Patch level : 2.2 nopatch
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acd6419ba3
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ca/f106.dir
Executable file
3
ca/f106.dir
Executable file
@ -0,0 +1,3 @@
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106
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1
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$pconana|0|0|143||Piano dei conti analitica|||
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ca/f106.trr
Executable file
31
ca/f106.trr
Executable file
@ -0,0 +1,31 @@
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106
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26
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GRUPPO|2|3|0|Codice del gruppo
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CONTO|2|3|0|Codice del conto
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SOTTOCONTO|3|6|0|Codice del sottoconto
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DESCR|1|50|0|Descrizione
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INDBIL|2|1|0|Indicatore di bilancio ( 1 Attivita' 2 Passivita' 3
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TMCF|1|1|0|Tipo sottoconti <C>lienti, <F>ornitori, < > Normali
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STSOTTBIL|8|1|0|Stampa sottoconti nei bilanci a sezioni
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COMPENS|8|1|0|Compensazione saldi
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TIPOSPRIC|2|1|0|Tipo spesa ricavo
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CODCBL|1|12|0|Codice analisi di bilancio
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STSOTTAB|8|1|0|Dettaglio sottoconti / movimenti in analisi di bilancio
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SEZSALDI|1|1|0|Sezione del saldo ( <D>are <A>vere < > Nessuna)
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SOSPESO|8|1|0|Conto sospeso
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SEZIVD|1|1|0|Sezione IV direttiva CEE
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LETTIVD|1|1|0|Lettera IV direttiva CEE
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NUMRIVD|1|8|0|Numero romano IV direttiva CEE
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NUMIVD|2|2|0|Numero IV Direttiva CEE
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SEZIVDOPP|1|1|0|Sezione di sezione opposta IV direttiva CEE
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LETTIVDOPP|1|1|0|Lettera di sezione opposta IV direttiva CEE
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NUMRIVDOPP|1|8|0|Numero romano di sezione opposta IV direttiva CEE
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NUMIVDOPP|2|2|0|Numero di sezione opposta IV direttiva CEE
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RICSER|2|1|0|Ricavi per servizi
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IVACOMP|1|4|0|Codice IVA di compensazione per regimi agricoli
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CMSNEEDED|8|1|0|Codice cdc/commessa obbligatorio in prima nota
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CODCMS|1|20|0|Codice cdc/commessa predefinito
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FASCMS|1|10|0|Codice fase predefinito
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2
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GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO|
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UPPER(DESCR)|X
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ca/f107.dir
Executable file
3
ca/f107.dir
Executable file
@ -0,0 +1,3 @@
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107
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1
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$movana|0|0|357||M0vimenti di analitica|||
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ca/f107.trr
Executable file
50
ca/f107.trr
Executable file
@ -0,0 +1,50 @@
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107
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44
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ANNOES|9|4|0|Codice esercizio
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NUMREG|3|7|0|Numero di operazione
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DATAREG|5|8|0|Data operazione
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DATACOMP|5|8|0|Data competenza
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DATADOC|5|8|0|Data documento
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DATA74TER|5|8|0|Data per art. 74 ter
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MESELIQ|2|2|0|Mese per liquidazione differita
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NUMDOC|1|7|0|Numero documento
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TIPODOC|1|2|0|Tipo documento
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CODCAUS|1|3|0|Codice causale
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DESCR|1|50|0|Descrizione
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TIPOMOV|1|1|0|Tipo movimento
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ANNOIVA|2|4|0|Anno IVA
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REG|1|3|0|Codice registro IVA
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PROTIVA|3|5|0|Numero di protocollo IVA
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UPROTIVA|3|5|0|Ultimo numero di protocollo IVA se diverso da PROTIVA
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CODVAL|1|3|0|Codice valuta
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DATACAM|5|8|0|Data del cambio
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CAMBIO|4|15|6|Cambio della valuta
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REGST|8|1|0|Stampato su registro IVA
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STAMPATO|8|1|0|Stampato su giornale
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NUMGIO|3|7|0|Numero operazione sul giornale
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TIPO|1|1|0|Tipo <C>liente o <F>ornitore
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CODCF|3|6|0|Codice
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TOTDOC|4|18|3|Totale documento
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TOTDOCVAL|4|18|3|Totale documento in valuta
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RITFIS|4|18|3|Ritenute fiscali
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RITSOC|4|18|3|Ritenute sociali
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PROVVIS|1|1|0|Tipo movimento (0 Normali, 1 Provvisori cancellabili, 2 Provvisori non cancellabili
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CODVALI|1|3|0|Codice valuta intra-comunitaria
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CAMBIOI|4|15|6|Cambio della valuta intra-comunitaria
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CORRLIRE|4|18|3|Corrispettivo in lire intra-comunitario
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CORRVALUTA|4|18|3|Corrispettivo in valuta intra-comunitario
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OCFPI|1|16|0|Codice cliente / fornitore occasionale
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CODPAG|1|4|0|Codice pagamento
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INVIATO|8|1|0|Inviato ad altra contabilita'
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INVIVA|8|1|0|Inviata la parte IVA ad altra contabilita'
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SCARCON|8|1|0|Scaricata la contabilitá
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TNUMREG|3|7|0|Numero di registrazione temporaneo per ricezioni
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TOCFP|1|16|0|Codice occasionale temporaneo per ricezioni
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DPROVV|1|1|0|Documento originale PROVV
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DANNO|2|4|0|Documento originale ANNO
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DCODNUM|1|4|0|Documento originale CODNUM
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DNDOC|3|7|0|Documento originale NDOC
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3
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NUMREG|
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DATAREG+NUMREG|
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TIPO+CODCF+DATAREG+NUMREG|
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3
ca/f108.dir
Executable file
3
ca/f108.dir
Executable file
@ -0,0 +1,3 @@
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108
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1
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$rmovana|0|0|159||Righe di movmenti analitica|||
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ca/f108.trr
Executable file
25
ca/f108.trr
Executable file
@ -0,0 +1,25 @@
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108
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20
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ANNOES|9|4|0|Codice esercizio
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NUMREG|3|7|0|Numero di operazione
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NUMRIG|2|3|0|Numero di riga
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SEZIONE|1|1|0|Sezione <D>are <A>vere
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DATAREG|5|8|0|Data operazione
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TIPOC|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore
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GRUPPO|2|3|0|Gruppo
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CONTO|2|3|0|Conto
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SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto o codice cliente / fornitore
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DESCR|1|50|0|Descrizione di riga
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RCONTR|2|3|0|Riga contropartita (non piu' utilizzata)
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TIPOCC|1|1|0|Tipo contropartita <C>liente <F>ornitore
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GRUPPOC|2|3|0|Gruppo contropartita
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CONTOC|2|3|0|Conto cotropartita
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SOTTOCONTC|3|6|0|Sottoconto o codice cliente /fornitore contropartita
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IMPORTO|4|18|3|
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ROWTYPE|1|1|0|
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NUMGIO|3|7|0|
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CODCMS|1|20|0|Codice Commessa
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FASCMS|1|10|0|Fase Commessa
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2
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NUMREG+NUMRIG|
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GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO+DATAREG+NUMREG+NUMRIG|
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