo di ricerca che indica il codice dell’ultima ditta di cui stampare la liquidazione.
+
+
+ entrambi vuoti
+ nessun intervallo selezionato;
+
+
+ solo Da codice vuoto
+ dalla prima ditta dell’archivio fino a quella indicata dal campo A codice ;
+
+
+ solo A codice vuoto
+ dalla ditta indicata dal campo Da codice fino all’ultima dell’archivio.
+
+
+
+
+
+ Scelte n.
+
+
+
+ è un campo gestito automaticamente dal programma che computa il numero delle ditte selezionate.
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ consente di accedere direttamente alla ricerca nell’archivio delle ditte per selezionare quelle di cui stampare la liquidazione.
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ consente di azzerare le scelta effettuate dell’insieme delle ditte.
+
+
+
+
+ Stampa
+
+
+
+ sono le opzioni che consentono la stampa vera e propria.
+
+
+
+ Esegui
+
+
+
+ è una casella di controllo che attiva la stampa del prospetto delle liquidazioni, se disattivata il bottone
+
+
+ Con data
+
+
+
+ indica la data di intestazione della stampa, è accessibile solo se la casella esegui è stata attivata.
+
+
+
+ Solo stampa
+
+
+
+ è una casella di controllo che indica se occorre rieffettuare i calcoli per la liquidazione oppure si desidera ottenere solamente una stampa con gli importi correnti.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4300b.html b/htmlhelp/cg/cg4300b.html
new file mode 100755
index 000000000..5fb0595bd
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4300b.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Estrazione deleghe
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4300b_alto.html b/htmlhelp/cg/cg4300b_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..0212b1cf2
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4300b_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Estrazione deleghe
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4300b_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg4300b_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..78df947c6
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4300b_corpo.html
@@ -0,0 +1,107 @@
+
+
+Estrazione deleghe
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Anno estrazione
+
+
+
+ è un campo di 4 caratteri che indica l’anno di esercizio di cui effetuare l’estrazione delle deleghe.
+
+
+
+
+ Mese estrazione
+
+
+
+ è una casella di riepilogo in cui scegliere il mese di cui effettuare l’estrazione delle deleghe. Nel caso di versamenti trimestrali occorre indicare l’ultimo mese del trimestre di cui estrarre le deleghe (es per il 3° trimestre il mese è Settembre).
+
+
+
+
+ Stampa tabulato
+
+
+
+ è una casella di controllo che indica se il programma deve fare anche una stampa di un tabulato riassuntivo delle deleghe estratte.
+
+
+
+
+ Scelta ditte
+
+
+
+ indica l’insieme delle ditte di cui estrarre le deleghe.
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ consente di accedere direttamente alla ricerca nell’archivio delle ditte per selezionare quelle di cui estrarre le deleghe.
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ consente di scegliere tutte le ditte delle quali è possibile estrarre le deleghe.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4300c.html b/htmlhelp/cg/cg4300c.html
new file mode 100755
index 000000000..ae8dba792
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4300c.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Calcolo acconti
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4300c_alto.html b/htmlhelp/cg/cg4300c_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..214430048
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4300c_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Calcolo acconti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4300c_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg4300c_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..45f1d026c
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4300c_corpo.html
@@ -0,0 +1,125 @@
+
+
+Calcolo acconti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Base di calcolo
+
+
+
+ sono pulsanti di opzioni tra cui scegliere se utilizzare la base di liquidazione dell’anno precedente o quella dell’anno in corso.
+
+
+
+
+ Stampa prospetto
+
+
+
+ è una casella di controllo che autorizza la stampa del prospetto d’acconto.
+
+
+
+
+ Stampa base di calcolo
+
+
+
+ è una casella di controllo attiva se è stata selezionata la stampa prospetto ed autorizza la stampa della base di calcolo scelta, è accessibile solo se la precedente casella è stata attivata.
+
+
+
+
+ Anno da elaborare
+
+
+
+ è un campo di 4 caratteri che indica l’anno relativo all’esercizio di cui calcolare l’acconto.
+
+
+
+
+ Scelta ditte
+
+
+
+ indica l’insieme delle ditte sulle quali procedere con il calcolo degli acconti IVA.
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ consente di accedere direttamente alla ricerca nell’archivio delle ditte per selezionare quelle di cui stampare la liquidazione.
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ consente di scegliere tutte le ditte delle quali è possibile estrarre le deleghe.
+
+
+
+
+
+ Vedi anche:
+ Tabella versamenti ed interessi IVA .
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4400a.html b/htmlhelp/cg/cg4400a.html
new file mode 100755
index 000000000..ac62aa333
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4400a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Stampa Registri
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4400a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg4400a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..69078a85c
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4400a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Stampa Registri
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4400a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg4400a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..260967574
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4400a_corpo.html
@@ -0,0 +1,304 @@
+
+
+Stampa Registri
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Tipo di stampa
+
+
+
+ è una casella di riepilogo in cui scegliere se effettuare una stampa di prova o definitiva, in quest’ultimo caso può essere su:
+
+
+
+
+ Libri bollati della ditta:
+ sono i registri della ditta (vendite, acquisti, ecc.), per questo tipo di stampa si tenga presente che:
+
+ in caso di stampa registri contenenti la liquidazione , calcola quest'ultima prima di richiedere la stampa degli stessi;
+ il programma evidenzia la mancata stampa di movimenti precedenti al periodo richiesto, occorrerà perciò stamparli in definitivo prima di continuare.
+
+ Libri unici dello studio:
+ cioè il libro intestato allo studio su cui vengono stampati i registri delle diverse contabilità, per tale libro le stampe devono essere richieste mese per mese, altrimenti il programma richiede la stampa dei mesi precedenti, visualizzando le Ditte non stampate, se non sono state calcolate le liquidazioni precedenti il programma visualizzerà l'elenco di quelle non calcolate, è comunque possibile eseguire ugualmente la stampa del bollato.
+ Libri con rif. al libro giornale:
+ è il libro giornale e IVA unico, questo tipo di stampa deve essere eseguito su carta bianca (non bollata), dopo aver stampato il libro giornale in definitivo.
+
+
+
+
+ Anno
+
+
+
+ è un campo di 4 caratteri ed indica l’anno relativo all’esercizio, riportato automaticamente dal programma.
+
+
+
+
+ Scelta ditte
+
+
+
+ indica l’insieme delle ditte di cui si stampa la liquidazione, esso può essere di un intervallo continuo (Da..A), una successione non in ordine di ditte oppure anche la combinazione delle due scelte.
+
+
+
+ Da codice
+
+
+
+ è un campo di ricerca che indica il codice della prima ditta di cui stampare la liquidazione.
+
+
+
+ A codice
+
+
+
+ è un campo di ricerca che indica il codice dell’ultima ditta di cui stampare la liquidazione.
+
+
+ entrambi vuoti
+ nessun intervallo selezionato;
+
+
+ solo Da codice vuoto
+ dalla prima ditta dell’archivio fino a quella indicata dal campo A codice ;
+
+
+ solo A codice vuoto
+ dalla ditta indicata dal campo Da codice fino all’ultima dell’archivio.
+
+
+
+
+
+ Scelte n.
+
+
+
+ è un campo gestito automaticamente dal programma che computa il numero delle ditte selezionate.
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ consente di accedere direttamente alla ricerca nell’archivio delle ditte per selezionare quelle di cui stampare la liquidazione.
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ consente di azzerare le scelta effettuate dell’insieme delle ditte.
+
+
+
+
+ Codice libro
+
+
+
+ è un campo di ricerca che accede alla tabella dei registri ed indica quale registro stampare, codici non presenti non sono accettati, se mancano possono essere aggiunti.
+
+
+
+
+ Libro unico
+
+
+
+ è un campo di ricerca attivo nel caso il campo Tipo stampa sia attivo sulla voce Libri unici dello studio libri unici di studio ed indica il codice del libro unico da stampare, codici non presenti non sono accettati, se mancano possono essere aggiunti.
+
+
+
+
+ Data stampa
+
+
+
+ è un campo data attivo nel caso su Tipo stampa sia stato scelto Stampa di prova
+
+
+
+ Stampa movimenti
+
+
+
+ sono i dati che individuano il periodo di stampa. Il contenuto del gruppo cambia a seconda della voce scelta nel campo Tipo stampa .
+
+
+
+ Dalla data
+
+
+
+ è attivo nel caso di Stampa di prova
+
+
+ Alla data
+
+
+
+ è attivo nel caso di Stampa di prova
+
+
+ Fino al mese
+
+
+
+ è attivo nel caso di Libri bollati della ditta Libro con riferimenti al libro giornale
+
+
+ Mese
+
+
+
+ è attivo nel caso di Libri unici dello studio
+
+
+
+ Formato pagina
+
+
+
+ indica le caratteristiche dei fogli sui quali stampare i registri IVA.
+
+
+
+ Numero di colonne
+
+
+
+ è un campo di riepilogo che indica la larghezza del foglio di stampa.
+
+
+
+ Numero di righe
+
+
+
+ è un campo che indica la lunghezza del foglio di stampa.
+
+
+
+
+ Tipo riepilogativo
+
+
+
+ è una casella di riepilogo attiva nel caso il campo Tipo stampa sia attivo sulla voce Stampa di prova
+
+
+
+ Parametri addizionali
+
+
+
+ Nel caso il campo Tipo stampa sia attivato sulla voce Libri unici dello studio
+
+
+ Ultimo nr. di pagina stampata libro unico
+
+
+
+ si compone di quattro cifre e indica il numero dell’ultima pagina stampata, è gestito dal programma ma può essere modificato.
+
+
+
+ Eventuale codice libro IVA
+
+
+
+ è un campo di ricerca in cui scegliere il registro da stampare, l’assenza di indicazioni equivale alla stampa di tutti i registri.
+
+
+
+ Ultimo mese stampa su libro unico
+
+
+
+ è un campo gestito dal programma non accessibile, indica l’ultimo mese di stampa definitiva.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4500a.html b/htmlhelp/cg/cg4500a.html
new file mode 100755
index 000000000..5cf470db3
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4500a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Apertura nuovo esercizio
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4500a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg4500a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..4773a4e1f
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4500a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Apertura nuovo esercizio
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4500a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg4500a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..01663077e
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4500a_corpo.html
@@ -0,0 +1,137 @@
+
+
+Apertura nuovo esercizio
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Ditta
+
+
+
+ è un campo gestito dal programma ed indica la ditta scelta.
+
+
+
+
+ Ragione Sociale
+
+
+
+ è un campo gestito dal programma ed indica la ragione sociale della ditta scelta.
+
+
+
+
+ Cod. esercizio prec.
+
+
+
+ è un campo gestito dal programma che indica l’anno che si sta per chiudere.
+
+
+
+
+ Data inizio es. prec.
+
+
+
+ è un campo gestito dal programma che indica la data iniziale dell'anno che si sta per chiudere.
+
+
+
+
+ Data fine es. prec.
+
+
+
+ è un campo gestito dal programma che indica la data finale dell'anno che si sta per chiudere.
+
+
+
+
+ Nuovo codice esercizio
+
+
+
+ è un campo di 4 caratteri che indica l’anno che si intende aprire.
+
+
+
+
+ Data inizio nuovo esercizio
+
+
+
+ indica la data da cui ha inizio il nuovo anno che si sta aprendo.
+
+
+
+
+ Data fine nuovo esercizio
+
+
+
+ indica la data a cui ha termine il nuovo anno che si sta aprendo.
+
+
+
+
+
+ Vedi anche:
+ Esercizi contabili
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4500b.html b/htmlhelp/cg/cg4500b.html
new file mode 100755
index 000000000..410d41d3f
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4500b.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Apertura nuovo esercizio IVA
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4500b_alto.html b/htmlhelp/cg/cg4500b_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..7419ae7fb
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4500b_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Apertura nuovo esercizio IVA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4500b_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg4500b_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..069dae4a4
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4500b_corpo.html
@@ -0,0 +1,97 @@
+
+
+Apertura nuovo esercizio IVA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Ditta
+
+
+
+ è un campo gestito dal programma ed indica la ditta scelta.
+
+
+
+
+ Ragione Sociale
+
+
+
+ è un campo gestito dal programma ed indica la ragione sociale della ditta scelta.
+
+
+
+
+ Nuovo anno esercizio IVA
+
+
+
+ è un campo di 4 caratteri che indica l’anno del nuovo esercizio IVA che si intende aprire.
+
+
+
+
+ Frequenza versamenti (N/T)
+
+
+
+ è un campo di riepilogo che indica la frequenza dei versamenti IVA (Mensile o Trimestrale).
+
+
+
+
+
+ Vedi anche:
+ Esercizi contabili
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4600a.html b/htmlhelp/cg/cg4600a.html
new file mode 100755
index 000000000..08a216b5d
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4600a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Chiusura/Apertura conti
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4600a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg4600a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..2d3623a45
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4600a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Chiusura/Apertura conti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4600a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg4600a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..c300d3055
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4600a_corpo.html
@@ -0,0 +1,162 @@
+
+
+Chiusura/Apertura conti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Codice causale chiusura
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle causali contabili ed indica la causale che genererà in Prima nota il movimento di chiusura.
+
+
+
+
+ Data/Anno chiusura
+
+
+
+ indica la data (l’anno sarà dato in automatico) in cui si desidera effettuare la chiusura.
+
+
+
+
+ Codice causale apertura
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle causali contabili ed indica il codice della causale che genererà in prima nota il movimento di riapertura.
+
+
+
+
+ Data/Anno apertura
+
+
+
+ indica la data (l’anno sarà data in automatico) in cui si desidera effettuare la riapertura.
+
+
+
+
+ Codici sottoconto
+
+
+
+ sono campi che accedono all’archivio del piano dei conti ed indicano i codici dei conti utilizzati nelle scritture di riepilogo e di riapertura. Tali campi vengono riportati automaticamente dalla seconda pagina dei Parametri ditta .
+
+
+
+ Bilancio di chiusura
+
+
+
+ indica il codice del piano dei conti che fa riferimento al bilancio di chiusura.
+
+
+
+ Profitti e perdite
+
+
+
+ indica il codice del piano dei conti che fa riferimento al conto Profitti e perdite.
+
+
+
+ Bilancio di apertura
+
+
+
+ indica il codice del piano dei conti che fa riferimento al bilancio di apertura.
+
+
+
+ Utile d'esercizio c/to patrim.
+
+
+
+ indica il conto del piano dei conti che rappresenta l’utile d’esercizio da riportare nello stato patrimoniale.
+
+
+
+ Perdita d'esercizio c/to patr.
+
+
+
+ indica il conto del piano dei conti che rappresenta la perdita d’esercizio da riportare nello stato patrimoniale.
+
+
+
+ Utile d'esercizio c/to econom.
+
+
+
+ indica il conto del piano dei conti che rappresenta l’utile d’esercizio da riportare nel conto economico.
+
+
+
+ Perdita d'esercizio c/to econ.
+
+
+
+ indica il conto del piano dei conti che rappresenta la perdita d’esercizio da riportare nel conto economico.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4700a.html b/htmlhelp/cg/cg4700a.html
new file mode 100755
index 000000000..b500a8405
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4700a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Gestione Acconti IVA di dicembre
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4700a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg4700a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..344e3cc73
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4700a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Gestione Acconti IVA di dicembre
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4700a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg4700a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..abecbdf71
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4700a_corpo.html
@@ -0,0 +1,99 @@
+
+
+Gestione Acconti IVA di dicembre
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Ditta
+
+
+
+ è un campo chiave di ricerca ed indica il codice della ditta di cui gestire gli acconti IVA di dicembre.
+
+
+
+
+ Rag. Soc.
+
+
+
+ è un campo chiave di ricerca ed indica la ragione sociale della ditta di cui gestire gli acconti IVA di dicembre.
+
+
+
+
+ Anno liquidazione
+
+
+
+ è un campo chiave di ricerca ed indica l’anno di liquidazione della gestione dell’acconto IVA di dicembre.
+
+
+
+
+ Acconto dovuto
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo dell’acconto IVA dovuto per l’anno indicato della ditta selezionata.
+
+
+
+
+ Credito utilizzato
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del credito di imposta utilizzato per il versamento dell’acconto IVA di dicembre.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4800a.html b/htmlhelp/cg/cg4800a.html
new file mode 100755
index 000000000..c0406c1c5
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4800a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Creazione versamenti per Acconti
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4800a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg4800a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..d52a3ce4c
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4800a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Creazione versamenti per Acconti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4800a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg4800a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..0c7085f9e
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4800a_corpo.html
@@ -0,0 +1,87 @@
+
+
+Creazione versamenti per Acconti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Anno iva da elaborare
+
+
+
+ è un campo di 4 caratteri che indica l’anno relativo all’esercizio di cui calcolare l’acconto.
+
+
+
+
+ Scelta ditte
+
+
+
+ indica l’insieme delle ditte sulle quali procedere con la creazione dei versamenti.
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ consente di accedere direttamente alla ricerca nell’archivio delle ditte per selezionare quelle di cui creare i versamenti.
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ consente di scegliere tutte le ditte delle quali è possibile estrarre le deleghe.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4900a.html b/htmlhelp/cg/cg4900a.html
new file mode 100755
index 000000000..3ca36485d
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4900a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Liquidazione acconti
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4900a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg4900a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..97502211d
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4900a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Liquidazione acconti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4900a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg4900a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..43af5dbc0
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4900a_corpo.html
@@ -0,0 +1,99 @@
+
+
+Liquidazione acconti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Codice ditta
+
+
+
+ è un campo obbligatorio di ricerca sull’anagrafica delle ditte ed indica il codice della ditta di cui si vuole visualizzare la liquidazione degli acconti, per procedere con la visualizzazione occorre che siano già stati registrati i parametri liquidazione per l’anno indicato.
+
+
+
+
+ Ragione Sociale
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’anagrafica delle ditte ed indica la ragione sociale della ditta di cui si vuole visualizzare la liquidazione degli acconti.
+
+
+
+
+ Anno liquidazione
+
+
+
+ è un campo numerico obbligatorio di 4 caratteri ed indica di quale anno si voglia visualizzare la liquidazione degli acconti, per procedere con la visualizzazione occorre che siano già stati registrati i parametri liquidazione per l’anno indicato.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ conferma i dati inseriti e passa alla visualizzazione della liquidazione acconti IVA di dicembre.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4900b.html b/htmlhelp/cg/cg4900b.html
new file mode 100755
index 000000000..8b98d3f73
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4900b.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Visualizzazione liquidazione acconti
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4900b_alto.html b/htmlhelp/cg/cg4900b_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..3a6ad05ed
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4900b_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Visualizzazione liquidazione acconti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4900b_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg4900b_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..279d97a0f
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4900b_corpo.html
@@ -0,0 +1,219 @@
+
+
+Visualizzazione liquidazione acconti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Iva sulle operazioni annotate fino al 20 dic.
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo iva per le operazioni annotato fino al 20 dicembre; il suo importo viene visualizzato nella colonna a Debito .
+
+
+
+
+ Iva su operaz. fino al 20 dic., ma non fatturate
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo dell’iva relativa ad operazioni effettuate dalla ditta dopo la data del 20 dicembre dell’anno di cui si stanno visualizzando gli acconti, ma non ancora fatturate; il suo importo viene visualizzato nella colonna a Debito .
+
+
+
+
+ Iva su operaz. fino al 20 dic., ma non annotate
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo dell’iva relativa ad operazioni effettuate dalla ditta dopo la data del 20 dicembre dell’anno di cui si stanno visualizzando gli acconti, ma non ancora annotate; il suo importo viene visualizzato nella colonna a Debito .
+
+
+
+
+ Rettifiche iva a debito
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale delle rettifiche iva a debito per l’anno selezionato ; il suo importo viene visualizzato nella colonna a Debito .
+
+
+
+
+ Iva chiesta a rimborso
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo chiesto a titolo di rimborso; il suo importo viene visualizzato nella colonna a Debito .
+
+
+
+
+ RISULTATO
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale degli importi a debito, cioè della colonna Debito .
+
+
+
+
+ Iva su acquisti annotati fino al 20 dic.
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale dell’iva sugli acquisti effettuati fino al 20 dicembre dell’anno selezionato; il suo importo viene visualizzato nella colonna a Credito .
+
+
+
+
+ Meno % di prorata pari a Euro
+
+
+
+ indica l’importo da sottrarre al campo precedente dovuto alla percentuale di Pro rata definita nei parametri di liquidazione della ditta.
+
+
+
+
+ Credito precedente
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo del credito iva risultante per l’anno precedente a quello selezionato; il suo importo viene visualizzato nella colonna a Credito .
+
+
+
+
+ Ulteriori detrazioni
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale delle ulteriori detrazioni iva spettanti alla ditta per l’anno selezionato; il suo importo viene visualizzato nella colonna a Credito .
+
+
+
+
+ Rettifiche iva a credito
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale delle rettifiche iva a credito per l’anno selezionato; il suo importo viene visualizzato nella colonna a Credito .
+
+
+
+
+ RISULTATO
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale degli importi a credito, cioè della colonna Credito .
+
+
+
+
+ IVA A DEBITO/CREDITO
+
+
+
+ è un campo che riporta il totale dell’importo iva, a credito o a debito, risultante dagli importi inseriti nei campi precedenti.
+
+
+
+
+ CREDITO DA EVIDENZIARE / ACCONTO DA VERSARE / ACCONTO DA NON VERSARE
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ registra le modifiche effettuate sulle maschere ed aggiorna gli importi per il versamento degli acconti.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ annulla le modifiche effettuate sulla maschera e riporta i valori iniziali.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ ritorna al menù precedente.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4a00a.html b/htmlhelp/cg/cg4a00a.html
new file mode 100755
index 000000000..f0bad8bc8
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4a00a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Gestione autotrasportatori
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4a00a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg4a00a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..71fed9f80
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4a00a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Gestione autotrasportatori
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg4a00a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg4a00a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..98f58a61f
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg4a00a_corpo.html
@@ -0,0 +1,191 @@
+
+
+Gestione autotrasportatori
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Selezione movimenti
+
+
+
+ sono dei parametri per visualizzare i movimenti per autotrasportatori.
+
+
+
+ Dal
+
+
+
+ è un campo che indica la data da cui selezionare i movimenti.
+
+
+
+ Al
+
+
+
+ è un campo che indica la data a cui selezionare i movimenti.
+
+
+
+ Codice registro
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella dei registri che indica per che registro selezionare i movimenti.
+
+
+
+
+ Generazione movimenti
+
+
+
+ è un gruppo che consente di generare dei movimenti per autotrasportatori.
+
+
+
+ Data operazione
+
+
+
+ è un campo che indica la data da con cui verranno generati i movimenti.
+
+
+
+ Causale di storno
+
+
+
+ è un campo che accede all'archivio delle causali ed indica con quale causale di storno verranno generati i movimenti.
+
+
+
+
+
+ Il foglio-righe-colonne
+
+
+
+ C.sos.
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ T.D.
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ C.def.
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ C.Reg.
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Nr. Prot
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5000a.html b/htmlhelp/cg/cg5000a.html
new file mode 100755
index 000000000..3bdabf8f0
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5000a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Parametri Studio (contabilità)
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5000a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg5000a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..d709443c5
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5000a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Parametri Studio (contabilità)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5000a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg5000a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..e86f4aea1
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5000a_corpo.html
@@ -0,0 +1,206 @@
+
+
+Parametri Studio (contabilità)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Parametri IVA
+
+
+
+ è l’elenco dei dati riguardanti la banca d’appoggio; se nella delega relativa alla ditta (menù Deleghe IVA
+
+
+ Banca di appoggio per deleghe IVA - ABI
+
+
+
+ è un campo chiave di ricerca, indica il codice dell’associazione banche; deve essere presente nella tabella delle banche , se manca può essere aggiunto direttamente.
+
+
+
+ CAB
+
+
+
+ è un campo chiave e di ricerca, indica il codice dell’agenzia della banca; deve essere presente nella tabella delle banche, se manca può essere aggiunto direttamente.
+
+
+
+ Denominazione
+
+
+
+ viene riportato automaticamente dal programma in relazione ai codici scelti in precedenza.
+
+
+
+ Somma imposte non detr. ad acq/import. in modello IVA 11
+
+
+
+ è una casella di controllo che autorizza a includere le imposte dovute all’IVA non detraibile nell’importo relativo alle operazioni art. 19 IVA 11.
+
+
+
+ Ricalcolo imposte acquisti per rivendita
+
+
+
+ è una casella di controllo che impone il ricalcolo delle imposte relative agli acquisti di beni destinati alla rivendita e che formano la base della ventilazione. I ricavi vengono quindi determinati sulla base ricalcolata e non in base alle imposte effettivamente registrate.
+
+
+
+ Codice IVA per ricavi misti agenzie di viaggio
+
+
+
+ è un campo di ricerca che accede alla tabella dei codici IVA ed indica il codice IVA contenente la percentuale di scorporo da applicare, in fase di liquidazione, ai ricavi misti relativi ad operazioni CEE.
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo di ricerca ed indica la descrizione del codice IVA del campo precedente.
+
+
+
+
+ Stampa registri
+
+
+
+ indica le informazioni da racchiudere nelle stampe dei registri .
+
+
+
+ Stampare l'intestazione sui registri bollati
+
+
+
+ è una casella di controllo che autorizza la stampa sui bollati dell’intestazione della ditta, utilizzata nel caso i bollati contengano solo la numerazione.
+
+
+
+ Non stampare la data di operazione sui registri IVA
+
+
+
+ è una casella di controllo che autorizza a sopprimere la stampa della data di registrazione dei documenti in prima nota , in questo caso sui registri viene stampata la sola data del documento.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Prima nota
+
+
+
+ indica le informazioni per la gestione della maschera di prima nota .
+
+
+
+ Posizionare cursore sulla data di operazione in immissione
+
+
+
+ è una casella di controllo che, in fase di registrazione in prima nota, porta il cursore direttamente sul campo data dell’operazione (data di registrazione) anziché sul codice della causale, tale possibilità risulta utile per utenti che sono soliti modificare spesso la data di registrazione.
+
+
+
+ Rimanere in modifica dopo la registrazione di un documento
+
+
+
+ è una casella di controllo che, in fase di registrazione in prima nota, abilita la funzione della operazione appena immessa invece di prepararsi per l’immissione di un nuovo movimento.
+
+
+
+
+ Anagrafica Clienti/Fornitori
+
+
+
+ indica le informazioni per la gestione della maschera dei clienti/fornitori .
+
+
+
+ Rimanere in modifica dopo la registrazione di un cliente/fornitore
+
+
+
+ è una casella di controllo che, in fase di registrazione di un cliente/fornitore abilita la funzione della operazione appena immessa invece di prepararsi per l’immissione di una nuova anagrafica.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5100a.html b/htmlhelp/cg/cg5100a.html
index 8b99a456f..ce5ee0a7a 100755
--- a/htmlhelp/cg/cg5100a.html
+++ b/htmlhelp/cg/cg5100a.html
@@ -2,7 +2,7 @@
- Configurazione contabilità
+ Parametri Ditta
Configurazione contabilità
+ Parametri Ditta
-
+
-
-
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5100a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg5100a_corpo.html
index 56965fedd..90f453f7a 100755
--- a/htmlhelp/cg/cg5100a_corpo.html
+++ b/htmlhelp/cg/cg5100a_corpo.html
@@ -1,6 +1,6 @@
-Configurazione contabilità
+Parametri Ditta
+
+
+
@@ -61,24 +63,22 @@ function flip(Bottone,Immagine)
sono opzioni che servono per poter accedere ad un unico archivio comune con altre contabilità.
-
Anagrafica clienti / anagrafica fornitori
- è una casella di controllo che consente di utilizzare e gestire una unica anagrafica Clienti/Fornitori in comune con altre ditte, una volta attivato non è più possibile disattivarlo, in ogni caso indipendentemente dallo stato della casella le stampe degli elenchi clienti/fornitori contengono solamente quelli della ditta, questa scelta non deve essere effettuata se con questa contabilità si intendono gestire le procedure di Invio e Ricezione Contabilità .
+ è una casella di controllo che consente di utilizzare e gestire un'unica anagrafica Clienti/Fornitori in comune con altre ditte, una volta attivato non è più possibile disattivarlo, in ogni caso indipendentemente dallo stato della casella le stampe degli elenchi clienti/fornitori contengono solamente quelli della ditta, questa scelta non deve essere effettuata se con questa contabilità si intendono gestire le procedure di Invio Ricezione Contabilità
-
- Piano dei conti / tabelle causali
+ Piano dei conti / tabella causali
- è una casella di controllo che consente di utilizzare e gestire una unico archivio Piano dei conti /tabella causali in comune con altre ditte, una volta attivato non è più possibile disattivarlo, questa scelta non deve essere effettuata se con questa contabilità si intendono gestire le procedure di Invio e Ricezione Contabilità .
+ è una casella di controllo che consente di utilizzare e gestire un unico archivio Piano dei conti / tabella causali in comune con altre ditte, una volta attivato non è più possibile disattivarlo, questa scelta non deve essere effettuata se con questa contabilità si intendono gestire le procedure di Invio Ricezione Contabilità
@@ -91,17 +91,15 @@ function flip(Bottone,Immagine)
sono campi che permettono di modificare il comportamento del programma, per quanto riguarda la parte della contabilità, a seconda delle eseigenze dell’utente.
-
Gestione libro cronologico
- è una casella di controllo che attiva il libro cronologico della gestione per i professionisti, nell'anagrafica clienti/fornitori si potranno inserire le generalità richieste nella stampa del libro giornale (luogo, data e nazione di nascita).
+ è una casella di controllo che attiva il libro cronologico della gestione per i professionisti, nell'anagrafica clienti/fornitori si potranno inserire le generalità richieste nella stampa del libro giornale (luogo, data e nazione di nascita).
-
Stampa totali fatture a fine registro
@@ -111,7 +109,6 @@ function flip(Bottone,Immagine)
è una casella di controllo che attiva il computo e la stampa mensile su ogni registro IVA del totale dei movimenti ed il progressivo annuale, per tutti i codici IVA utilizzati.
-
Stampa libro giornale e libro IVA unico
@@ -121,24 +118,13 @@ function flip(Bottone,Immagine)
è una casella di controllo che attiva la stampa sul libro giornale dei dati che generalmente vengono registrati sui libri IVA, la liquidazione IVA potrà essere stampata in automatico sui registri IVA, viceversa sarà cura dell'utente stamparla sul libro giornale.
-
-
- Gestione liquidazione differita
-
-
-
- è una casella di controllo che consente di effettuare il calcolo della liquidazione IVA in base alle risultanze della liquidazione del secondo mese precedente così come disposto dal DL 151 del 13-05-91 convertito in L. 12-07-91 n. 202 all’art. 1 (comma 5 lett. c); logicamente tale opzione può essere effettuata da chi ha la frequenza di versamento mensile a partire dal maggio 1991.
-
-
-
Gestione vendite
- è una casella di controllo che attiva la possibilità di utilizzo dei campi che riguardano le vendite in particolare nella maschera Clienti/Fornitori .
+ è una casella di controllo che attiva la possibilità di utilizzo dei campi che riguardano le vendite in particolare nella maschera Clienti/Fornitori .
@@ -148,40 +134,36 @@ function flip(Bottone,Immagine)
- sono campi che permettono di modificare per la ditta corrente il comportamento del programma, per quanto riguarda la parte del saldaconto , a seconda delle esigenze dell’utente.
+ sono campi che permettono di modificare per la ditta corrente il comportamento del programma, per quanto riguarda la parte del saldaconto , a seconda delle esigenze dell’utente.
-
Gestione saldaconto
- è un casella di controllo che indica se per i clienti e fornitori si intende gestire, oltre al relativo mastrino, uno scadenzario dei documenti immessi, con la possibilità, in fase di pagamento, di indicare quali documenti sono stati pagati; tale gestione consente di ottenere un estratto conto per ogni cliente e uno scadenzario dei probabili incassi e pagamenti. E' opportuno per il corretto funzionamento del programma non modificare la scelta inizialmente fatta.
+ è un casella di controllo che indica se per i clienti e fornitori si intende gestire, oltre al relativo mastrino, uno scadenzario dei documenti immessi, con la possibilità, in fase di pagamento, di indicare quali documenti sono stati pagati; tale gestione consente di ottenere un estratto conto per ogni cliente e uno scadenzario dei probabili incassi e pagamenti. E' opportuno per il corretto funzionamento del programma non modificare la scelta inizialmente fatta.
-
- Gestione Valuta
+ Gestione valuta
è una casella di controllo che attiva la possibilità di gestire i movimenti del saldaconto in valuta.
-
N. Rif. allineato a destra per clienti
- è una casella di controllo che attiva l’allineamento a destra del numero di riferimento delle partite dei clienti per la gestione del saldaconto; tali riferimenti, solitamente posizionati a sinistra, sono composti da tre parti: Anno/numero documento o numero protocollo/numero rata (es. 91/ 1/01).
+ è una casella di controllo che attiva l’allineamento a destra del numero di riferimento delle partite dei clienti per la gestione del saldaconto; tali riferimenti, solitamente posizionati a sinistra, sono composti da tre parti: Anno/numero documento o numero protocollo/numero rata (es. 91/ 1/01).
-
e per fornitori
@@ -191,7 +173,6 @@ function flip(Bottone,Immagine)
come il precedente, ma per i fornitori.
-
Riferimento partita con numero protocollo
@@ -201,29 +182,38 @@ function flip(Bottone,Immagine)
è una casella di controllo che indica se inserire, se selezionata, come riferiemnto delle partite un numero di protocollo oppure il numero di documento che ha generato la partita.
-
Codice lingua
- è una casella di riepilogo che accede alla tabella delle lingue ed indica il codice della lingua , di default, in cui occorrerà compilare gli eventauli solleciti.
+ è una casella di riepilogo che accede alla tabella delle lingue ed indica il codice della lingua, di default, in cui occorrerà compilare gli eventauli solleciti.
-
Numerazione estratti conto
- Descrizione mancante
+ Descrizione mancante.
+
+ Ultimo E.C.
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
@@ -232,26 +222,25 @@ function flip(Bottone,Immagine)
è un campo di ricerca che contiene il codice del libro degli incassi e dei pagamenti utilizzato dalla ditta attiva.
+
+
+
+ Codice causale chiusura
+
+
+
+ è un campo di ricerca che contiene il codice della causale che darà origine al movimento di chiusura, alla fine dell’esercizio, della ditta attiva.
- Codice causale di chiusura
+ Codice causale apertura
- è un campo di ricerca che contiene il codice della causale che darà origine al movimento di chiusura, alla fine dell’esercizio, della ditta attiva.
-
-
-
-
- Codice causale di apertura
-
-
-
- è un campo di ricerca che contiene il codice della causale che darà origine al movimento di riapertura, all’inizio dell’esercizio, della ditta attiva.
+ è un campo di ricerca che contiene il codice della causale che darà origine al movimento di riapertura, all’inizio dell’esercizio, della ditta attiva.
@@ -261,10 +250,9 @@ function flip(Bottone,Immagine)
- rappresenta il gruppo che mi riepiloga i codici dei sottoconti di riepilogo del piano dei conti utilizzati nei movimenti di chiusura e riapertura. Inserendo tali conti verranno generati in automatico le operazioni di fine ed inizio esercizio.
+ rappresenta il gruppo che riepiloga i codici dei sottoconti di riepilogo del piano dei conti utilizzati nei movimenti di chiusura e riapertura. Inserendo tali conti verranno generati in automatico le operazioni di fine ed inizio esercizio.
-
Bilancio di chiusura
@@ -274,27 +262,24 @@ function flip(Bottone,Immagine)
codice del gruppo, conto, sottoconto e descrizione del conto di riepilogo del bilancio di chiusura.
-
Profitti e perdite
- come il precedente per il profitti e perdite.
+ come il precedente per i profitti e perdite.
-
- Bilancio d’apertura
+ Bilancio d'apertura
come il precedente per il bilancio di apertura.
-
Utile esercizio patrim.
@@ -304,17 +289,15 @@ function flip(Bottone,Immagine)
come il precedente per il riepilogo dell’utile dell’esercizio nello stato patrimoniale.
-
Perdita eserc. patrim.
- come il precedente per la perdita d’esercizio.
+ come il precedente per la perdita d’esercizio patrimoniale.
-
Utile esercizio econ.
@@ -324,20 +307,20 @@ function flip(Bottone,Immagine)
codice del gruppo, conto, sottoconto e descrizione per il riepilogo dell’utile dell’esercizio nel conto economico.
-
Perdita eserc. econ.
- come il precedente per la perdita d’esercizio
+ come il precedente per la perdita d’esercizio economico.
+
-
+
@@ -345,20 +328,18 @@ function flip(Bottone,Immagine)
- è un gruppo per il riepilogo delle informazione per il calcolo dei ratei e dei risconti
+ è un gruppo per il riepilogo delle informazione per il calcolo dei ratei e dei risconti.
-
- Freq. annuale/mensile
+ Freq. Annuale/Mensile
indica la frequenza di calcolo dei ratei e dei risconti.
-
Mese commerciale
@@ -368,17 +349,15 @@ function flip(Bottone,Immagine)
è una casella di controllo che mi indica se il calcolo viene effettuato con il mese civile (casella non selezionata) oppure con il mese commerciale di 30 gg (casella selezionata).
-
Causale ratei
- è una casella di ricerca che mi indica codice e descrizione della causale per la registrazione dei ratei che mi genererà il movimento di prima nota.
+ è una casella di ricerca che mi indica codice e descrizione della causale per la registrazione dei ratei che mi genererà il movimento di prima nota.
-
Causale risconti
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5200a.html b/htmlhelp/cg/cg5200a.html
new file mode 100755
index 000000000..5cde7f877
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5200a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Visualizzazione Saldi
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5200a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg5200a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..49f5e090f
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5200a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Visualizzazione Saldi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5200a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg5200a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..b31cd9543
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5200a_corpo.html
@@ -0,0 +1,266 @@
+
+
+Visualizzazione Saldi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Cod. esercizio
+
+
+
+ è un campo di ricerca sugli esercizi contabili ed indica l’anno dell’esercizio di cui visualizzare il saldo del movimento.
+
+
+
+
+ Solo saldi dei movimenti scaricati
+
+
+
+ è una casella di controllo che indica se del conto che si andrà a selezionare saranno visualizzati solamente i saldi corrispondenti a movimenti scaricati con il programma di scarico su disco.
+
+
+
+
+ Tipo
+
+
+
+ è una casella di riepilogo che indica se visualizzare i saldi relativi ai clienti (Clienti Fornitori piano dei conti (Conto
+
+
+
+ Gruppo
+
+
+
+ è un campo di ricerca sul piano dei conti ed indica il gruppo della voce di cui visualizzare i saldi.
+
+
+
+
+ Conto
+
+
+
+ è un campo di ricerca sul piano dei conti ed indica il conto della voce di cui visualizzare i saldi.
+
+
+
+
+ Sottoconto
+
+
+
+ è un campo di ricerca sul piano dei conti ed indica il sottoconto della voce di cui visualizzare i saldi. Nel caso di tipo cliene o fornitore la ricerca avverrà per codice sull’archivio Clienti/Fornitori .
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo di ricerca sul piano dei conti (nel caso di visualizzazione conto) oppure sull’anagrafica clienti/fornitori (nel caso di visualizzazione clienti o fornitori) ed indica la descrizione della voce di cui visualizzare i saldi.
+
+
+
+
+
+ - foglio-righe-colonne -
+
+
+
+ Codice esercizio
+
+
+
+ è un campo di 4 caratteri ed indica l’anno d’esercizio di cui ci interessa visualizzare il saldo; è lo stesso di quello inserito nella maschera principale.
+
+
+
+
+ Saldo iniziale
+
+
+
+ è un campo formato da due informazioni che indicano rispettivamente il valore e la sezione del saldo iniziale del conto selezionato.
+
+
+
+
+ Saldo att.
+
+
+
+ è un campo formato da due informazioni che indicano rispettivamente il valore e la sezione del progressivo alla data attuale del conto selezionato.
+
+
+
+
+ Progr.Att.: Dare
+
+
+
+ indica il progressivo alla data attuale del conto selezionato nella sezione dare.
+
+
+
+
+ Progr.Att.: Avere
+
+
+
+ indica il progressivo alla data attuale del conto selezionato nella sezione avere.
+
+
+
+
+ Saldo di chiusura
+
+
+
+ è un campo formato da due informazioni che indicano rispettivamente il valore e la sezione del saldo del conto selezionato prima di effettuare le scritture di chiusura.
+
+
+
+
+ Saldo complessivo
+
+
+
+ è un campo formato da due informazioni che indicano rispettivamente il valore e la sezione del progressivo alla data attuale del conto selezionato risultante da tutti i movimenti.
+
+
+
+
+ Ult.Op.: Data
+
+
+
+ indica la data dell’ultima operazione che ha movimentato il conto selezionato.
+
+
+
+
+ Ult.Num.Op.
+
+
+
+ indica il numero dell’ultima operazione che ha movimentato il conto selezionato.
+
+
+
+
+ Progr.Mov.Prov.: Dare
+
+
+
+ indica il progressivo alla data attuale del conto selezionato, risultante dai soli movimenti provvisori, della sezione dare.
+
+
+
+
+ Progr.Mov.Prov.: Avere
+
+
+
+ indica il progressivo alla data attuale del conto selezionato, risultante dai soli movimenti provvisori, della sezione avere.
+
+
+
+
+ Progr.Mov.Prov.: Saldo
+
+
+
+ è un campo formato da due informazioni che indicano rispettivamente il valore e la sezione del progressivo alla data attuale del conto selezionato risultante dai movimenti provvisori.
+
+
+
+
+ Progr.Mov.Elim.: Dare
+
+
+
+ indica il progressivo alla data attuale del conto selezionato, risultante dai soli movimenti eliminati, della sezione dare.
+
+
+
+
+ Progr.Mov.Elim.: Avere
+
+
+
+ indica il progressivo alla data attuale del conto selezionato, risultante dai soli movimenti eliminati, della sezione avere.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5300a.html b/htmlhelp/cg/cg5300a.html
new file mode 100755
index 000000000..c148ec2d5
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5300a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Parametri liquidazione
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5300a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg5300a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..cc57110f5
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5300a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Parametri liquidazione
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5300a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg5300a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..a5c8c982f
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5300a_corpo.html
@@ -0,0 +1,296 @@
+
+
+Parametri liquidazione
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Ditta
+
+
+
+ rappresenta la chiave di ricerca per la gestione dei parametri liquidazione.
+
+
+
+ Codice
+
+
+
+ è un campo chiave e di ricerca sull’archivio delle ditte ed indica il codice e la denominazione della ditta di cui gestire i prametri per la liquidazione IVA.
+
+
+
+ Anno
+
+
+
+ è un campo chiave e di ricerca sulla tabella degli esercizi contabili ed indica l’anno al quale si riferisce la liquidazione IVA.
+
+
+
+
+ Parametri ditta
+
+
+
+ Sono i parametri che verranno presi in considerazione in fase di liquidazione.
+
+
+
+ Frequenza versamenti
+
+
+
+ sono due campi di opzione che indicano la frequenza dei versamenti IVA (mensile o trimestrale).
+
+
+
+ Liquidazione differita
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Agricoltore minimo
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Non calcolare interessi per frequenza versamenti trimestrale
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Gestione versamenti 4.tr per soggetti art. 74/4
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Credito di costo
+
+
+
+ è un campo di 15 caratteri e indica l’importo dell’eventuale credito di costo maturato l’anno precedente, è gestito direttamente da programma, ma il suo valore può essere inserito dall’utente.
+
+
+
+ Utilizzo credito IVA
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Credito compensabile inizio anno
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ Credito in compensaz. utilizzato
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+ A
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+
+ - foglio-righe-colonne -
+
+
+
+
+ Il foglio-righe-colonne contiene i parametri per la liquidazione IVA seperandoli per codice attività della ditta.
+
+
+
+
+ Codice attività
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice dell'attività della ditta di cui configurare i parametri per liquidazione.
+
+
+
+
+ Tipo
+
+
+
+ Per quelle società che utilizzano un unico registro IVA per registrare operazioni di cessione e operazioni di cessione e operazioni riguardanti prestazioni di servizio, si possono evidenziare i due tipi di operazioni sui registri IVA. Per distinguere queste società si deve selezionare la voce 'Mista evidenziata'.
+
+ 'Altre 'Mista evid. 'Serv. o mista gen.
+ Per una completa gestione dell'attività mista, dopo aver inserito 'Mista evidenziata' è necessario distinguere quali sono i conti di ricavo che riguardano le prestazioni di servizio (vedere capitolo del Piano dei conti ).
+
+
+
+
+ % Prorata
+
+
+
+ La percentuale è da inserire solo la prima volta che si attiva la Ditta e verrà ricalcolata e memorizzata automaticamente con la liquidazione IVA di fine anno.
+
+
+
+
+ Plafond art.8
+
+
+
+ questo campo indica, per le Ditte che lo gestiscono, il plafond utilizzabile per l'intero anno, per l’articolo 8 riguardante l’esportazione. L'utilizzato che viene registrato attraverso l'immissione dei documenti IVA (non è possibile attraverso bolle), viene stampato sulla liquidazione IVA periodica e sui registri acquisti.
+
+
+
+
+ Plafond art.8bis
+
+
+
+ come il precedente, ma per l’articolo 8 bis.
+
+
+
+
+ Plafond art.9
+
+
+
+ come il precedente, ma per l’articolo 9.
+
+
+
+
+
+
+ Arrotondamenti
+
+
+
+ è un gruppo che indica come gestire gli arrotondamenti.
+
+
+
+ Numero di decimali per arrotondamento versamenti
+
+
+
+ è un campo di 2 cifre che indica a quanti decimali gli importi verranno arrotondati per i versamenti.
+
+
+
+ Numero di decimali per arrotondamento dichiarazioni
+
+
+
+ è un campo di 2 cifre che indica a quanti decimali gli importi verranno arrotondati per le dichiarazioni.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5400a.html b/htmlhelp/cg/cg5400a.html
new file mode 100755
index 000000000..77e82c081
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5400a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Ripristino stampa registri
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5400a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg5400a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..a270cf962
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5400a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Ripristino stampa registri
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5400a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg5400a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..671323654
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5400a_corpo.html
@@ -0,0 +1,89 @@
+
+
+Ripristino stampa registri
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Ditta
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio delle ditte e indica il codice e la ragione sociale della ditta di cui si vuole ripristinare la stampa del registro.
+
+
+
+
+ Anno
+
+
+
+ è un campo di 4 caratteri e indica l’anno di ripristino della stampa.
+
+
+
+
+ Registro
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio dei registri e indica il codice e il nome del registro di cui ripristinare la stampa.
+
+
+
+
+ Mese
+
+
+
+ è un campo di riepilogo è indica il mese di ripristino della stampa.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5400b.html b/htmlhelp/cg/cg5400b.html
new file mode 100755
index 000000000..24ec4d477
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5400b.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Ripristino indici libro unico
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5400b_alto.html b/htmlhelp/cg/cg5400b_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..d658a1e59
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5400b_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Ripristino indici libro unico
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5400b_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg5400b_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..fb8c9febc
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5400b_corpo.html
@@ -0,0 +1,79 @@
+
+
+Ripristino indici libro unico
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Anno
+
+
+
+ è un campo di 4 caratteri e indica l’anno di cui si vuole effettuare il ripristino della stampa.
+
+
+
+
+ Libro unico
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio dei libri unici e indica il codice ed il nome del libro di cui ripristinare la stampa degli indici.
+
+
+
+
+ Mese
+
+
+
+ è un campo di riepilogo è indica il mese di cui si vuole effettuare il ripristino della stampa.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5500a.html b/htmlhelp/cg/cg5500a.html
new file mode 100755
index 000000000..aee12df64
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5500a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Visualizzazione liquidazione
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5500a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg5500a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..44004c37d
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5500a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Visualizzazione liquidazione
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5500a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg5500a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..f354e2650
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5500a_corpo.html
@@ -0,0 +1,89 @@
+
+
+Visualizzazione liquidazione
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Anno liquidazione
+
+
+
+ è un campo di 4 caratteri e indica l’anno di cui visualizzare la liquidazione . Nel caso venga indicato un anno in cui non sono state effettuate liquidazioni non viene visualizzato nulla.
+
+
+
+
+ Codice ditta
+
+
+
+ è un campo di ricerca che accede all’archivio delle ditte e indica il codice della ditta di cui visualizzare la liquidazione. Nel caso che per l’anno indicato nel campo Anno liquid. non siano stati definiti i parametri di liquidazione viene emesso un messaggio di errore.
+
+
+
+
+ Rag. Soc.
+
+
+
+ è un campo di ricerca che accede all’archivio delle ditte e indica la ragione sociale della ditta di cui visualizzare la liquidazione.
+
+
+
+
+ Mese liquidazione
+
+
+
+ indica il mese in cui è stata effettuata la liquidazione. Nel caso venga selezionata la voce Prospetto complessivo compare una maschera aggiuntiva (diversa nel caso di liquidazione mensile o trimestrale) che riepiloga le liquidazioni effettuate nell’anno indicato.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5500b.html b/htmlhelp/cg/cg5500b.html
new file mode 100755
index 000000000..8d7417b73
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5500b.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Visualizzazione liquid. - Prospetto complessivo
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5500b_alto.html b/htmlhelp/cg/cg5500b_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..03513554d
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5500b_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Visualizzazione liquid. - Prospetto complessivo
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5500b_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg5500b_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..cbaf996c2
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5500b_corpo.html
@@ -0,0 +1,256 @@
+
+
+Visualizzazione liquid. - Prospetto complessivo
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Credito compensabile inizio anno
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo dell’eventuale credito che la ditta selezionata ha per l’anno selezionato, tale importo viene letto nell’omonimo campo dei parametri di liquidazione .
+
+
+
+
+
+ - posizione IVA -
+
+
+
+
+ Il primo foglio-righe-colonne rappresenta la posizione IVA della ditta nell’anno selezionato per il periodo a cui fa riferimento la riga (mese o trimestre a seconda della frequenza dei versamenti selezionata).
+
+
+
+
+ Mese
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il periodo a cui fa riferimento la riga: nome del mese o numero del trimestre a seconda frequenza dei versamenti scelta nei parametri liquidazione per la ditta corrente.
+
+
+
+
+ Risultato
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo della liquidazione IVA risultante per il periodo selezionato.
+
+
+
+
+ D/C
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica se l’importo della liquidazione IVA risultante per il periodo selezionato sia a Debito o Credito .
+
+
+
+
+ IVA rimborso
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del rimborso IVA da effettuare per il periodo selezionato.
+
+
+
+
+ IVA rettifiche
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo di eventuali rettifiche IVA da effettuare per il periodo selezionato.
+
+
+
+
+ D/C
+
+
+
+ è una casella di riepilogo che indica se le eventuali rettifiche IVA per il periodo selezionato siano a Debito o Credito .
+
+
+
+
+ Credito utilizzato IVA
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Credito utilizzato F24
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Credito IVA residuo
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+
+ - versamenti -
+
+ Il secondo foglio-righe-colonne rappresenta i versamenti effettuati per il periodo a cui fa riferimento la riga (mese o trimestre a seconda della frequenza dei versamenti selezionata).
+
+
+
+
+ Mese
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il periodo a cui fa riferimento la riga: nome del mese o numero del trimestre a seconda frequenza dei versamenti scelta nei parametri liquidazione per la ditta corrente.
+
+
+
+
+ Data
+
+
+
+ è un campo che indica la data in cui è stata effettuata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato.
+
+
+
+
+ Codice ABI
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice ABI della banca nella quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato.
+
+
+
+
+ Codice CAB
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice CAB della banca nella quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato.
+
+
+
+
+ Concessione
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella degli uffici concessione ed indica il codice dell’ufficio competente presso il quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato.
+
+
+
+
+ Versamenti
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri ed indica l’importo del versamento IVA per il periodo selezionato.
+
+
+
+
+
+ In entrambi i fogli-righe-colonne la maschera collegata tramite la riga accede alla visualizzazione della liquidazione per il periodo corrispondente alla riga indicata.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5500c.html b/htmlhelp/cg/cg5500c.html
new file mode 100755
index 000000000..0da71fbcb
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5500c.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Visualizzazione liquid. - Prospetto complessivo
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5500c_alto.html b/htmlhelp/cg/cg5500c_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..22abccd78
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5500c_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Visualizzazione liquid. - Prospetto complessivo
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5500c_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg5500c_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..c47639af3
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5500c_corpo.html
@@ -0,0 +1,254 @@
+
+
+Visualizzazione liquid. - Prospetto complessivo
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Credito compensabile inizio anno
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo dell’eventuale credito che la ditta selezionata ha per l’anno selezionato, tale importo viene letto nell’omonimo campo dei parametri di liquidazione .
+
+
+
+
+
+ - posizione IVA -
+
+
+
+
+ Il primo foglio-righe-colonne rappresenta la posizione IVA della ditta nell’anno selezionato per il periodo a cui fa riferimento la riga (mese o trimestre a seconda della frequenza dei versamenti selezionata).
+
+
+
+
+ Mese
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il periodo a cui fa riferimento la riga: nome del mese o numero del trimestre a seconda frequenza dei versamenti scelta nei parametri liquidazione per la ditta corrente.
+
+
+
+
+ Risultato
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo della liquidazione IVA risultante per il periodo selezionato.
+
+
+
+
+ D/C
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica se l’importo della liquidazione IVA risultante per il periodo selezionato sia a Debito o Credito .
+
+
+
+
+ IVA rimborso
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del rimborso IVA da effettuare per il periodo selezionato.
+
+
+
+
+ IVA rettifiche
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo di eventuali rettifiche IVA da effettuare per il periodo selezionato.
+
+
+
+
+ D/C
+
+
+
+ è una casella di riepilogo che indica se le eventuali rettifiche IVA per il periodo selezionato siano a Debito o Credito .
+
+
+
+
+ Credito utilizzato IVA
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Credito utilizzato F24
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Credito IVA residuo
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+
+ - versamenti -
+
+
+
+
+ Il secondo foglio-righe-colonne rappresenta i versamenti effettuati per il periodo a cui fa riferimento la riga (mese o trimestre a seconda della frequenza dei versamenti selezionata).
+
+
+
+
+ Mese
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il periodo a cui fa riferimento la riga: nome del mese o numero del trimestre a seconda frequenza dei versamenti scelta nei parametri liquidazione per la ditta corrente.
+
+
+
+
+ Data
+
+
+
+ è un campo che indica la data in cui è stata effettuata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato.
+
+
+
+
+ Codice ABI
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice ABI della banca nella quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato.
+
+
+
+
+ Codice CAB
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice CAB della banca nella quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato.
+
+
+
+
+ Concessione
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella degli uffici concessione ed indica il codice dell’ufficio competente presso il quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato.
+
+
+
+
+ Versamenti
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri ed indica l’importo del versamento IVA per il periodo selezionato.
+
+
+
+
+
+ In entrambi i fogli-righe-colonne la maschera collegata tramite la riga accede alla visualizzazione della liquidazione per il periodo corrispondente alla riga indicata.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5500d.html b/htmlhelp/cg/cg5500d.html
new file mode 100755
index 000000000..96eda6673
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5500d.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Anteprima liquidazione
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5500d_alto.html b/htmlhelp/cg/cg5500d_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..43a7c9d38
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5500d_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Anteprima liquidazione
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5500d_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg5500d_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..35963c6c6
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5500d_corpo.html
@@ -0,0 +1,208 @@
+
+
+Anteprima liquidazione
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ In essa compare un foglio di anteprima che riporta la liquidazione IVA per il periodo indicato. É possibile scorrere per il foglio, allo scopo di visualizzare tutti gli importi, tramite le apposite barre di scorrimento in quanto si può assimilare ad una anteprima di stampa. Inizialmente è visualizzata la parte che riporta i riepiloghi ed i campi per il collegamento.
+
+
+
+
+
+ Il gruppo alla base dell’anteprima contiene campi diversi a seconda delle voci di collegamento che si selezionano, precisamente:
+ Rettifiche IVA a debito Rettifiche IVA a credito
+
+
+
+ Importo rettif.
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo delle rettifiche IVA da effettuare per la liquidazione del periodo selezionato. Per la registrazione del Bonus autotrasportatori, l'importo deve essere inserito nel presente campo durante la gestione delle Rettifiche IVA a credito; è necessario indicare nel campo Descrizione una descrizione preceduta da due simboli maggiore (>>).
+
+
+
+
+ a
+
+
+
+ è una casella di riepilogo che indica se si tratta di rettifiche a debito o a credito della ditta indicata.
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo di 100 caratteri diviso su due righe che indica la descrizione da assegnare alla rettifica IVA del periodo selezionato. Per la registrazione del Bonus autotrasportatori la descrizione deve essere preceduta da due simboli maggiore (>>) durante la gestione delle Rettifiche IVA a credito.
+
+
+
+
+
+ Nel caso si selezioni IVA richiesta a rimborso
+
+
+
+ Rimborso infraannuale
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del rimborso da chiedere, per il periodo selezionato, durante l’anno IVA su cui si sta lavorando.
+
+
+
+
+
+ Nel caso si selezioni Versamenti effettuati
+
+
+
+ Data
+
+
+
+ è un campo che indica la data nella quale viene effettuata il versamento per il periodo selezionato. Nel caso venga effettuato un versamento di cui non sia stata creata la delega , questa viene generata automaticamente.
+
+
+
+
+ Importo versato
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del versamento IVA effettuato.
+
+
+
+
+ Codice ABI
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice ABI della banca nella quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato.
+
+
+
+
+ Codice CAB
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice CAB della banca nella quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato.
+
+
+
+
+ Concessione
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella degli uffici concessione ed indica il codice dell’ufficio competente presso il quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ permette di registrare tutte le modifiche effettuate sulla liquidazione IVA del periodo selezionato.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ effettua il ricalcolo di tutti gli importi della liquidazione IVA tenendo conto di eventuali modifiche inserite nei campi attivi della visualizzazione.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ annulla le operazioni effettuate, escluso eventuali registrazioni effettuate, e ritorna al menù precedente.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ chiude la maschera di visualizzazione liquidazione e ritorna al menù precedente.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5600a.html b/htmlhelp/cg/cg5600a.html
new file mode 100755
index 000000000..442b4e9a6
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5600a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Ripristino liquidazione
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5600a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg5600a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..6ceb0777f
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5600a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Ripristino liquidazione
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5600a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg5600a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..3d2ba30a5
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5600a_corpo.html
@@ -0,0 +1,59 @@
+
+
+Ripristino liquidazione
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Anno liquidazione
+
+
+
+ è un campo di 4 caratteri e indica l’anno sul quale fare il ripristino della liquidazione.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5700a.html b/htmlhelp/cg/cg5700a.html
new file mode 100755
index 000000000..120d0b5cd
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5700a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Dichiarazione IVA periodica
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5700a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg5700a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..2af08a85a
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5700a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Dichiarazione IVA periodica
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg5700a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg5700a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..62251602b
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg5700a_corpo.html
@@ -0,0 +1,79 @@
+
+
+Dichiarazione IVA periodica
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Anno liquidazione
+
+
+
+ è un campo di 4 caratteri e indica l’anno di cui fare la dichiarazione IVA.
+
+
+
+
+ Codice ditta
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull'archivio delle ditte ed indica il codice della ditta di cui fare la dichiarazione IVA.
+
+
+
+
+ Rag. Soc.
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull'archivio delle ditte ed indica la ragione sociale della ditta di cui fare la dichiarazione IVA.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6400a.html b/htmlhelp/cg/cg6400a.html
new file mode 100755
index 000000000..508e62f8c
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6400a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Riepilogo ricezione
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6400a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg6400a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..f9bf0044b
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6400a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Riepilogo ricezione
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6400a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg6400a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..867a04c05
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6400a_corpo.html
@@ -0,0 +1,154 @@
+
+
+Riepilogo ricezione
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Nome simbolico sistema inviante
+
+
+
+ indica il nome assegnato al sistema inviante che ha spedito i dati.
+
+
+
+
+ Codice ditta inviante
+
+
+
+ indica il codice della ditta a cui appartengono i dati inviati.
+
+
+
+
+ Ditta ricevente
+
+
+
+ indica il codice della ditta che riceverà i dati inviati.
+
+
+
+
+ Ragione sociale
+
+
+
+ indica la ragione sociale della ditta che riceverà i dati inviati.
+
+
+
+
+ Presente su dischetto
+
+
+
+ indicano i dati dell’invio presente sul dischetto.
+
+
+
+ Numero invio
+
+
+
+ è il numero progressivo assegnato all’invio presente sul disco.
+
+
+
+ Data limite trasferimento
+
+
+
+ è la data limite inserita all’invio presente sul disco.
+
+
+
+
+ Ultimo intrapreso
+
+
+
+ indicano i dati dell’ultimo invio effettuato.
+
+
+
+ Numero invio
+
+
+
+ è il numero progressivo assegnato all’ultimo invio effettuato.
+
+
+
+ Data limite trasferimento
+
+
+
+ è la data limite inserita all’ultimo invio effettuato.
+
+
+
+ Stato del trasferimento
+
+
+
+ e lo stato raggiunto dall’ultimo invio effettuato. Tali valori dovranno essere forniti, in caso di problemi, al servizio di assistenza per risalire alle operazioni svolte.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6400b.html b/htmlhelp/cg/cg6400b.html
index d50a4728b..83e6ec30a 100755
--- a/htmlhelp/cg/cg6400b.html
+++ b/htmlhelp/cg/cg6400b.html
@@ -2,7 +2,7 @@
- Ricezione archivi da sistema
+ Ricezione archivi
Ricezione archivi da sistema
+ Ricezione archivi
-
+
-
-
@@ -32,7 +32,7 @@ function apri(lnk){
-
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6400b_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg6400b_corpo.html
index 0fdc952f6..a3b3e33af 100755
--- a/htmlhelp/cg/cg6400b_corpo.html
+++ b/htmlhelp/cg/cg6400b_corpo.html
@@ -1,6 +1,6 @@
-Ricezione archivi da sistema
+Ricezione archivi
@@ -65,17 +62,17 @@ function flip(Bottone,Immagine)
- Bottone
+ Bottone
- inizia la procedure di ricezione archivi creando i file temporanei sul PC che riceverà i dati.
+ inizia la procedura di ricezione archivi creando i files temporanei sul PC che riceverà i dati.
- Bottone
+ Bottone
@@ -83,6 +80,14 @@ function flip(Bottone,Immagine)
+
+
+ Vedi anche:
+ Riepilogo ricezione da effettuare
+
+
+
Ricezione movimenti/tabelle
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6600a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg6600a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..c150650cf
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6600a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Ricezione movimenti/tabelle
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6600a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg6600a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..4a40e9e64
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6600a_corpo.html
@@ -0,0 +1,99 @@
+
+
+Ricezione movimenti/tabelle
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Ditta ricevente
+
+
+
+ indica il codice della ditta che riceverà le tabelle o i movimenti contenuti nell’invio da caricare.
+
+
+
+
+ Ragione sociale
+
+
+
+ indica la ragione sociale della ditta che riceverà le tabelle o i movimenti contenuti nell’invio da caricare.
+
+
+
+
+ Numero invio
+
+
+
+ indica il numero progressivo dell’invio da cui saranno recuperati i dati per la ricezione.
+
+
+
+
+ Data del trasferimento
+
+
+
+ indica la data di trasferimento dell’invio da cui recuperare i dati per la ricezione.
+
+
+
+
+ Stato del trasferimento
+
+
+
+ indica lo stato di trasferimento dell’invio da cui recuperare i dati per la ricezione. Tali valori dovranno essere forniti, in caso di problemi, al servizio di assistenza per risalire alle operazioni svolte.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6700a.html b/htmlhelp/cg/cg6700a.html
new file mode 100755
index 000000000..202815918
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6700a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Lista controllo movimenti
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6700a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg6700a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..0c804f2ba
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6700a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Lista controllo movimenti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6700a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg6700a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..ad04b955c
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6700a_corpo.html
@@ -0,0 +1,129 @@
+
+
+Lista controllo movimenti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Ditta ricevente
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma e riporta il codice della ditta che riceverà i trasferimenti e di cui verranno utilizzati i dati per procedere con il controllo dei movimenti.
+
+
+
+
+ Ragione sociale
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma e riporta la ragione sociale della ditta che riceverà i trasferimenti e di cui verranno utilizzati i dati per procedere con il controllo dei movimenti.
+
+
+
+
+ Scelta controllo
+
+
+
+ è un gruppo di pulsanti di opzioni che indicano il tipo di stampa da effettuare per il controllo: una stampa di tutti i movimenti da ricevere (Lista controllo tutti movim. Lista controllo movim. errati
+
+
+
+ Numero invio
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero progressivo dell’ultimo invio effettuato per la ditta ricevente selezionata.
+
+
+
+
+ Data limite trasferimento
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data dell’ultimo invio effettuato per la ditta ricevente selezionata.
+
+
+
+
+ Stato della ricezione
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica lo stato dell’ultimo invio effettuato per la ditta ricevente selezionata. Tali valori dovranno essere forniti, in caso di problemi, al servizio di assistenza per risalire alle operazioni svolte
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ iniziano, consecutivamente, la stampa dei movimenti di prima nota e dei file di saldaconto presenti sugli archivi temporanei di ricezione.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6800a.html b/htmlhelp/cg/cg6800a.html
new file mode 100755
index 000000000..6cdace5b8
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6800a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Variazione prima nota da ricevere
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6800a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg6800a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..4633f81ff
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6800a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Variazione prima nota da ricevere
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6800a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg6800a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..d0da20aac
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6800a_corpo.html
@@ -0,0 +1,89 @@
+
+
+Variazione prima nota da ricevere
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Numero di registrazione
+
+
+
+ è un campo numerico di 6 caratteri ed indica il numero della registrazione da modificare. Tale numero si ricava agevolmente dalla Lista controllo movimenti .
+
+
+
+
+ Numeri di riga
+
+
+
+ è un campo numerico di 2 caratteri ed indica il numero della riga della registrazione da modificare. Tale numero si ricava agevolmente dalla Lista controllo movimenti.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ passa alla maschera di modifca del movimento prima nota o del movimento IVA da ricevere.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6800b.html b/htmlhelp/cg/cg6800b.html
new file mode 100755
index 000000000..6e2dc7f8d
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6800b.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Modifica movimento da ricevere
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6800b_alto.html b/htmlhelp/cg/cg6800b_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..db937d3f1
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6800b_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Modifica movimento da ricevere
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6800b_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg6800b_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..d1fcab5f2
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6800b_corpo.html
@@ -0,0 +1,249 @@
+
+
+Modifica movimento da ricevere
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Numero registrazione
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero della registrazione selezionata nella maschera precedente .
+
+
+
+
+ Numero di riga
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di riga della registrazione selezionata nella maschera precedente.
+
+
+
+
+ Data registrazione
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data di registrazione della registrazione selezionata.
+
+
+
+
+ Data competenza
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data relativa all’anno di competenza della registrazione selezionata.
+
+
+
+
+ Codice
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice dell’esercizio della registrazione selezionata.
+
+
+
+
+ Data del documento
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data del documento che ha generato la registrazione selezionata.
+
+
+
+
+ Numero documento
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero del documento che ha generato la registrazione selezionata.
+
+
+
+
+ Registro IVA
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del registro IVA in cui è inserita la registrazione selezionata.
+
+
+
+
+ Numero protocollo IVA
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di protocollo IVA assegnato alla registrazione selezionata.
+
+
+
+
+ Ultimo protoc. riepilog.
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’ultimo numero con cui sono stati protocollati i documenti riepilogativi.
+
+
+
+
+ Codice causale
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice della causale per la registrazione selezionata.
+
+
+
+
+ Codice pagamento
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del pagamento per la registrazione selezionata.
+
+
+
+
+ Movimento provvisorio
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Sottoconto partita
+
+
+
+ è un campo formato da tre parti che indica il codice, sul piano dei conti , della partita della riga selezionata nella registrazione corrente.
+
+
+
+
+ Descrizione partita
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che indica la descrizione, sul piano dei conti, della partita della riga selezionata nella registrazione corrente.
+
+
+
+
+ Sezione
+
+
+
+ è una casella di riepilogo che indica la sezione di appartenenza del conto per la riga della registrazione corrente.
+
+
+
+
+ Descrizione aggiuntiva
+
+
+
+ è un campo di 30 caratteri che indica una eventuale descrizione aggiuntiva da inserire nella riga selezionata per la registrazione corrente.
+
+
+
+
+ Importo
+
+
+
+ è un campo numerico di 30 caratteri che indica l’importo di riga per la registrazione corrente.
+
+
+
+
+ Sottoconto controp.
+
+
+
+ è un campo formato da tre parti che indica il codice, sul piano dei conti, dell’eventuale contropartita della riga selezionata nella registrazione corrente.
+
+
+
+
+ Descrizione controp.
+
+
+
+ è un gestito direttamente dal programma che indica la descrizione. sul piano dei conti, dell’eventuale contropartita della riga selezionata nella registrazione corrente.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6800c.html b/htmlhelp/cg/cg6800c.html
new file mode 100755
index 000000000..22bc9569f
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6800c.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Modifica movimento IVA da ricevere
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6800c_alto.html b/htmlhelp/cg/cg6800c_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..fff040201
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6800c_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Modifica movimento IVA da ricevere
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6800c_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg6800c_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..3ff6aa54c
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6800c_corpo.html
@@ -0,0 +1,214 @@
+
+
+Modifica movimento IVA da ricevere
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Numero registrazione
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero della registrazione IVA selezionata nella maschera precedente .
+
+
+
+
+ Numero di riga
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di riga della registrazione IVA selezionata nella maschera precedente.
+
+
+
+
+ Codice C/F
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice la ragione sociale dei cliente/fornitore utilizzato nella registrazione IVA selezionata.
+
+
+
+
+ Data reg. 74TER
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data di registrazione, secondo l’articolo 74 TER per la liquidazione IVA, della registrazione IVA selezionata.
+
+
+
+
+ Cliente occasionale
+
+
+
+ è un gruppo gestito direttamente dal programma che riepiloga i dati dell’eventuale cliente occasionale inserito nella registrazione IVA corrente.
+
+
+
+ Ragione sociale
+
+
+
+ indica la ragione sociale del cliente occasionale.
+
+
+
+ Indirizzo
+
+
+
+ indica l’indirizzo di residenza del cliente occasionale.
+
+
+
+ Località
+
+
+
+ indica la località di residenza del cliente occasionale.
+
+
+
+ CAP
+
+
+
+ indica il codice di avviamento postale del comune di residenza del cliente occasionale.
+
+
+
+ Provincia
+
+
+
+ indica la provincia di residenza del cliente occasionale.
+
+
+
+
+ Imponibile
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo della riga selezionata per la registrazione IVA corrente.
+
+
+
+
+ Codice IVA
+
+
+
+ è un campo di 2 caratteri che indica il codice IVA applicato sulla riga selezionata per la registrazione IVA corrente.
+
+
+
+
+ Imposta
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo dell’imposta della riga selezionata per la registrazione IVA corrente.
+
+
+
+
+ Tipo detraibilità
+
+
+
+ è una casella di riepilogo che indica il codice di identificazione per una eventuale indetraibilità di imposta per la riga selezionata.
+
+
+
+
+ Tipo Costo/Ricavo
+
+
+
+ è una casella di riepilogo che indica il codice di identificazione del tipo di conto di costo/ricavo per la riga selezionata.
+
+
+
+
+ Sottoconto costo/ricavo
+
+
+
+ è un campo formato da tre parti che indica il codice, sul piano dei conti , del costo/ricavo della riga selezionata nella registrazione IVA corrente.
+
+
+
+
+ Descrizione sottoconto
+
+
+
+ è un gestito direttamente dal programma che indica la descrizione. sul piano dei conti, del costo/ricavo della riga selezionata nella registrazione IVA corrente.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6801a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg6801a_alto.html
index e70e581f9..9de1cc8b7 100755
--- a/htmlhelp/cg/cg6801a_alto.html
+++ b/htmlhelp/cg/cg6801a_alto.html
@@ -21,9 +21,9 @@ function apri(lnk){
-
+
-
+
@@ -32,7 +32,7 @@ function apri(lnk){
-
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6801a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg6801a_corpo.html
index 2fc15be41..413e337ac 100755
--- a/htmlhelp/cg/cg6801a_corpo.html
+++ b/htmlhelp/cg/cg6801a_corpo.html
@@ -38,9 +38,6 @@ function flip(Bottone,Immagine)
-
-
@@ -49,7 +46,7 @@ function flip(Bottone,Immagine)
- è un campo di ricerca di 5 caratteri che accede all’archivio delle ditte ed indica il codice della ditta sulla quale scaricare i dati.
+ è un campo di ricerca di 5 caratteri che accede all’archivio delle ditte ed indica il codice della ditta sulla quale scaricare i dati.
@@ -65,17 +62,17 @@ function flip(Bottone,Immagine)
- Bottone
+ Bottone
- inizia la procedure di ricezione archivi creando i file temporanei sul PC che riceverà i dati.
+ conferma la ricezione degli archvi sulla ditta indicata.
- Bottone
+ Bottone
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6802a.html b/htmlhelp/cg/cg6802a.html
new file mode 100755
index 000000000..6ef33ef7e
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6802a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Annull. movimenti da ricevere
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6802a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg6802a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..5cc657791
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6802a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Annull. movimenti da ricevere
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6802a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg6802a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..e3b622b84
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6802a_corpo.html
@@ -0,0 +1,59 @@
+
+
+Annull. movimenti da ricevere
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Numero di registrazione
+
+
+
+ è un campo numerico di 6 caratteri ed indica il numero della registrazione da eliminare dagli archivi temporanei. Tale numero si ricava agevolmente dalla Lista controllo movimenti .
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6803a.html b/htmlhelp/cg/cg6803a.html
index 90bdcef02..8dbbd5e35 100755
--- a/htmlhelp/cg/cg6803a.html
+++ b/htmlhelp/cg/cg6803a.html
@@ -2,7 +2,7 @@
- Visualizza stato ricezione
+ Visualizzazione stato ricezione
Visualizza stato ricezione
+ Visualizzazione stato ricezione
-
+
-
-
@@ -32,7 +32,7 @@ function apri(lnk){
-
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6803a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg6803a_corpo.html
index 4e6b3780a..519281928 100755
--- a/htmlhelp/cg/cg6803a_corpo.html
+++ b/htmlhelp/cg/cg6803a_corpo.html
@@ -1,6 +1,6 @@
-Visualizza stato ricezione
+Visualizzazione stato ricezione
@@ -49,7 +46,7 @@ function flip(Bottone,Immagine)
- è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice della ditta su cui saranno scaricati i dati da ricevere.
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice della ditta su cui saranno scaricati i dati da ricevere.
@@ -69,7 +66,7 @@ function flip(Bottone,Immagine)
- è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero progressivo dell’ultimo invio ricevuto per la ditta indicata.
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero progressivo dell’ultimo invio ricevuto per la ditta indicata.
@@ -89,7 +86,7 @@ function flip(Bottone,Immagine)
- è un campo gestito direttamente dal programma ed indica lo stato dell’ultimo trasferimento effettuato. Tali valori dovranno essere forniti, in caso di problemi, al servizio di assistenza per risalire alle operazioni svolte
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica lo stato dell’ultimo trasferimento effettuato. Tali valori dovranno essere forniti, in caso di problemi, al servizio di assistenza per risalire alle operazioni svolte.
@@ -99,8 +96,7 @@ function flip(Bottone,Immagine)
- è un casella di riepilogo, gestita direttamente dal programma, che indica se aggiornare, nelle causali già presenti sugli archivi della ditta ricevente, solamente le descrizioni (
- Descr. ), tutti i dati (Tutto ) oppure non procedere a nessun aggiornamento (No ).
+ è un casella di riepilogo, gestita direttamente dal programma, che indica se aggiornare, nelle causali già presenti sugli archivi della ditta ricevente, solamente le descrizioni (Descr. Tutto No
@@ -110,7 +106,7 @@ function flip(Bottone,Immagine)
- è un casella di riepilogo, gestita direttamente dal programma, che indica se aggiornare, negli archivi Clienti/Fornitori già presenti sugli archivi della ditta ricevente, solamente le descrizioni (Descr. ), tutti i dati (Tutto ) oppure non procedere a nessun aggiornamento (No ).
+ è un casella di riepilogo, gestita direttamente dal programma, che indica se aggiornare, negli archivi Clienti/Fornitori già presenti sugli archivi della ditta ricevente, solamente le descrizioni (Descr. Tutto No
@@ -120,17 +116,17 @@ function flip(Bottone,Immagine)
- è un casella di riepilogo, gestita direttamente dal programma, che indica se aggiornare, nel piano dei conti già presente sugli archivi della ditta ricevente, solamente le descrizioni (Descr. ), tutti i dati (Tutto ) oppure non procedere a nessun aggiornamento (No ).
+ è un casella di riepilogo, gestita direttamente dal programma, che indica se aggiornare, nel piano dei conti già presente sugli archivi della ditta ricevente, solamente le descrizioni (Descr. Tutto No
- Aggiornamento classi Piano dei Conti già presenti
+ Aggiornamento classi Piano dei Conti
- è un casella di riepilogo, gestita direttamente dal programma, che indica se aggiornare nelle classi del piano dei conti già presenti sugli archivi della ditta ricevente, tutti i campi (Tutto ) oppure non fare nessun aggiornamento (No ).
+ è un casella di riepilogo, gestita direttamente dal programma, che indica se aggiornare nelle classi del piano dei conti già presenti sugli archivi della ditta ricevente, tutti i campi (Tutto No
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6804a.html b/htmlhelp/cg/cg6804a.html
new file mode 100755
index 000000000..6657bd725
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6804a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Variazione saldaconto da ricevere
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6804a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg6804a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..20468f8c9
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6804a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Variazione saldaconto da ricevere
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6804a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg6804a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..4882af775
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6804a_corpo.html
@@ -0,0 +1,149 @@
+
+
+Variazione saldaconto da ricevere
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Tipo conto
+
+
+
+ è una casella di riepilogo che indica il tipo di conto (Conto Clienti Fornitori
+
+
+
+ Gruppo
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il codice del gruppo identificante il movimento di saldaconto da modificare.
+
+
+
+
+ Conto
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il codice del conto identificante il movimento di saldaconto da modificare.
+
+
+
+
+ Sottoconto
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il codice del sottoconto, nel caso di Conti, o del cliente/fornitore , nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare.
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica la descrizione del sottoconto, nel caso di Conti, o la ragione sociale, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare.
+
+
+
+
+ Anno riferimento partita
+
+
+
+ è un campo di 4 caratteri ed indica l’anno di riferimento della partita identificante il movimento da modificare.
+
+
+
+
+ Numero riferimento partita
+
+
+
+ è un campo di 6 caratteri ed indica il codice di riferimento della partita identificante il movimento da modificare.
+
+
+
+
+ Numero riga riferimento partita
+
+
+
+ è un campo di 4 caratteri ed indica il numero di riga della partita identificante il movimento da modificare.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ passa alla maschera successiva che riepiloga tutte le righe della partita selezionata.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6804b.html b/htmlhelp/cg/cg6804b.html
new file mode 100755
index 000000000..18fad2cbe
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6804b.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Modifica partita da ricevere
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6804b_alto.html b/htmlhelp/cg/cg6804b_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..e52eb236e
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6804b_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Modifica partita da ricevere
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6804b_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg6804b_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..81d9348a3
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6804b_corpo.html
@@ -0,0 +1,340 @@
+
+
+Modifica partita da ricevere
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ - foglio-righe-colonne -
+
+
+
+ Tipo conto
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che indica il tipo di conto identificante il movimento di saldaconto da modificare.
+
+
+
+
+ Gruppo
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che indica il codice del gruppo identificante il movimento di saldaconto da modificare.
+
+
+
+
+ Conto
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che indica il codice del conto identificante il movimento di saldaconto da modificare.
+
+
+
+
+ Sottoconto
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che indica il codice del sottoconto, nel caso di Conti , o del cliente/fornitore , nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare.
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che indica la descrizione del sottoconto, nel caso di Conti, la ragione sociale, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare.
+
+
+
+
+ Riferimento partita
+
+
+
+ sono lo coordinate del movimento di saldaconto selezionato.
+
+
+
+ Anno
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che indica l’anno di riferimento della partita identificante il movimento da modificare.
+
+
+
+ Numero
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che indica il codice di riferimento della partita identificante il movimento da modificare.
+
+
+
+ Numero riga
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero di riga della partita identificante il movimento da modificare.
+
+
+
+
+ Data documento
+
+
+
+ indica la data del documento che ha generato il movimento di saldaconto selezionato.
+
+
+
+
+ Numero documento
+
+
+
+ è un campo di 6 caratteri che indica il numero del documento che ha generato il movimento di saldaconto selezionato.
+
+
+
+
+ Causale
+
+
+
+ è una casella di ricerca sulle causali contabili ed indica il codice e la descrizione della causale che ha generato il movimento di saldaconto selezionato.
+
+
+
+
+ Numero operazione
+
+
+
+ è un campo di 7 caratteri che indica il numero dell’operazione di prima nota che ha generato il movimento di saldaconto selezionato.
+
+
+
+
+ Numero riga
+
+
+
+ è un campo di 4 caratteri che indica il numero della riga dell’operazione di prima nota che ha generato il movimento di saldaconto selezionato.
+
+
+
+
+ Data operazione
+
+
+
+ è un campo di che indica la data dell’operazione di prima nota che ha generato il movimento di saldaconto selezionato.
+
+
+
+
+ Codice conto C/F
+
+
+
+ è un campo formato da due caselle di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indicano rispettivamente il gruppo ed il conto del mastro rappresentante l’archivio dei Clienti/Fornitori utilizzato nel movimento di saldaconto selezionato.
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione del mastro rappresentante l’archivio dei Clienti/Fornitori utilizzato nel movimento di saldaconto selezionato.
+
+
+
+
+ Tipo movimento
+
+
+
+ è una casella di riepilogo che indica il tipo di documento che ha generato il movimento di saldaconto selezionato.
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo di 50 caratteri che indica la descrizione del movimento di saldaconto selezionato.
+
+
+
+
+ Sezione
+
+
+
+ è una casella di riepilogo che indica la sezione della riga della partita selezionata.
+
+
+
+
+ Data pagamento
+
+
+
+ è un campo che rappresenta la data dell’eventuale pagamento effettuato per la riga seleziona della partita selezionata.
+
+
+
+
+ Tipo pagamento
+
+
+
+ è un campo di 1 carattere che rappresenta il tipo dell’eventuale pagamento effettuato per la riga seleziona della partita selezionata.
+
+
+
+
+ Codice valuta
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle valute ed indica il codice della valuta utilizzata nel caso sia stato effettuato un eventuale pagamento i divisa estera per la riga della partita selezionata.
+
+
+
+
+ Data cambio
+
+
+
+ è un campo che indica la data del cambio per la valuta utilizzata nel caso sia stato effettuato un eventuale pagamento in valuta per la riga della partita selezionata.
+
+
+
+
+ Cambio
+
+
+
+ è un campo che indica l’importo del cambio per la valuta utilizzata nel caso sia stato effettuato un eventuale pagamento in valuta per la riga della partita selezionata.
+
+
+
+
+ Pulsante
+
+
+
+ conferma i dai inseriti e ritorna alle righe del foglio-righe-colonne.
+
+
+
+
+ Pulsante
+
+
+
+ annulla i dai inseriti e ritorna alle righe del foglio-righe-colonne.
+
+
+
+
+ Pulsante
+
+
+
+ ritorna alle righe del foglio-righe-colonne senza registrare nulla.
+
+
+
+
+
+ collegandosi alla riga in questione si apre un altro foglio-righe-colonne che varia a seconda del tipo di riga della partita. Nel caso si tratti di rate al foglio-righe-colonne è associata una maschera di modifica rate , altrimenti di modifica pagamenti .
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6804d.html b/htmlhelp/cg/cg6804d.html
new file mode 100755
index 000000000..11c153b44
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6804d.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Modifica partita da ricevere - Rate
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6804d_alto.html b/htmlhelp/cg/cg6804d_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..bfd7859ed
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6804d_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Modifica partita da ricevere - Rate
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6804d_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg6804d_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..3538873f5
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6804d_corpo.html
@@ -0,0 +1,282 @@
+
+
+Modifica partita da ricevere - Rate
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ - rate -
+
+
+
+ Tipo conto
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo di conto (Conto Clienti Fornitori
+
+
+
+ Gruppo
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del gruppo identificante il movimento di saldaconto da modificare.
+
+
+
+
+ Conto
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del conto identificante il movimento di saldaconto da modificare.
+
+
+
+
+ Sottoconto
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del sottoconto, nel caso di Conti , o del cliente/fornitore , nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare.
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione del sottoconto, nel caso di Conti, o la ragione sociale, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare.
+
+
+
+
+ Riferimento partita
+
+
+
+ sono lo coordinate del movimento di saldaconto selezionato.
+
+
+
+ Anno
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che indica l’anno di riferimento della partita identificante il movimento da modificare.
+
+
+
+ Numero
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che indica il codice di riferimento della partita identificante il movimento da modificare.
+
+
+
+ Numero riga
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero di riga della partita identificante il movimento da modificare.
+
+
+
+ Numero rata
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero della rata per la partita identificante il movimento da modificare.
+
+
+
+
+ Data scadenza
+
+
+
+ è un campo che indica la data di scadenza della rata selezionata.
+
+
+
+
+ Cod. pagamento
+
+
+
+ è una campo di ricerca sull’archivio delle condizioni di pagamento ed indica il codice del pagamento previsto per la rata selezionata.
+
+
+
+
+ Tipo pagamento
+
+
+
+ è un campo di 1 carattere ed indica il codice del tipo di pagamento previsto per la rata selezionata.
+
+
+
+
+ Ulteriore classificazione
+
+
+
+ è un campo di 1 carattere ed indica il codice dell’ulteriore classificazione di pagamento previsto per la rata selezionata.
+
+
+
+
+ Descrizione condizioni pagamento
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione del pagamento previsto per la rata selezionata.
+
+
+
+
+ Importo
+
+
+
+ è un campo formato da due parti, la prima è gestita direttamente dal programma ed indica la sezione del pagamento, mentre la seconda è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo della rata selezionata.
+
+
+
+
+ Importo in valuta
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo in valuta della rata nel caso si tratti di un’operazione in divisa estera.
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo di 50 caratteri che indica la descrizione della rata selezionata.
+
+
+
+
+ Codice ns. banca
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle banche e rappresenta il codice (ABI e CAB) della nostra banca di appoggio per la partita selezionata.
+
+
+
+
+ Codice vs. banca
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle banche e rappresenta il codice (ABI e CAB) della banca di appoggio del cliente/fornitore per la partita selezionata.
+
+
+
+
+ Codice agente
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella degli agenti ed indica il codice dell’agente che ha trattato la partita selezionata.
+
+
+
+
+ Data sollecito
+
+
+
+ è un campo che indica la data dell’eventuale ultimo sollecito di pagamento inviato per la rata selezionata.
+
+
+
+
+ Numero sollecito
+
+
+
+ è un campo che indica il numero dell’eventuale ultimo sollecito di pagamento inviato per la rata selezionata.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6804e.html b/htmlhelp/cg/cg6804e.html
new file mode 100755
index 000000000..aebd305d9
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6804e.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Modifica partita da ricevere - Pagamenti
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6804e_alto.html b/htmlhelp/cg/cg6804e_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..fbf1e694a
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6804e_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Modifica partita da ricevere - Pagamenti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6804e_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg6804e_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..7b6665ea5
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6804e_corpo.html
@@ -0,0 +1,292 @@
+
+
+Modifica partita da ricevere - Pagamenti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ - pagamenti -
+
+
+
+ Tipo conto
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo di conto (Conto Clienti Fornitori
+
+
+
+ Gruppo
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del gruppo identificante il movimento di saldaconto da modificare.
+
+
+
+
+ Conto
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del conto identificante il movimento di saldaconto da modificare.
+
+
+
+
+ Sottoconto
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del sottoconto, nel caso di Conti , o del cliente/fornitore , nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare.
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione del sottoconto, nel caso di Conti, o la ragione sociale, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare.
+
+
+
+
+ Riferimento partita
+
+
+
+ sono lo coordinate del movimento di saldaconto selezionato.
+
+
+
+ Anno
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che indica l’anno di riferimento della partita identificante il movimento da modificare.
+
+
+
+ Numero
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che indica il codice di riferimento della partita identificante il movimento da modificare.
+
+
+
+ Numero riga
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero di riga della partita identificante il movimento da modificare.
+
+
+
+
+ Numero rata fatt.
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero della rata della fattura che ha generato il pagamento selezionato.
+
+
+
+
+ Numero riga fatt.
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero della riga della fattura che ha generato il pagamento selezionato.
+
+
+
+
+ Acconto/Saldo
+
+
+
+ è un campo di 1 carattere che indica il pagamento selezionato è stato eseguito in acconto (A S
+
+
+
+ Importo pagato
+
+
+
+ è un campo formato da due parti, la prima è gestita direttamente dal programma ed indica la sezione, mentre la seconda indica l’importo in Euro del pagamento selezionato.
+
+
+
+
+ Importo in valuta
+
+
+
+ è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo in valuta del pagamento selezionato.
+
+
+
+
+ Ritenute prof.
+
+
+
+ è un campo formato da due parti, la prima è gestita direttamente dal programma ed indica la sezione, mentre la seconda indica l’importo in Euro delle eventuali ritenute professionali applicate sul pagamento selezionato.
+
+
+
+ Abbuoni
+
+
+
+ è un campo formato da due parti, la prima indica la sezione, mentre la seconda indica l’importo in Euro dell’abbuono applicato sul pagamento selezionato.
+
+
+
+
+ Attivo/Passivo
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica se l’abbuono del campo precedente è passivo (P A
+
+
+
+ Diff. Cambio
+
+
+
+ Descrizione mancante.
+
+
+
+
+ Tipo
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo di conto utilizzato come contropartita per il pagamento selezionato.
+
+
+
+
+ Cod. contropartita
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il gruppo, conto e sottoconto del conto utilizzato come contropartita per il pagamento selezionato.
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione del conto utilizzato come contropartita per il pagamento selezionato.
+
+
+
+
+ Codice ns. banca
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle banche e rappresenta il codice (ABI e CAB) della nostra banca di appoggio per il pagamento selezionato.
+
+
+
+
+ Codice vs. banca
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle banche e rappresenta il codice (ABI e CAB) della banca di appoggio del cliente/fornitore per il pagamento selezionato.
+
+
+
+
+ Codice agente
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella degli agenti ed indica il codice dell’agente che ha trattato la partita del pagamento selezionato.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6900a.html b/htmlhelp/cg/cg6900a.html
new file mode 100755
index 000000000..985ca953b
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6900a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Invio archivi
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6900a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg6900a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..7eed01a43
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6900a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Invio archivi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6900a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg6900a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..5213d1787
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6900a_corpo.html
@@ -0,0 +1,121 @@
+
+
+Invio archivi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Sia nel caso si selezioni l'opzione di Invio a Sistema Invio a PC
+
+
+
+ Codice ditta inviante
+
+
+
+ è un campo di ricerca che accede alla tabella ditta per invio ed indica il codice della ditta su PC da cui prelevare i dati da inviare al sistema remoto.
+
+
+
+
+ Numero ultimo invio
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero progressivo dell’ultimo invio effettuato.
+
+
+
+
+ Data ultimo invio
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data dell’ultimo invio effettuato.
+
+
+
+
+ Stato ultimo invio
+
+
+
+ è un campo gestito direttamente dal programma ed indica lo stato di riuscita dell’ultimo invio effettuato. Tali valori dovranno essere forniti, in caso di problemi, al servizio di assistenza per risalire alle operazioni svolte.
+
+
+
+
+ Data limite invio
+
+
+
+ è un campo data che indica la data limite fino alla quale inviare i dati. I dati inviati saranno esclusivamente quelli indicati nella tabella ditta invio per la ditta corrente e fino alla data indicata.
+
+
+
+
+
+ Prima di indicare la destinazione dei file viene generata una stampa uguale a quella della Lista controllo movimenti .
+
+
+
+
+
+ Vedi anche:
+ Destinazione invio
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6900b.html b/htmlhelp/cg/cg6900b.html
new file mode 100755
index 000000000..0e0e5395f
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6900b.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Destinazione invio
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6900b_alto.html b/htmlhelp/cg/cg6900b_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..58c583bea
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6900b_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Destinazione invio
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6900b_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg6900b_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..c8fcb0448
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6900b_corpo.html
@@ -0,0 +1,99 @@
+
+
+Destinazione invio
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Disco
+
+
+
+ è una casella di riepilogo in cui sono indicati le lettere dell'unità sulla quale archiviare i dati da inviare al sistema remoto.
+
+
+
+
+ Dimensione dischi
+
+
+
+ è una casella di riepilogo, attiva nel caso nel campo precedente sia selezionato “A:” oppure “B:”, in cui sono indicate tutte le dimensioni possibili dei supporti magnetici standard presenti sul mercato ed indica la dimensione del disco su cui archiviare i dati da inviare al sistema remoto.
+
+
+
+
+ Indirizzario
+
+
+
+ è un campo di 30 caratteri, presente nel caso nel campo Disco non sia selezionato “A:” oppure “B:”, ed indica il percorso sul quale archiviare i dati da inviare al Sistema, tale percorso deve essere già presente.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ inizia l'operazione di invio degli archivi a sistema remoto.
+
+
+
+
+ Bottone
+
+
+
+ annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6903a.html b/htmlhelp/cg/cg6903a.html
new file mode 100755
index 000000000..23877e7bf
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6903a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Ripristino movimenti da inviare
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6903a_alto.html b/htmlhelp/cg/cg6903a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..2c1b415c0
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6903a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Ripristino movimenti da inviare
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cg/cg6903a_corpo.html b/htmlhelp/cg/cg6903a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..5195a0f61
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cg/cg6903a_corpo.html
@@ -0,0 +1,109 @@
+
+
+Ripristino movimenti da inviare
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Codice ditta inviante
+
+
+
+ è una casella di ricerca sulla tabella delle ditte ed indica il codice della ditta inviante di cui si desidera operare il ripristino dei movimenti.
+
+
+
+
+ Ragione sociale
+
+
+
+ è un campo gestito automaticamente dal programma ed indica la ragione sociale della ditta inviante di cui si desidera operare il ripristino dei dati.
+
+
+
+
+ Ripristino movimenti di prima nota
+
+
+
+ è una casella di controllo che indica se operare il ripristino dei movimenti di prima nota .
+
+
+
+
+ Ripristino movimenti di IVA
+
+
+
+ è una casella di controllo che indica se operare il ripristino dei movimenti IVA .
+
+
+
+
+ Ripristino movimenti di saldaconto
+
+
+
+ è una casella di controllo che indica se operare il ripristino dei movimenti di saldaconto .
+
+
+
+
+ Data inizio ripristino
+
+
+
+ è un campo che indica la data da cui iniziare il ripristino dei movimenti e, di conseguenza, indica la data dalla quale cominciare ad elaborare le operazioni di trasferimento dei movimenti per i successivi invii.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cm/cm0100a.html b/htmlhelp/cm/cm0100a.html
new file mode 100755
index 000000000..6c602d15a
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cm/cm0100a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Stampa Conti per CDC/Commessa
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cm/cm0100a_alto.html b/htmlhelp/cm/cm0100a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..34e4df4f4
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cm/cm0100a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Stampa Conti per CDC/Commessa
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
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+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cm/cm0100a_corpo.html b/htmlhelp/cm/cm0100a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..a6f1c92d1
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cm/cm0100a_corpo.html
@@ -0,0 +1,199 @@
+
+
+Stampa Conti per CDC/Commessa
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Periodo
+
+
+
+ è un gruppo che indica il periodo in cui stampare le commesse.
+
+
+
+ Codice esercizio
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella degli esercizi ed indica l'anno di cui effettuare la stampa delle commesse.
+
+
+
+ Dalla data
+
+
+
+ è un campo data ed indica la data da cui stampare le commesse.
+
+
+
+ Alla data
+
+
+
+ è un campo data ed indica la data a cui stampare le commesse.
+
+
+
+
+ Selezione commesse
+
+
+
+ è un gruppo che specifica quali commesse stampare.
+
+
+
+ Da CDC/Commessa
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle Commesse ed indica la commessa da cui stampare.
+
+
+
+ Da Fase
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle Fasi ed indica la fase della commessa da cui stampare.
+
+
+
+ A CDC/Commessa
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle Commesse ed indica la commessa a cui stampare.
+
+
+
+ A Fase
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle Fasi ed indica la fase della commessa a cui stampare.
+
+
+
+ Salto pagina a fine commessa
+
+
+
+ se selezionata forza un salto pagina alla fine di ogni commessa.
+
+
+
+
+ Selezione conti
+
+
+
+ è un gruppo che specifica quali conti stampare.
+
+
+
+ Da Gruppo - Conto - Sottoconto
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il gruppo, conto e sottoconto del conto dal quale stampare le commesse.
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull'archivio del piano dei conti ed indica la descrizione del conto dal quale stampare le commesse.
+
+
+
+ A Gruppo - Conto - Sottoconto
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il gruppo, conto e sottoconto del conto dal quale stampare le commesse.
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull'archivio del piano dei conti ed indica la descrizione del conto al quale stampare le commesse.
+
+
+
+ Stampa totali per conto
+
+
+
+ se selezionata stampa il totale per ogni conto.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cm/cm0200a.html b/htmlhelp/cm/cm0200a.html
new file mode 100755
index 000000000..a6aaffd43
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cm/cm0200a.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+
+
+
+ Stampa Scheda CDC/Commessa
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cm/cm0200a_alto.html b/htmlhelp/cm/cm0200a_alto.html
new file mode 100755
index 000000000..9c4b59a98
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cm/cm0200a_alto.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+
+ Stampa Scheda CDC/Commessa
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/cm/cm0200a_corpo.html b/htmlhelp/cm/cm0200a_corpo.html
new file mode 100755
index 000000000..f77e837a4
--- /dev/null
+++ b/htmlhelp/cm/cm0200a_corpo.html
@@ -0,0 +1,172 @@
+
+
+Stampa Scheda CDC/Commessa
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Codice esercizio
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella degli esercizi ed indica l'anno di cui effettuare la stampa della scheda commesse.
+
+
+
+
+ Dalla data
+
+
+
+ è un campo data ed indica la data da cui stampare la scheda commesse.
+
+
+
+
+ Alla data
+
+
+
+ è un campo data ed indica la data a cui stampare la scheda commesse.
+
+
+
+
+ Da CDC/Commessa
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle Commesse ed indica la commessa da cui stampare la scheda.
+
+
+
+
+ Da Fase
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle Fasi ed indica la fase della commessa da cui stampare la scheda.
+
+
+
+
+ A CDC/Commessa
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle Commesse ed indica la commessa a cui stampare la scheda.
+
+
+
+
+ A Fase
+
+
+
+ è un campo di ricerca sulla tabella delle Fasi ed indica la fase della commessa a cui stampare la scheda.
+
+
+
+
+ Da Gruppo - Conto - Sottoconto
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il gruppo, conto e sottoconto del conto dal quale stampare la scheda commesse.
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull'archivio del piano dei conti ed indica la descrizione del conto dal quale stampare la scheda commesse.
+
+
+
+
+ A Gruppo - Conto - Sottoconto
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il gruppo, conto e sottoconto del conto dal quale stampare la scheda commesse.
+
+
+
+
+ Descrizione
+
+
+
+ è un campo di ricerca sull'archivio del piano dei conti ed indica la descrizione del conto al quale stampare la scheda commesse.
+
+
+
+
+ Salto pagina a fine commessa
+
+
+
+ se selezionata forza un salto pagina alla fine di ogni commessa.
+
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+
+
+
+
+
+
diff --git a/htmlhelp/pages/home.html b/htmlhelp/pages/home.html
index 7bd40e6e3..76318ef3b 100755
--- a/htmlhelp/pages/home.html
+++ b/htmlhelp/pages/home.html
@@ -23,7 +23,9 @@ function flip(Bottone,Immagine)
-
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Gestione archivi
