Patch level : 12.0 nopatch

Files correlati     : cg
Commento:
Spostati i tracciati in ba/recdesc

src/cg/cg5500.cpp

@@ -244,7 +244,7 @@ const char* Visliq_app::link_handler(TMask& m,
   { group = -1;  firstfoc = F_RIMBORSO;  }
   else if (st.find(TR("debito")) >= 0 || st.find(TR("credito")) >= 0)
   { group = -2;  firstfoc = F_RETTIFICA; }
-  else if (st.find(TR("acconto")) >= 0)
+  else if (st.find(TR("Acconto")) >= 0)
   { group = -3;  firstfoc = F_ACCONTO;   } 
   else if (st.find(TR("Versamenti")) >= 0)                 
   { group = -4;  firstfoc = F_DELDATE;   } 
@@ -271,7 +271,7 @@ const char* Visliq_app::link_handler(TMask& m,
       m.field(firstfoc).set_focus();
   }
 
-  return NULL;
+  return nullptr;
 }                                               
 
 
@@ -332,23 +332,27 @@ bool Visliq_app::set_ragsoc(TMask_field& f, KEY k)
     found = false;
     TString ditta = f.get();
     TArray_sheet* sh = app().get_ditte_sheet();
-    for (int i = 0; i < sh->items(); i++)
+
-    { 
+		if (ditta.full())
-      TToken_string& row = sh->row(i);
+		{
-      TString ts(row.get(1));
+			for (int i = 0; i < sh->items(); i++)
-      if (ts.find(ditta) != -1)
+			{
-      { 
+				TToken_string& row = sh->row(i);
-        if (sh->row_enabled(i))
+				TString ts(row.get(1));
-        {
+				if (ts.find(ditta) != -1)
-          f.mask().field(F_CODDITTA).set(row.get(0));
+				{
-          f.mask().field(F_RAGSOC).set(row.get(1));
+					if (sh->row_enabled(i))
-          app().set_freqviva(row.get(2)); 
+					{
-          app().set_mask_freq(f.mask()); 
+						f.mask().field(F_CODDITTA).set(row.get(0));
-          found = true;
+						f.mask().field(F_RAGSOC).set(row.get(1));
-          break;
+						app().set_freqviva(row.get(2));
-        }
+						app().set_mask_freq(f.mask());
-      }
+						found = true;
-    }
+						break;
+					}
+				}
+			}
+		}
   } 
   if (!found) f.reset(); 
   return found;  
@@ -783,22 +787,11 @@ bool Visliq_app::vis_one(int m)
 
   real rimborso  = _lim->get_real("R1");
   real rettifica = _lim->get_real("R5");
-  
+ 
   if (_lim->get_bool("B2"))
     nomem << TR(" (diritto al rimborso infraannuale)");
-  
-  real acconto;       
-  
-  if (m == 12 && look_del(12,7))
-    acconto = _del->get_real("R0");
-	else
-	  if (m == 13)
-		  acconto = _lim->get_real("R11");
-
-  
   msk.set(F_YEAR, nomem);
   msk.set(F_RIMBORSO, rimborso);
-  
   // Ottima procedura di 16 righe, di cui 14 inutili!
 	if (!rettifica.is_zero())
 	{
@@ -813,7 +806,7 @@ bool Visliq_app::vis_one(int m)
   msk.set(F_DESCR2, desc2);             
   msk.set(F_DESCR3, desc3);
   msk.set(F_DESCR4, desc4);
-  msk.set(F_ACCONTO, acconto);
+
   
   real varimp = _lim->get("R17");
   real impnonver= _lim->get("R18");
@@ -838,20 +831,35 @@ bool Visliq_app::vis_one(int m)
 
   real vers; TDate date; TString8 abi, cab, con;
   
-  if (is_delega = look_del(m,1))
+	if (is_delega = look_del(m, 1))
-  {
+	{
-    vers = _del->get_real("R0"); 
+		vers = _del->get_real("R0");
-    date = _del->get_date("D0");
+		date = _del->get_date("D0");
-    abi  = _del->get("S7");
+		abi = _del->get("S7");
-    cab  = _del->get("S8");
+		cab = _del->get("S8");
-    con  = _del->get("S9");
+		con = _del->get("S9");
-  }
+	}
 
-  msk.set(F_DELDATE, date);
+	msk.set(F_DELDATE, date);
-  msk.set(F_DELIMP, vers);
+	msk.set(F_DELIMP, vers);
-  msk.set(F_DELABI, abi);
+	msk.set(F_DELABI, abi);
-  msk.set(F_DELCAB, cab);
+	msk.set(F_DELCAB, cab);
-  msk.set(F_DELCON, con);
+	msk.set(F_DELCON, con);
+	real acconto; TDate date_acc; TString8 abi_acc, cab_acc, con_acc;
+
+	if (m >= 12 && look_del(12, 7))
+	{
+		acconto = _del->get_real("R0");
+		date_acc = _del->get_date("D0");
+		abi_acc = _del->get("S7");
+		cab_acc = _del->get("S8");
+		con_acc = _del->get("S9");
+	}
+	msk.set(F_ACCONTO, acconto);
+  msk.set(F_DELDATE_ACC, date_acc);
+  msk.set(F_DELABI_ACC, abi_acc);
+  msk.set(F_DELCAB_ACC, cab_acc);
+  msk.set(F_DELCON_ACC, con_acc);
 
 	real cred_util = _lim->get_real("R16");
 
@@ -894,18 +902,16 @@ bool Visliq_app::vis_one(int m)
     bool l_mod =  msk.field(F_ACCONTO).dirty() ||
 									msk.field(F_RETTIFICA).dirty() || msk.field(F_DEBCRE).dirty() ||
 									msk.field(F_VARIMP).dirty() || msk.field(F_VARIMP_DC).dirty() ||
-									msk.field(F_DESCR1).dirty() ||
+									msk.field(F_DESCR1).dirty() || msk.field(F_DESCR2).dirty() ||
-									msk.field(F_DESCR2).dirty() ||
+									msk.field(F_DESCR3).dirty() || msk.field(F_CREDSPEC).dirty() ||
-									msk.field(F_DESCR3).dirty() ||
+									msk.field(F_CREDUTIL).dirty() || msk.field(F_CREDAUT).dirty() ||
-									msk.field(F_CREDSPEC).dirty() ||
-									msk.field(F_CREDUTIL).dirty() ||
-									msk.field(F_CREDAUT).dirty() ||
 									msk.field(F_DATAAUT).dirty()	? true : false;
-		bool d_mod =	msk.field(F_DELDATE).dirty() ||
+		bool d_mod =	msk.field(F_DELDATE).dirty() || msk.field(F_DELIMP).dirty() ||
-									msk.field(F_DELIMP).dirty() ||
+									msk.field(F_DELABI).dirty() || msk.field(F_DELCAB).dirty() ||
-									msk.field(F_DELABI).dirty() ||
+								  msk.field(F_DELCON).dirty() ? true : false;      
-									msk.field(F_DELCAB).dirty() ||
+		bool d_acc_mod = msk.field(F_DELDATE_ACC).dirty() || msk.field(F_ACCONTO).dirty() ||
-									msk.field(F_DELCON).dirty() ? true : false;      
+			               msk.field(F_DELABI_ACC).dirty() || msk.field(F_DELCAB_ACC).dirty() ||
+			               msk.field(F_DELCON_ACC).dirty() ? true : false;
 
     if (msk.field(F_RIMBORSO).dirty())
     {               
@@ -932,16 +938,14 @@ bool Visliq_app::vis_one(int m)
 			recorded = !(d_mod || l_mod); 
     
     if (k == K_INS || k == K_SAVE)
-    {
+      recalc_liq_data(m, &vsw, rimborso, rettifica, vers, acconto, varimp, impnonver, credspec,
-      recalc_liq_data(&vsw, rimborso, rettifica, vers, acconto, varimp, impnonver, credspec,
+                      desc1, desc2, desc3, desc4, date, abi, cab, con, cred_util, cred_aut, data_aut);
-                      desc1, desc2, desc3, desc4, date, abi, cab, con,
-										  cred_util, cred_aut, data_aut);
-    }  
     if (k == K_SAVE) 
     {
       { write_liq(); recalc_next_liq(m, _liq_sheet, _vers_sheet); }
-      if (d_mod) { write_del(m, 1); }
+      if (d_mod) { write_del(m, 1, abi, cab, con, date, vers); }
-      l_mod = d_mod = false;   
+			if (d_acc_mod) { write_del(12, 7, abi_acc, cab_acc, con_acc, date_acc, acconto); }
+			l_mod = d_mod = d_acc_mod = false;
       recorded = true;   
     }
     if (k == K_QUIT)
@@ -953,8 +957,9 @@ bool Visliq_app::vis_one(int m)
         if (kk == K_YES)
         {    
           if (l_mod) { write_liq(); recalc_next_liq(m, _liq_sheet, _vers_sheet); }
-          if (d_mod) { write_del(m, 1); }  
+					if (d_mod) { write_del(m, 1, abi, cab, con, date, vers); }
-          l_mod = d_mod = false;   
+					if (d_acc_mod) { write_del(12, 7, abi_acc, cab_acc, con_acc, date_acc, acconto); }
+          l_mod = d_mod = d_acc_mod = false;   
           recorded = true;
         } 
         if (kk == K_YES || kk == K_NO) 
@@ -1038,7 +1043,7 @@ real Visliq_app::min_vers(int anno, int month)
   return min;
 }
 
-void Visliq_app::recalc_liq_data(TViswin* vsw, real& rimb, real& rett, real& vers, 
+void Visliq_app::recalc_liq_data(int m, TViswin* vsw, real& rimb, real& rett, real& vers, 
                                  real& acc, real& varimp, real& impnonver, real & credspec,
                                  TString& d1, TString& d2, TString& d3, TString& d4,
 																 TDate& date, TString& abi, TString& cab, TString& con,
@@ -1192,10 +1197,12 @@ void Visliq_app::recalc_liq_data(TViswin* vsw, real& rimb, real& rett, real& ver
 
   // i dati dei versamenti si schiaffano in LIM: 
   // D0 la data, S4/5/6 le tre cazzate ABI CAB CON 
-  _lim->put("D0",  date);
+
-  _lim->put("S4",  abi);
+	_lim->put("D0",  date);
-  _lim->put("S5",  cab);
+	_lim->put("S4",  abi);
-  _lim->put("S6",  con);
+	_lim->put("S5",  cab);
+	_lim->put("S6",  con);
+
 
   // determina righe da cambiare  
   // una sburlata di search ......
@@ -1579,15 +1586,15 @@ void Visliq_app::recalc_next_liq(int start_month, TSheet_field* sl, TSheet_field
   look_lim(start_month);
 }
 
-void Visliq_app::write_del(const int month, const int tipodel, const char * codabi, const char * codcab, const char * codcon,
+void Visliq_app::write_del(const int month, const int tipodel,const char * codabi, const char * codcab, const char * codcon,
 	                         const TDate & d, const real& v, const real& i, bool stampato)
 { 
 	const bool wasdel = look_del(month, tipodel, true);
-  TString8 abi(codabi == nullptr ?	_lim->get("S4") : codabi);
+  TString8 abi(codabi);
-  TString8 cab(codcab == nullptr ? _lim->get("S5") : codcab);
+  TString8 cab(codcab);
-  TString4 con(codcon == nullptr ? _lim->get("S6") : codcon);
+  TString4 con(codcon);
-  TDate  date(d == TDate(NULLDATE) ? _lim->get_date("D0") : d);
+  TDate  date(d);
-	const real vers(v >= ZERO ? v : _lim->get_real("R8"));
+	const real vers(v);
 
 	if (vers == ZERO)
 			_del->remove();
@@ -1722,17 +1729,16 @@ void Visliq_app::read_general(TMask& m)
 	sh.force_update();
   
   // calcola versamenti
-	real  versamenti[13];
+	TArray versamenti;
-	real  interessi[13];
+	TArray  interessi;
-	TDate date[13];
+	TArray date;
-  TToken_string banche[13]; 
+  TArray banche; 
-	bool stampato[13] = { false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false};
+	TBit_array stampato;
 
   for (_del->first(); !_del->eof(); _del->next())
   {                    
 		if (atol(*_del_ditta) == get_firm() && atoi(*_del_anno) == _year)
 		{
-
 			// uso solo deleghe normali (tipo == 1), annuali (tipo == 2) e acconti (tipo == 7)                              
 			int tipod = atoi(*_del_tipo);
       // somma versamenti nel mese adeguato  
@@ -1740,19 +1746,22 @@ void Visliq_app::read_general(TMask& m)
 
 			if (tipod == 1 || tipod == 7)
 			{
-				if (month >= 12)
+				if (month == 12 && tipod == 7)
-					month = tipod == 7 ? 12 : 13;
+					month = 14;
 				// supercauto
 				if (month > 0)
 				{
-					versamenti[month - 1] += _del->get_real("R0");
+					versamenti.add(_del->get_real("R0"), month) ;
-					interessi[month - 1] += _del->get_real("R1");
+					interessi.add(_del->get_real("R1"), month);
-					date[month - 1] = _del->get_date("D0");
+					date.add(_del->get_date("D0"), month);
-					TToken_string& b = banche[month - 1];
+
+					TToken_string b;
+
 					b.add(_del->get("S7"), 0);
 					b.add(_del->get("S8"), 1);
 					b.add(_del->get("S9"), 2);
-					stampato[month - 1] = _del->get_bool("B0");
+					banche.add(b, month);
+					stampato.set(month, _del->get_bool("B0"));
 				}
 			}
 		}
@@ -1762,33 +1771,48 @@ void Visliq_app::read_general(TMask& m)
   TString nomemese;          
 
   sv.reset();
-	// for (int i = 1; i <= 13; i++)
+	for (int m = step; m < 14; m += step)
-	for (int i = step; i < last_month; i += step)
   { 
-		int m = (i > 12) ? 13 : i;
-
 		if (is_month_ok(m) || m == 13)
 		{
-			nomemese = itoname(m == 13 ? 12 : i);
+			nomemese = itoname(m);
 			if (nomemese == "4 Trimestre")
 				nomemese = TR("4 Tr.");
-			if (m == 12) nomemese << TR(" acconto");
+			if (m == 12)  nomemese << TR(" saldo");
-			if (m == 13)  nomemese << TR(" saldo");
 
 			const int row = sv.set_row_cell(S_MESE, nomemese);                // mese
 
-			sv.set_row_cell(S_DATA, date[m - 1], row);      // data vers.
+			if (date.objptr(m) != nullptr)
-			sv.set_row_cell(S_ABI, banche[m - 1].get(0), row);      // azienda
+			{
-			sv.set_row_cell(S_CAB, banche[m - 1].get(1), row);      // dipendenza
+				sv.set_row_cell(S_DATA, (TDate &) date[m], row);      // data vers.
-			sv.set_row_cell(S_CONC, banche[m - 1].get(2), row);      // concessionaria
-			sv.set_row_cell(S_VERSAMENTO, versamenti[m - 1], row);// versamenti 
-			sv.set_row_cell(S_INTERESSI, interessi[m - 1], row);// interessi
-			sv.set_row_cell(S_STAMPATO, stampato[m - 1], row);// stampato
 
-	//			if (i == 12)
+				TToken_string & banca = (TToken_string &)banche[m];
-	//				sv.disable_cell(11, cid2index(S_INTERESSI));
+
+				sv.set_row_cell(S_ABI, banca.get(0), row);      // azienda
+				sv.set_row_cell(S_CAB, banca.get(1), row);      // dipendenza
+				sv.set_row_cell(S_CONC, banca.get(2), row);      // concessionaria
+				sv.set_row_cell(S_VERSAMENTO, (real &) versamenti[m], row);// versamenti 
+				sv.set_row_cell(S_INTERESSI, (real &) interessi[m], row);// interessi
+				sv.set_row_cell(S_STAMPATO, stampato[m], row);// stampato
+			}
 		}
-  }  
+  } 
+	sv.insert(11, false);
+	nomemese = itoname(12);
+	nomemese << " acconto";
+	sv.set_row_cell(S_MESE, nomemese, 11);                // mese
+	if (date.objptr(14) != nullptr)
+	{
+		TToken_string & banca = (TToken_string &)banche[14];
+
+		sv.set_row_cell(S_DATA, (TDate &)date[14], 11);      // data vers.
+		sv.set_row_cell(S_ABI, banca.get(0), 11);      // azienda
+		sv.set_row_cell(S_CAB, banca.get(1), 11);      // dipendenza
+		sv.set_row_cell(S_CONC, banca.get(2), 11);      // concessionaria
+		sv.set_row_cell(S_VERSAMENTO, (real &) versamenti[14], 11);// versamenti 
+		sv.set_row_cell(S_INTERESSI, (real &) interessi[14], 11);// interessi
+		sv.set_row_cell(S_STAMPATO, stampato[14], 11);// stampato
+	}
   sv.force_update();
   
   // save initial rows
@@ -1832,33 +1856,25 @@ void Visliq_app::write_general(TMask& m)
   TMask& shm = sh.sheet_mask();
   TMask& svm = sv.sheet_mask();
 	int last_month = freq_ver_IVA() == "M" ? 14 : 16;
+	int row = 0;
+	int row_vers = 0;
   
-  for (int i = step; i < last_month; i += step)
+  for (int i = step; i < last_month; row_vers++, row++, i += step)
   {
 		int m = (i > 12) ? 13 : i;
     // this is a true bordel                            
-    const int row = (i/step) - 1;    
-    
     bool lfrommask = sh.selected() == row && (shm.is_running() || _from_one);
     bool vfrommask = sv.selected() == (i == 12 ? row + 1 : row) && svm.is_running();
-    
     TToken_string& tt_lo = (TToken_string&)_liq_rows[row]; 
- 
+		TToken_string& tt_vo = (TToken_string&)_vers_rows[row_vers];
-    
+     
     // risolve menata del dettaglio si'/no  
     if (lfrommask)
       for (int j = 1; j <= 13; j++)
        sh.set_row_cell(101 + j, shm.get(101 + j), row);
-
-    // saltare una riga se dicembre (riga 11 == acconto)
-    TToken_string& tt_vo = (TToken_string&)_vers_rows[row]; 
-    TToken_string& tt_vn = sv.row(row); 
-
     if (vfrommask)
-    { 
       for (int j = 1; j <= 5; j++)
-				sh.set_row_cell(101 + j, svm.get(101+j), row);
+				sv.set_row_cell(101 + j, svm.get(101+j), row);
-    }
     
     // traduci contenuto righe in real pila
     real    orett(tt_lo.get(cid2index(S_RETTIFICHE)));
@@ -1897,8 +1913,31 @@ void Visliq_app::write_general(TMask& m)
 			autf24 = ZERO;
     // acconto (si considererà solo a dicembre)
 // crea/aggiorna le deleghe
-    if (nvers != overs || nint != oint || ndate != odate || nabi != oabi || ncab != ocab || ncon != ocon || osta != nsta)
+		if (nvers != overs || nint != oint || ndate != odate || nabi != oabi || ncab != ocab || ncon != ocon || osta != nsta)
-      write_del(m, i == 12 ? 7 : 1, nabi, ncab, ncon, ndate, nvers, nint, nsta);
+		{
+			write_del(m, m == 12 ? 7 : 1, nabi, ncab, ncon, ndate, nvers, nint, nsta);
+			if (m == 12)
+			{
+				TToken_string& vod = (TToken_string&)_vers_rows[++row_vers];
+				real    oversd(vod.get(cid2index(S_VERSAMENTO)));
+				real    nversd(sv.get_real_row_cell(row_vers, S_VERSAMENTO));
+				real    ointd(vod.get(cid2index(S_INTERESSI)));
+				real    nintd(sv.get_real_row_cell(row_vers, S_INTERESSI));
+				TDate   odated(vod.get(cid2index(S_DATA)));
+				TDate   ndated(sv.get_date_row_cell(row_vers, S_DATA));
+				TString8 oabid(vod.get(cid2index(S_ABI)));
+				TString8 nabid(sv.get_str_row_cell(row_vers, S_ABI));
+				TString8 ocabd(vod.get(cid2index(S_CAB)));
+				TString8 ncabd(sv.get_str_row_cell(row_vers, S_CAB));
+				TString ocond(vod.get(cid2index(S_CONC)));
+				TString ncond(sv.get_str_row_cell(row_vers, S_CONC));
+				bool ostad(vod.get_bool(cid2index(S_STAMPATO)));
+				bool nstad(sv.get_bool_row_cell(row_vers, S_STAMPATO));
+
+				if (nversd != oversd || nintd != ointd || ndated != odated || nabid != oabid || ncabd != ocabd || ncond != ocond || ostad != nstad)
+					write_del(m, 1, nabid, ncabd, ncond, ndated, nversd, nintd, nstad);
+			}
+		}
 		was_lim = look_lim(m);  
     if (!was_lim)
       carry = false; // blocca riporto crediti e debiti

src/cg/cg5500.h

@@ -89,7 +89,7 @@ public:
   void write_general(TMask& m);
   void write_liq() { _lim->rewrite();	}
   void write_del(const int month, const int tipodel, const char * codabi = nullptr, const char * codcab = nullptr, const char * codcon = nullptr, 
-		             const TDate & d = TDate(NULLDATE), const real &v = MENOUNO, const real &i = ZERO, bool stampato = false);
+		             const TDate & d = TDate(NULLDATE), const real &v = MENOUNO, const real &i = ZERO, bool stampato = true);
   
   void set_freqviva();                          
   void set_freqviva(const char* f) { _freqviva = f; }                          
@@ -110,7 +110,7 @@ public:
   
   real Visliq_app::min_vers(int anno, int month);
   // riaggiusta la liquidazione del mese dato
-  void recalc_liq_data(TViswin* v, real& rimb, real& rett, real& vers, real& acc, 
+  void recalc_liq_data(int m, TViswin* v, real& rimb, real& rett, real& vers, real& acc, 
                        real& varimp, real& impnonver, real& credspec,
                        TString& d1, TString& d2, TString& d3, TString& d4,
 											 TDate& date, TString& abi, TString& cab, TString& con,

src/cg/cg5500a.h

@@ -31,6 +31,10 @@
 #define F_CREDAUT    130
 #define F_DATAAUT    131
 #define F_DESCR4     132
+#define F_DELDATE_ACC 133
+#define F_DELABI_ACC 134
+#define F_DELCAB_ACC 135
+#define F_DELCON_ACC 136
 
 #define F_CODDITTA2  201  
 #define F_RAGSOC2    202

src/cg/cg5500b.uml

@@ -101,7 +101,7 @@ END
 
 SPREADSHEET F_VISLIQ2 -2 -1
 BEGIN  
-  PROMPT 1 5 "Versamenti" 
+  PROMPT 0 5 "Versamenti" 
   ITEM   "Mese@15"        
   ITEM   "Data@10"
   ITEM   "ABI@5"

src/cg/cg5500d.uml

@@ -108,14 +108,72 @@ END
 
 /* gruppo 3: edit acconto */
 
+DATE F_DELDATE_ACC
+BEGIN
+  PROMPT 3 22 "Data       "
+  GROUP 3
+  FLAGS "H"
+END
 
 CURRENCY F_ACCONTO 15
 BEGIN 
-  PROMPT 3 17 "Acconto versato:      "
+  PROMPT 26 22 "Acconto versato:      "
   GROUP 3
   FLAGS "RH"
 END                         
 
+NUMBER F_DELABI_ACC 5
+BEGIN
+  PROMPT 3 21 "Codice ABI "
+  HELP "Codice ABI banca di appoggio"
+  FIELD S7
+  FLAGS "RZH" 
+  GROUP 3
+  USE %BAN KEY 1 SELECT CODTAB ?= "?????"
+  INPUT CODTAB[1,5] F_DELABI_ACC
+  DISPLAY "Codice ABI" CODTAB[1,5]
+  DISPLAY "Descrizione @50" S0
+  OUTPUT F_DELABI_ACC CODTAB[1,5]
+  CHECKTYPE NORMAL
+  MESSAGE EMPTY RESET,F_DELCAB_ACC
+END
+
+NUMBER F_DELCAB_ACC 5
+BEGIN
+  PROMPT 26 21 "Codice CAB      "
+  HELP "Codice CAB banca di appoggio"
+  FIELD S8
+  FLAGS "RZH"
+  GROUP 3
+  USE %BAN KEY 1 SELECT CODTAB ?= "??????????"
+  INPUT CODTAB[1,5] F_DELABI_ACC
+  INPUT CODTAB[6,10] F_DELCAB_ACC
+  DISPLAY "Codice ABI" CODTAB[1,5]
+  DISPLAY "Codice CAB" CODTAB[6,10]
+  DISPLAY "Denominazione@50" S0
+  OUTPUT F_DELABI_ACC CODTAB[1,5]
+  OUTPUT F_DELCAB_ACC CODTAB[6,10]
+  VALIDATE REQIF_FUNC 1 F_DELABI_ACC
+  CHECKTYPE NORMAL
+  WARNING "Banca assente"
+END
+
+
+NUMBER F_DELCON_ACC 3
+BEGIN
+  PROMPT 3 23 "Concessione"  
+  HELP "Codice Concessione del Comune di residenza fiscale"
+  FLAGS "RZH" 
+  USE %UCC
+  INPUT CODTAB F_DELCON_ACC
+  DISPLAY "Concessione " CODTAB[1,5]
+  DISPLAY "Descrizione @50" S0
+  OUTPUT F_DELCON_ACC CODTAB
+  CHECKTYPE NORMAL
+  WARNING "Concessione assente"
+  GROUP 3
+END
+
 /* gruppo 4: edit delega */
 
 DATE F_DELDATE

src/cg/cgtbreg.uml

@@ -458,6 +458,7 @@ BEGIN
   PROMPT 48 13 "Prefisso "
   FIELD S5
   FLAGS "U"
+  GROUP GRP_VENDITE GRP_ACQUISTI GRP_RIEPIVA
 END
 
 CURRENCY F_PROG_AVERE 18

src/cg/f103.dir

@@ -1,3 +0,0 @@
-103
-1
-%tab1100a|0|0|1466|0|File trasferimento IVA11|||

src/cg/f103.trr

@@ -1,103 +0,0 @@
-103
-99
-TADITT|1|5|0|
-TACATT|1|5|0|
-IMA01|4|15|2|
-IMA02|4|15|2|
-IMA03|4|15|2|
-A35|4|15|2|
-A35BIS|4|15|2|
-A35TER|4|15|2|
-B14|4|15|2|
-XC101|4|15|2|
-XC102|4|15|2|
-XC103|4|15|2|
-XC104|4|15|2|
-XC105|4|15|2|
-XC106|4|15|2|
-XC107|4|15|2|
-XC108|4|15|2|
-XC109|4|15|2|
-XC110|4|15|2|
-XC111|4|15|2|
-XC201|4|15|2|
-XC202|4|15|2|
-XC203|4|15|2|
-XC204|4|15|2|
-XC205|4|15|2|
-XC206|4|15|2|
-XC207|4|15|2|
-XC208|4|15|2|
-E52|4|15|2|
-F76|4|15|2|
-EC101|4|15|2|
-EC102|4|15|2|
-EC103|4|15|2|
-EC104|4|15|2|
-EC105|4|15|2|
-EC106|4|15|2|
-EC107|4|15|2|
-EC108|4|15|2|
-EC109|4|15|2|
-EC110|4|15|2|
-EC111|4|15|2|
-EC112|4|15|2|
-EC113|4|15|2|
-EC114|4|15|2|
-EC115|4|15|2|
-EC116|4|15|2|
-EC201|4|15|2|
-EC202|4|15|2|
-EC203|4|15|2|
-EC204|4|15|2|
-EC205|4|15|2|
-IVVENR|4|15|2|
-FC101|4|15|2|
-FC102|4|15|2|
-FC103|4|15|2|
-FC104|4|15|2|
-FC105|4|15|2|
-FC106|4|15|2|
-FC107|4|15|2|
-FC108|4|15|2|
-FC109|4|15|2|
-FC110|4|15|2|
-FC111|4|15|2|
-FC112|4|15|2|
-FC113|4|15|2|
-FC114|4|15|2|
-FC115|4|15|2|
-FC116|4|15|2|
-FC201|4|15|2|
-FC202|4|15|2|
-FC203|4|15|2|
-FC204|4|15|2|
-FC205|4|15|2|
-FC206|4|15|2|
-FC207|4|15|2|
-FC208|4|15|2|
-FC209|4|15|2|
-FC210|4|15|2|
-SBF01|4|15|2|
-SBF02|4|15|2|
-SBF03|4|15|2|
-SBF04|4|15|2|
-SBF05|4|15|2|
-SBF06|4|15|2|
-SBF07|4|15|2|
-SBF08|4|15|2|
-SBF09|4|15|2|
-SBF10|4|15|2|
-SBF11|4|15|2|
-SBF12|4|15|2|
-SBF13|4|15|2|
-SBI01|4|15|2|
-SBI02|4|15|2|
-SBI03|4|15|2|
-SBI04|4|15|2|
-SBI05|4|15|2|
-SBI06|4|15|2|
-SBI07|4|15|2|
-SBI08|4|15|2|
-1
-TADITT+TACATT| 

src/cg/f104.dir

@@ -1,3 +0,0 @@
-104
-1
-%tab1100b|0|0|701|0|File trasferimento IVA11 (bis)|||

src/cg/f104.trr

@@ -1,52 +0,0 @@
-104
-48
-TADITT|1|5|0|
-TACATT|1|5|0|
-R1|4|15|2|
-R2|4|15|2|
-R3|4|15|2|
-R4|4|15|2|
-R5|4|15|2|
-R6|4|15|2|
-R9|4|15|2|
-T1|4|15|2|
-T1C|4|15|2|
-T2|4|15|2|
-T2C|4|15|2|
-T3|4|15|2|
-T3C|4|15|2|
-T5|4|15|2|
-T6|4|15|2|
-G30I|4|15|2|
-G30V|4|15|2|
-G31I|4|15|2|
-G31V|4|15|2|
-ABME01|4|15|2|
-ABME02|4|15|2|
-ABME03|4|15|2|
-ABME04|4|15|2|
-ABME05|4|15|2|
-ABME06|4|15|2|
-ABVE01|4|15|2|
-ABVE02|4|15|2|
-ABVE03|4|15|2|
-ABVE04|4|15|2|
-ABVE05|4|15|2|
-ABVE06|4|15|2|
-AGME01|4|15|2|
-AGME02|4|15|2|
-AGME03|4|15|2|
-AGME04|4|15|2|
-AGME05|4|15|2|
-AGME06|4|15|2|
-AGVE01|4|15|2|
-AGVE02|4|15|2|
-AGVE03|4|15|2|
-AGVE04|4|15|2|
-AGVE05|4|15|2|
-AGVE06|4|15|2|
-RQA34|4|15|2|
-L2|4|15|2|
-L2BIS|4|15|2|
-1
-TADITT+TACATT| 

src/cg/f16.dir

@@ -1,3 +0,0 @@
-16
-0
-$indsped|0|0|296|0|Indirizzi di spedizione|NCF||

src/cg/f16.trr

@@ -1,22 +0,0 @@
-16
-18
-TIPOCF|1|1|0|Tipo <C>liente o <F>ornitore
-CODCF|3|6|0|Codice cliente o fornitore
-CODIND|2|3|0|Codice progressivo indirizzo
-RAGSOC|1|50|0|Ragione sociale
-INDIR|1|35|0|Indirizzo
-INDIR2|1|35|0|Indirizzo Paerte aggiuntiva
-CIV|1|10|0|Numero civico
-LOCALITA|1|35|0|Localita'
-CAP|1|5|0|CAP
-STATO|1|3|0|Codice stato
-COM|1|4|0|Codice comune
-PTEL|1|10|0|Prefisso del numero di telefono
-TEL|1|30|0|Numero di telefono
-PFAX|1|10|0|Prefisso del numero di FAX
-FAX|1|30|0|Numero di FAX
-IVARID|8|1|0|Iva ridotta per questa destinazione
-PADESTIN|1|7|0|Codice ufficio amministrazione
-PARIFAMM|1|20|0|Codice riferimento amministrativo
-1
-TIPOCF+CODCF+CODIND| 

src/cg/f17.dir

@@ -1,3 +0,0 @@
-17
-0
-$cfven|||519|0|Clienti/Fornitori per vendite|||

src/cg/f17.trr

@@ -1,87 +0,0 @@
-17
-83
-TIPOCF|1|1|0|Tipo <C>liente, <F>ornitore
-CODCF|3|6|0|Codice
-CODINDDOC|2|3|0|Codice indirizzo documenti
-CODNOTE|1|10|0|Codice note del cliente / fornitore
-CODLEG|1|3|0|Codice legale per contenzioso
-CODCATC|1|2|0|Codice categoria contabile
-CODZONA|1|2|0|Codice zona
-CODAG|1|5|0|Codice agente
-CODAG1|1|5|0|Codice secondo agente
-PERCPROVV|4|5|2|Percentuale di provvigione
-PERCPROVV1|4|5|2|Percentuale di provvigione secondo agente
-CAPZON|1|5|0|Codice capo-zona
-LIQPAG|8|1|0|Liquidazione provvigioni
-CODPRCF|1|10|0|Codice presso il cliente/fornitore
-CODINDSP|2|3|0|Indirizzo di spedizione
-CODNOTESP1|1|3|0|Note documento 1
-CODNOTESP2|1|3|0|Note documento 2
-CODSPMEZZO|1|3|0|Modalita' spedizione
-CODPORTO|1|3|0|Porto
-CODVETT1|1|6|0|Vettore 1
-CODVETT2|1|6|0|Vettore 2
-CODVETT3|1|6|0|Vettore 3
-RAGGDOC|8|1|0|Raggruppa i documenti del cliente/fornitore
-CODCFASS|3|6|0|Codice cliente (fornitori) o fornitore (clienti) associato
-ASSFIS|1|4|0|Assoggettamento fiscale
-FATTSOSP|8|1|0|Fatture in sospensione
-VSNRPROT|1|7|0|Vostro numero di protocollo esenzione IVA
-VSDATAREG|5|8|0|Vostro data di registrazione esenzione IVA
-NSNPROT|1|7|0|Nostro numero di protocollo esenzione IVA
-NSDATAREG|5|8|0|Nostro data di registrazione esenzione IVA
-CATFIN|1|2|0|Categoria finanziaria
-CODABIPR|10|5|0|ABI banca di presentazione effetti
-CODCABPR|10|5|0|CAB banca di presentazione effetti
-CODINDEFF|2|3|0|Indirizzo effetti
-EMEFFRICH|8|1|0|Emissione effetti a richiesta
-RAGGEFF|8|1|0|Raggruppa gli effetti del cliente/fornitore
-IMPMINEFF|4|18|3|Importo minimo effetti
-NONACCEFF|1|50|0|Periodi di non accettazione effetti
-NONSCADEFF|1|25|0|Scadenze effetti non accettati
-ADDBOLLI|8|1|0|Addebito bolli
-PERCSPINC|4|6|2|Percentuale spese incasso da addebitare
-IVARID|8|1|0|IVA ridotta
-CATVEN|1|2|0|Categoria di vendita
-GESTCONTR|8|1|0|Gestione contratti
-CODLIST|1|5|0|Listino
-CODSCC|1|2|0|Codice sconto
-CODMAG|1|3|0|Magazzino
-CODDEP|1|2|0|Deposito
-CODSP1|1|8|0|Spese da addebitare 1
-CODSP2|1|8|0|Spese da addebitare 2
-CODSP3|1|8|0|Spese da addebitare 3
-CODSP4|1|8|0|Spese da addebitare 4
-PROFSOLL|1|5|0|Profilo sollecito ???
-MAXSOLL|2|2|0|Massimo sollecito ???
-DATAESC|5|8|0|Data estratto conto
-NUMESC|3|5|0|Numero ultimo estratto conto
-DATASOLL|5|8|0|Data sollecito
-SCONTO|1|25|0|Sconto (aa+bb-cc)
-TITOLO|1|2|0|Titolo onorifico
-RAGGOR|1|1|0|Raggruppamento ordini
-MINORD|4|18|3|Importo minimo ordini
-MAXORD|4|18|3|Importo massimo ordini
-PREVORD|2|2|0|Priorita' evasione ordini
-TIPOEVORD|1|2|0|Tipo priorita' evasione ordini
-ADDCONAI|8|1|0|Addebito contributo CONAI in fattura
-ESACC|4|6|2|Percentuale di esenzione CONAI acciaio
-ESALL|4|6|2|Percentuale di esenzione CONAI alluminio
-ESCAR|4|6|2|Percentuale di esenzione CONAI carta
-ESPLA|4|6|2|Percentuale di esenzione CONAI plastica
-ESLEG|4|6|2|Percentuale di esenzione CONAI legno
-ESVET|4|6|2|Percentuale di esenzione CONAI vetro
-DATAICONAI|5|8|0|Data inizio esenzione CONAI
-DATAECONAI|5|8|0|Data fine esenzione CONAI
-CONAIASS|8|1|0|Stampa contributo CONAI assolto
-TIPODOCFAT|1|4|0|Tipo documento
-CODCAUS|1|3|0|Causale Contabile
-CODCAUSNC|1|3|0|Causale Contabile per le Note di Credito
-CODCAUSINC|1|3|0|Causale Contabile per gli Incassi
-RIFDOC|8|1|0|Riferimenti sui documenti
-IMPMINFAT|4|18|3|Importo minimo Fatture
-PADESTIN|1|7|0|Codice ufficio amministrazione
-PARIFAMM|1|20|0|Codice riferimento amministrativo
-PRODCONAI|1|6|0|Produttore CONAI[6]: acc,all,car,pla,leg,vet
-1
-TIPOCF+CODCF| 

src/cg/f171.dir

@@ -1,3 +0,0 @@
-171
-0
-$ivadiff|0|0|111|0|IVA ad esigibilità differita o per cassa|||

src/cg/f171.trr

@@ -1,27 +0,0 @@
-171
-20
-NUMREG|3|7|0|Numero operazione Fattura
-NUMRIG|2|3|0|Numero riga IVA
-NUMPRO|2|3|0|Numero progressivo PAG o NC
-TIPOMOV|2|1|0|Tipo movimento (1=Fattura;2=Nota credito;3=Pagamento)
-DATAREG|5|8|0|Data fattura
-NUMREGP|3|7|0|Numero operazione PAG o NC
-NUMRIGP|2|3|0|Numero riga PAG o NC
-DATAREGP|5|8|0|Data pagamento
-ANNOLIQ|2|4|0|Anno liquidazione
-MESELIQ|2|2|0|Mese liquidazione
-TIPOATT|2|1|0|Tipo attività (1=Normale; 2=Mista)
-TIPOIVA|2|1|0|Tipo IVA (1=Vendite; 2=Acquisti)
-INDETR|8|1|0|Riga di IVA indetraibile
-TIPODIFF|2|1|0|IVA differita (1) o per Cassa (2)
-CODIVA|1|4|0|Codice IVA
-SEZIONE|1|1|0|Sezione <D>are <A>vere
-IMPORTO|4|18|3|Importo
-IMPONIBILE|4|18|3|Imponibile
-IMPOSTA|4|18|3|Imposta
-CHIUSA|8|1|0|Partita chiusa
-4
-NUMREG+NUMRIG+NUMPRO| 
-ANNOLIQ+MESELIQ+DATAREGP|X
-DATAREGP+ANNOLIQ+MESELIQ|X
-DATAREG+ANNOLIQ+MESELIQ|X

src/cg/f175.dir

@@ -1,3 +0,0 @@
-175
-0
-$cfpri|2|2|30|0|Gestione Privacy clienti fornitori|||

src/cg/f175.trr

@@ -1,10 +0,0 @@
-175
-6
-TIPOCF|1|1|0|
-CODCF|3|6|0|
-SPEDITA|8|1|0|
-DATASPE|5|8|0|
-RISPOSTA|1|5|0|
-DATARISP|5|8|0|
-1
-TIPOCF+CODCF| 

src/cg/f18.dir

@@ -1,3 +0,0 @@
-18
-0
-$occas|5|5|607|0|Clienti occasionali|||

src/cg/f18.trr

@@ -1,33 +0,0 @@
-18
-28
-CFPI|1|16|0|Codice progressivo, codice fiscale, o partita IVA
-RAGSOC|1|50|0|Ragione sociale
-INDIR|1|50|0|Indirizzo
-CIV|1|6|0|Numero civico
-STATO|1|3|0|Codice stato
-LOCALITA|1|35|0|Località
-COM|1|4|0|Codice comune
-CAP|1|5|0|CAP
-SESSO|1|1|0|Sesso
-DNASC|5|8|0|Data di nascita
-STATONASC|1|3|0|Codice stato di nascita
-COMNASC|1|4|0|Codice comune di nascita
-COFI|1|16|0|Codice fiscale
-STATOPAIV|1|2|0|Stato CEE
-PAIV|1|12|0|Partita IVA
-REFERENTE|1|50|0|referente
-BYMAIL|8|1|0|Consenso all'invio documenti per email
-MAIL|1|50|0|e-mail
-DOCMAIL|1|50|0|e-mail invio documenti
-PEC|1|80|0|PEC
-PTEL|1|10|0|Prefisso telefono 1
-TEL|1|30|0|Telefono 1
-PTEL2|1|10|0|Prefisso telefono 2
-TEL2|1|30|0|Telefono 2
-PTEL3|1|10|0|Prefisso telefono 3
-TEL3|1|30|0|Telefono 3
-UTENTE|1|32|0|Utente
-DATAAGG|5|8|0|Data aggiornamento
-2
-CFPI| 
-RAGSOC|X

src/cg/f19.dir

@@ -1,3 +0,0 @@
-19
-0
-$pcon|||154|0|Piano dei conti|NCON||

src/cg/f19.trr

@@ -1,33 +0,0 @@
-19
-28
-GRUPPO|2|3|0|Codice del gruppo
-CONTO|2|3|0|Codice del conto
-SOTTOCONTO|3|6|0|Codice del sottoconto
-DESCR|1|50|0|Descrizione
-INDBIL|2|1|0|Indicatore di bilancio ( 1 Attivita' 2 Passivita' 3
-TMCF|1|1|0|Tipo sottoconti <C>lienti, <F>ornitori, < > Normali
-STSOTTBIL|8|1|0|Stampa  sottoconti nei bilanci a sezioni
-COMPENS|8|1|0|Compensazione saldi
-TIPOSPRIC|2|2|0|Tipo spesa ricavo
-CODCBL|1|12|0|Codice analisi di bilancio
-STSOTTAB|8|1|0|Dettaglio sottoconti / movimenti in analisi di bilancio
-SEZSALDI|1|1|0|Sezione del saldo ( <D>are <A>vere < > Nessuna)
-SOSPESO|8|1|0|Conto sospeso
-SEZIVD|1|1|0|Sezione IV direttiva CEE
-LETTIVD|1|1|0|Lettera IV direttiva CEE
-NUMRIVD|1|8|0|Numero romano IV direttiva CEE
-NUMIVD|1|6|0|Numero IV Direttiva CEE
-SEZIVDOPP|1|1|0|Sezione di sezione opposta IV direttiva CEE
-LETTIVDOPP|1|1|0|Lettera di sezione opposta IV direttiva CEE
-NUMRIVDOPP|1|8|0|Numero romano di sezione opposta IV direttiva CEE
-NUMIVDOPP|1|6|0|Numero di sezione opposta IV direttiva CEE
-RICSER|2|1|0|Ricavi per servizi
-IVACOMP|1|4|0|Codice IVA di compensazione per regimi agricoli
-CMSNEEDED|8|1|0|Codice cdc/commessa obbligatorio in prima nota
-CODCMS|1|20|0|Codice cdc/commessa predefinito
-FASCMS|1|10|0|Codice fase predefinito
-ANALITICA|8|1|0|Flag per trasferimento in analitica
-SERVIZI|8|1|0|Flag Servizi/Merce per invio dati rilevanti
-2
-GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO| 
-UPPER(DESCR)|X

src/cg/f20.dir

@@ -1,3 +0,0 @@
-20
-0
-$clifo|0|0|916|0|Clienti/Fornitori|||

src/cg/f20.trr

@@ -1,81 +0,0 @@
-20
-71
-TIPOCF|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore
-CODCF|3|6|0|Codice
-RAGSOC|1|50|0|Ragione sociale
-INDCF|1|35|0|Indirizzo
-CIVCF|1|10|0|Numero civico
-LOCALITACF|1|35|0|Loacalita'
-STATOCF|1|3|0|Çodice stato
-COMCF|1|4|0|Codice comune
-CAPCF|1|5|0|CAP
-COFI|1|28|0|Codice fiscale
-STATOPAIV|1|2|0|Stato ISO della partita IVA
-PAIV|1|12|0|Partita IVA
-TIPOPERS|1|1|0|Tipo persona <F>isica <G>iuridica
-ALLEG|1|1|0|Inserimento in allegato
-CODALLEG|3|6|0|Codice per allegato (se diverso)
-GRUPPO|2|3|0|Gruppo prevalente (se presente)
-CONTO|2|3|0|Conto prevalente (se presente)
-GRUPPORIC|2|3|0|Gruppo prevalente di ricavo (se presente)
-CONTORIC|2|3|0|Conto prevalente di ricavo (se presente)
-SOTTOCRIC|3|6|0|Sottoconto prevalente di ricavo (se presente)
-TIPOAPER|1|1|0|Tipo anagrafico percipiente
-CODANAGPER|3|5|0|Codice angrafico percipiente
-PTEL|1|10|0|Prefisso del numero di telefono
-TEL|1|30|0|Numero di telefono
-PTEL2|1|10|0|Prefisso del 2 numero di telefono
-TEL2|1|30|0|2 numero di telefono
-PTEL3|1|10|0|Prefisso del 3 numero di telefono
-TEL3|1|30|0|3 numero di telefono
-PFAX|1|10|0|Prefisso del numero di FAX
-FAX|1|30|0|Numero di FAX
-PTELEX|1|10|0|Prefisso del numero di TELEX
-TELEX|1|30|0|Prefisso del numero di TELEX
-MAIL|1|50|0|Indirizzo di posta elettronica generico
-BYMAIL|8|1|0|Consenso all' invio dei documenti per posta elettronica
-PEC|1|80|0|Indirizzo di posta elettronica certificato
-DOCMAIL|1|50|0|Indirizzo di posta elettronica per i documenti
-DATANASC|5|8|0|Data di nascita
-STATONASC|2|3|0|Codice stato di nascita
-SESSO|1|1|0|Sesso
-COMNASC|1|4|0|Codice comune di nascita
-CODSTAT|1|7|0|Codice statistico
-CODABI|10|5|0|Codice ABI banca
-CODCAB|10|5|0|Codice CAB banca
-NUMCC|1|20|0|Numero di conto corrente
-IBAN|1|34|0|Codice IBAN
-OCCAS|8|1|0|Cliente / fornitore occasionale
-STATO|2|3|0|Codice stato
-CODVAL|1|3|0|Codice valuta
-CODLIN|1|1|0|Codice lingua
-FIDO|4|18|2|Fido Cliente
-CODPAG|1|4|0|Codice pagamento
-RICALT|1|30|0|Sigla di ricerca alternativa
-OGGETTI|11|10|0|Link ad oggetti esterni
-SOSPESO|8|1|0|Anagrafica sospesa
-DIRTY|1|1|0|Anagrafica modificata (NON UTILIZZATO)
-REFERENTE|1|50|0|Persona referente presso il cliente/fornitore
-VALINTRA|1|3|0|Codice Valuta Intracomunitaria
-CODCFASS|3|6|0|Codice cliente (fornitori) o fornitore (clienti) associato
-CODCFFATT|3|6|0|Codice cliente (fornitore) cui fatturare
-DIPPUBB|8|1|0|Dipendente Pubblico
-ENTE|1|4|0|Codice ente pubblico di appartenenza (Dipendente Pubblico)
-SPLITPAY|8|1|0|Ente pubblico soggetto a split payment
-UTENTE|1|32|0|Utente dell'ultima modifica
-DATAAGG|5|8|0|Data ultima modifica
-CODRFSO|1|6|0|Codice Rappresentante Fiscale/Stabile Organizzazione
-DATARFSO|5|8|0|Data immissione valore
-INIFATTEL|5|8|0|Data inizio fatturazione elettronica
-INIREVCHG|5|8|0|Data inizio rev. charge
-CODFPCUST|1|10|0|Codice personalizzazione FP
-DISCUSTFP|8|1|0|Disabilita le personalizzazioni FP sul cliente
-CODEORI|1|15|0|Codice EORI della ditta
-7
-TIPOCF+CODCF| 
-TIPOCF+UPPER(RAGSOC)|X
-TIPOCF+GRUPPO+CONTO+CODCF|X
-TIPOCF+COFI|X
-TIPOCF+STATOPAIV+PAIV|X
-TIPOCF+RICALT|X
-TIPOAPER+CODANAGPER|X

src/cg/f21.dir

@@ -1,3 +0,0 @@
-21
-0
-$saldi|||215|0|Saldi|||

src/cg/f21.trr

@@ -1,25 +0,0 @@
-21
-19
-ANNOES|9|4|0|Codice esercizio
-GRUPPO|2|3|0|Gruppo
-CONTO|2|3|0|Conto
-SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto
-FLSCA|8|1|0|Saldi di movimenti scaricati
-FLAGSALINI|1|1|0|Saldo iniziale in <D>are, <A>vere
-SALDO|4|18|3|Saldo iniziale
-FLAGSALFIN|1|1|0|Saldo di chiusura in <D>are, <A>vere
-SALDOFIN|4|18|3|Saldo di chiusura
-PDARE|4|18|3|Progressivo dare
-PAVERE|4|18|3|Progressivo avere
-PDAREPRO|4|18|3|Progressivo dare movimenti provvisori
-PAVEREPRO|4|18|3|Progressivo avere movimenti provvisori
-PDAREPROB|4|18|3|Progressivo dare movimenti provvisori bilancio costi ricavi
-PAVEREPROB|4|18|3|Progressivo avere movimenti provvisori bilancio costi ricavi
-PDAREPROC|4|18|3|Progressivo dare movimenti provvisori cespiti
-PAVEREPROC|4|18|3|Progressivo avere movimenti provvisori cespiti
-DATAULMOV|5|8|0|Data ultimo movimento
-NUMULTMOV|3|7|0|Numero operazione dell'ultimo movimento
-3
-ANNOES+FLSCA+GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO| 
-GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO+ANNOES+FLSCA|X
-ANNOES+SOTTOCONTO|X

src/cg/f22.dir

@@ -1,3 +0,0 @@
-22
-0
-$alleg|0|0|137|0|Comunicazione Spesometro|||

src/cg/f22.trr

@@ -1,35 +0,0 @@
-22
-27
-ANNO|2|4|0|Anno IVA
-PROGR|3|7|0|Progressivo
-TIPOCF|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore
-CODCF|3|6|0|Codice Cliente/Fornitore
-OCFPI|1|16|0|Codice occasionale
-FORZATURA|8|1|0|Forzatura a mano
-IGNORA|2|2|0|Eventuale motivo per ignorare la riga (0 = da inviare)
-DATAREG|5|8|0|Data registrazione (art. 6 d.P.R.n.633/1972)
-NUMDOC|1|7|0|Numero Fattura
-DATADOC|5|8|0|Data fattura
-IMPORTO|4|12|2|Importo dovuto
-IMPOSTA|4|12|2|Imposta
-TIPOPE|1|2|0|Tipo operazione
-MODPAG|2|1|0|Modalità di pagamento (1=Non frazionato;2=Frazionato;3=Periodico) (fino 2012)
-CONTRATTO|1|18|0|Contratto (fino 2012)
-DATARETT|5|8|0|Data documento rettificato (fino 2012)
-NUMRETT|1|7|0|Numero documento rettificato (fino 2012)
-NOLEGGIO|1|1|0|Tipo veicolo (A=Auto,B=Caravan;C=Altri;D=Diporto;E=Aeromobili) (dal 2013)
-REVERSE|8|1|0|Reverse charge (dal 2013)
-AUTOFATT|8|1|0|Autofattura (dal 2013)
-SERVIZI|8|1|0|Acquisto servizi (dal 2013)
-TURISMO|8|1|0|Operazione legate al turismo (dal 2013)
-RIEPILOG|8|1|0|Fattura riepilogativa (dal 2013)
-CARBURAN|8|1|0|Carta Carburanti (dal 2013)
-ATTAGG|2|4|0|Operazioni attive aggregate (dal 2013)
-PASAGG|2|4|0|Operazioni passive aggregate (dal 2013)
-TIPOIVA|2|1|0|Tipo IVA (dal 2013)
-3
-ANNO+PROGR| 
-ANNO+TIPOCF+CODCF+OCFPI+PROGR| 
-ANNO+TIPOCF+CODCF+NUMRETT|X
-
-

src/cg/f23.dir

@@ -1,3 +0,0 @@
-23
-0
-$mov|0|0|634|0|Movimenti di prima nota|||

src/cg/f23.trr

@@ -1,74 +0,0 @@
-23
-67
-ANNOES|9|4|0|Codice esercizio
-NUMREG|3|7|0|Numero di operazione
-DATAREG|5|8|0|Data operazione
-DATACOMP|5|8|0|Data competenza
-DATACOMPCR|5|8|0|Data competenza costi/ricavi
-DATADOC|5|8|0|Data documento
-RITFATT|8|1|0|Fattura in ritardo
-DATA74TER|5|8|0|Data per art. 74 ter
-MESELIQ|2|2|0|Mese per liquidazione differita
-NUMDOC|1|7|0|Numero documento
-NUMDOCEXT|1|50|0|Numero documento esteso
-TIPODOC|1|2|0|Tipo documento
-CODCAUS|1|3|0|Codice causale
-DESCR|1|50|0|Descrizione
-TIPOMOV|1|1|0|Tipo movimento
-ANNOIVA|2|4|0|Anno IVA
-REG|1|3|0|Codice registro IVA
-PROTIVA|3|6|0|Numero di protocollo IVA
-UPROTIVA|3|6|0|Ultimo numero di protocollo IVA se diverso da PROTIVA
-CODVAL|1|3|0|Codice valuta
-DATACAM|5|8|0|Data del cambio
-CAMBIO|4|15|6|Cambio della valuta
-REGST|8|1|0|Stampato su registro IVA
-STAMPATO|8|1|0|Stampato su giornale
-NUMGIO|3|7|0|Numero operazione sul giornale
-TIPO|1|1|0|Tipo <C>liente o <F>ornitore
-CODCF|3|6|0|Codice
-TOTDOC|4|18|3|Totale documento
-TOTDOCVAL|4|18|3|Totale documento in valuta
-RITFIS|4|18|3|Ritenute fiscali
-RITSOC|4|18|3|Ritenute sociali
-REVCHARGE|4|18|3|Reverse charge
-PROVVIS|1|1|0|Tipo movimento (< > Normale, Provvisorio <P> cancellabile, <C> cespiti, <B> bilancio costi/ricavi
-CODVALI|1|3|0|Codice valuta intra-comunitaria
-CAMBIOI|4|15|6|Cambio della valuta intra-comunitaria
-CORRLIRE|4|18|3|Corrispettivo in lire intra-comunitario
-CORRVALUTA|4|18|3|Corrispettivo in valuta intra-comunitario
-DATACOMPI|5|8|0|Data di competenza intra-comunitaria
-OCFPI|1|16|0|Codice cliente / fornitore occasionale
-CODPAG|1|4|0|Codice pagamento
-INVIATO|8|1|0|Inviato ad altra contabilità
-INVIVA|8|1|0|Inviata la parte IVA ad altra contabilita'
-SCARCON|8|1|0|Scaricata la contabilitá
-TNUMREG|3|7|0|Numero di registrazione temporaneo per ricezioni
-TOCFP|1|16|0|Codice occasionale temporaneo per ricezioni
-DPROVV|1|1|0|Documento originale PROVV
-DANNO|2|4|0|Documento originale ANNO
-DCODNUM|1|4|0|Documento originale CODNUM
-DNDOC|3|7|0|Documento originale NDOC
-DATAINC|5|8|0|Data di incasso per liquidazione differita
-LIQDIFF|8|1|0|Flag di movimento a liquidazione differita
-IVAXCASSA|8|1|0|Flag di movimento IVA per cassa
-SPLITPAY|1|1|0|Flag di scissione pagamenti [_=Auto,S=Split,N=Normale]
-NOLEGGIO|1|1|0|Tipo veicolo Auto, Camper, Altro, Diporto, aEreo
-INVIOFE|5|8|0|Data invio definitivo dati rilevanti
-CONTSEP|1|6|0|Contabilità separata
-CFBOLLADOG|1|7|0|Codice fornitore a cui è riferita la bolla doganale
-TFINVIO|7|1|0|Flag Invio Trasferimento Fatture
-TFDATA|5|8|0|Data ultimo invio Trasferimento Fatture
-IVALIQ|8|1|0|Iva per cassa liquidata completamente
-KEYFPPRO|1|80|0|Chiavi dell'FPPRO [KEYPRGINVIO;KEYHEADERFATT;KEYBODYFATT]
-MOVCOLL|3|7|0|Movimento collegato
-ELABF9|1|12|0|archiviato , data , esclusione
-IDDOCSDI|1|20|0|Identificativo documento SDI
-DATADOCSDI|5|8|0|Data documento SDI
-COLL_GOLEM|11|10|0|Documenti generici
-CARTACEI|11|10|0|Documenti cartacei
-4
-NUMREG| 
-DATAREG+NUMREG|X
-TIPO+CODCF+DATAREG+NUMREG|X
-REG+DATAREG+PROTIVA+DATAINC+DATA74TER+NUMREG|X

src/cg/f24.dir

@@ -1,3 +0,0 @@
-24
-0
-$rmov|0|0|184|0|Righe di movimento contabile|NMOV*3||

src/cg/f24.trr

@@ -1,27 +0,0 @@
-24
-22
-ANNOES|9|4|0|Codice esercizio
-NUMREG|3|7|0|Numero di operazione
-NUMRIG|2|3|0|Numero di riga
-SEZIONE|1|1|0|Sezione <D>are <A>vere
-DATAREG|5|8|0|Data operazione
-TIPOC|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore
-GRUPPO|2|3|0|Gruppo
-CONTO|2|3|0|Conto
-SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto o codice cliente / fornitore
-DESCR|1|50|0|Descrizione di riga
-RCONTR|2|3|0|Riga contropartita (non piu' utilizzata)
-TIPOCC|1|1|0|Tipo contropartita <C>liente <F>ornitore
-GRUPPOC|2|3|0|Gruppo contropartita
-CONTOC|2|3|0|Conto cotropartita
-SOTTOCONTC|3|6|0|Sottoconto o codice cliente /fornitore contropartita
-IMPORTO|4|18|3|
-ROWTYPE|1|1|0|
-NUMGIO|3|7|0|
-CODCMS|1|20|0|Codice Commessa
-FASCMS|1|10|0|Fase Commessa
-CUP|1|15|0|Codice Unico di Progetto
-CIG|1|10|0|Codice Identificativo di Gara
-2
-NUMREG+NUMRIG| 
-GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO+DATAREG+NUMREG+NUMRIG| 

src/cg/f25.dir

@@ -1,3 +0,0 @@
-25
-0
-$rmoviva|0|0|111|0|Righe movimento IVA|NMOV*2||

src/cg/f25.trr

@@ -1,24 +0,0 @@
-25
-20
-ANNOES|2|4|0|Codice esercizio
-NUMREG|3|7|0|Numero operazione
-NUMRIG|2|3|0|Numero riga
-CODIVA|1|4|0|Codice IVA
-IMPONIBILE|4|18|3|Imponibile
-IMPOSTA|4|18|3|Imposta
-TIPODET|1|1|0|Tipo indetraibilità
-TIPOCR|2|2|0|Tipo costo ricavo
-INTRA|8|1|0|Riga intra-comunitaria
-TIPOATT|2|1|0|Tipo attivita'
-RIGAIMP|2|3|0|Numero riga contabile dell' imponibile
-RIGAIVA|2|3|0|Numero riga contabile dell'IVA
-TIPOC|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore
-GRUPPO|2|3|0|Gruppo
-CONTO|2|3|0|Conto
-SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto o codice cliente/fornitore
-CODCMS|1|20|0|Codice Commessa
-FASCMS|1|10|0|Fase Commessa
-NAVP|8|1|0|Nota di variazione anni precedenti x Elenco CF
-REVCHARGE|8|1|0|Riga IVA reverse charge
-1
-NUMREG+NUMRIG| 

src/cg/f26.dir

@@ -1,3 +0,0 @@
-26
-0
-$caus|0|0|93|0|Causali contabili|||

src/cg/f26.trr

@@ -1,35 +0,0 @@
-26
-30
-CODCAUS|1|3|0|Codice causale
-DESCR|1|50|0|Descrizione causale
-TIPODOC|1|2|0|Tipo documento
-MOVAP|1|1|0|Movimento d'apertura
-ALLEG|8|1|0|Moivmento in allegato
-INTRACOM|8|1|0|Movimento intra-comunitario
-REG|1|3|0|Codice registro
-MOVVAL|8|1|0|Gestione valuta movimento
-DATADOC|8|1|0|Data documento
-NUMDOC|8|1|0|Numero documento
-AUTOFATT|8|1|0|Autofattura art. ??
-MOVSEZ|8|1|0|Movimento sezionale ??
-TIPOMOV|2|1|0|Tipo movimento saldaconto
-RITFATT|8|1|0|Fattura in ritardo
-COLLCESP|1|1|0|Collegamnto ai cespiti
-M770|1|1|0|Collegamento al 770
-CODCAUSIM|1|3|0|Codice causale incasso immediato
-SOSPESO|8|1|0|Causale sospesa
-VALINTRA|8|1|0|Gestione valuta intra-comunitaria
-MOVIND|1|1|0|Causale per contabilità analitica
-MOVCGIND|8|1|0|Causale per contabilità industriale
-SOLOIVA|8|1|0|Movimento di sola IVA
-PROVV|1|1|0|Tipo movimento (" " Normale, "P" Provvisorio cancellabile, "C" Provvisorio da cepiti)
-REGSPIVA|2|2|0|Regimi speciali IVA
-CODCAUREG|1|3|0|Causale regolarizzazione IVA
-LIQDIFF|8|1|0|Fatture a liquidazione differita
-RILFTEMRI|8|1|0|Causale di rilevazione fatture de emettere o ricevere
-DATAREGPR|8|1|0|Registrazione rilevamento fatture da ricevere/emettere a fine esercizio
-TIPODOCSDI|1|4|0|Tipo documento Agenzia delle Entrate
-ESCLUDIARC|8|1|0|Flag per escludere la causale dall'archiviazione sostitutiva
-2
-CODCAUS| 
-UPPER(DESCR)|X

src/cg/f27.dir

@@ -1,3 +0,0 @@
-27
-0
-$rcaus|0|0|81|0|Righe causali contabili|#26*5||

src/cg/f27.trr

@@ -1,15 +0,0 @@
-27
-11
-CODCAUS|1|3|0|Codice causale
-NRIGA|2|3|0|Numero riga
-GRUPPO|2|3|0|Gruppo
-CONTO|2|3|0|Conto
-SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto
-DESC|1|50|0|Descrizione riga (non piu'utilizzato)
-CODDESC|1|5|0|Codcie descrizione
-SEZIONE|1|1|0|Sezione <D>are, <A>vere
-TIPOCF|1|1|0|Tipo <C>liente, <F>ornitore
-RIGAIVA|8|1|0|Non utilizzato
-CODIVA|1|4|0|Non utilizzato
-1
-CODCAUS+NRIGA| 

src/cg/f28.dir

@@ -1,3 +0,0 @@
-28
-0
-$part|0|0|352|0|Partite aperte|NPART||

src/cg/f28.trr

@@ -1,46 +0,0 @@
-28
-41
-ANNO|2|4|0|Anno partita
-NUMPART|1|7|0|Numero partita
-NRIGA|2|4|0|Numero riga
-TIPOMOV|2|1|0|Tipo movimento
-TIPOPAG|2|1|0|Tipo di pagamento
-TIPOREG|1|1|0|Tipo di registrazione (<C>ontabile, <S>caricata, <E>xtracontabile)
-NREG|3|7|0|Numero di operazione contabile
-NUMRIG|2|3|0|Numero riga della operazione contabile
-DATAREG|5|8|0|Data di operazione
-DATADOC|5|8|0|Data documento
-DATAPAG|5|8|0|Data Pagamento
-NUMDOC|1|7|0|Numero documento
-DESCR|1|50|0|Descrizione partita
-REG|1|3|0|Codice Registro
-PROTIVA|3|5|0|Numero protocollo IVA
-CODCAUS|1|3|0|Codice causale
-SEZ|1|1|0|Sezione <D>are <A>vere
-IMPORTO|4|18|3|Importo
-IMPOSTA|4|18|3|IVA
-SPESE|4|18|3|Spese
-CODVAL|1|3|0|Codice valuta
-CAMBIO|4|15|6|Cambio della valuta
-IMPORTOVAL|4|18|3|Importo in valuta
-DATACAM|5|8|0|Data del cambio
-TIPOC|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore
-GRUPPO|2|3|0|Gruppo
-CONTO|2|3|0|Conto
-SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto o codice cliente / fornitore
-IMPTOTDOC|4|18|3|Importo totale documento
-IMPTOTVAL|4|18|3|Importo totale documento in valuta
-RITENUTE|4|18|3|Ritenute fiscali sul pagamento
-RITSOC|4|18|3|Ritenute sociali sul pagamento
-SEZABB|1|1|0|Sezione degli abbuoni
-ABBUONI|4|18|3|Abbuoni
-SEZDIFCAM|1|1|0|Sezione delle differenze cambi
-DIFFCAM|4|18|3|Differenze cambi
-CHIUSA|8|1|0|Partita pareggiata (chiusa)
-RICARICATA|8|1|0|Partita ricaricata
-INVIATA|8|1|0|Partita inviata
-GRUPPOCL|2|3|0|Gruppo cliente
-CONTOCL|2|3|0|Conto cliente
-2
-TIPOC+GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO+ANNO+NUMPART+NRIGA| 
-NREG+NUMRIG|X

src/cg/f29.dir

@@ -1,3 +0,0 @@
-29
-0
-$scad|0|0|224|0|Scadenze|NPART*2||

src/cg/f29.trr

@@ -1,35 +0,0 @@
-29
-30
-ANNO|2|4|0|Anno
-NUMPART|1|7|0|Numero partita
-NRIGA|2|4|0|Numero riga
-NRATA|2|4|0|Numero rata
-DESCR|1|50|0|Descrizione
-CODPAG|1|4|0|Codice Pagamento
-TIPOPAG|2|1|0|Tipo pagamento
-ULTCLASS|1|1|0|Ulteriore classificazione
-IMPORTO|4|18|3|Importo in lire
-IMPORTOVAL|4|18|3|Importo valuta
-DATASCAD|5|8|0|Data scadenza
-TIPOC|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore
-GRUPPO|2|3|0|Gruppo
-CONTO|2|3|0|Conto
-SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto o codice cliente / fornitore
-NSOLL|2|2|0|Numero sollecito
-DATASOLL|5|8|0|Data sollecito
-GGRIT|2|4|0|Giorni di ritardo
-PAGATA|8|1|0|Scadenza pagata
-IMPORTOPAG|4|18|3|Importo pagato
-IMPORTOANT|4|18|3|Importo anticipato
-CODABIPR|10|5|0|Codice ABI banca di presentazione
-CODCABPR|10|5|0|Codice CAB banca di presentazione
-CODABI|10|5|0|Codice ABI
-CODCAB|10|5|0|Codice CAB
-CODAG|1|5|0|Codice agente
-BLOCCATA|8|1|0|Scadenza non pagabile (bloccata) solo acquisti
-MOTIVO|1|6|0|Motivo del blocco
-TNRIGA|2|4|0|Numero temporaneo di riga partita
-TNRATA|2|4|0|Numero temporaneo di rata
-2
-TIPOC+GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO+ANNO+NUMPART+NRIGA+NRATA| 
-DATASCAD+TIPOC+GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO+ANNO+NUMPART+NRIGA+NRATA| 

src/cg/f30.dir

@@ -1,3 +0,0 @@
-30
-0
-$pagsca|0|0|185|0|Pagamenti scadenze|||

src/cg/f30.trr

@@ -1,30 +0,0 @@
-30
-26
-TIPOC|1|1|0|Tipo (<C>liente, <F>ornitore)
-GRUPPO|2|3|0|Gruppo
-CONTO|2|3|0|Conto
-SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto
-ANNO|2|4|0|Anno
-NUMPART|1|7|0|Numero partita
-NRIGA|2|4|0|Numero riga fattura
-NRATA|2|4|0|Numero rata fattura
-NRIGP|2|4|0|Numero riga pagamento
-ACCSAL|1|1|0|<A>cconto o <S>aldo
-IMPORTO|4|18|3|Importo pagato
-IMPORTOVAL|4|18|3|Importo in valuta
-PASSATT|1|1|0|Abbuono passivo o attivo
-ABBUONI|4|18|3|Abbuoni
-DIFFCAM|4|18|3|Differenza cambio
-RITENUTE|4|18|3|Ritenute fiscali
-RITSOC|4|18|3|Ritenute Sociali
-TIPOCC|1|1|0|Tipo conto di contropartita
-GRUPPOC|2|3|0|Gruppo di contropartita
-CONTOC|2|3|0|Conto di contropartita
-SOTTOCONTC|3|6|0|Sottoconto di contropartita
-CODABI|10|5|0|Codice ABI banca cliente/fornitore
-CODCAB|10|5|0|Codice CAB banca cliente/fornitore
-CODABIPR|10|5|0|Codice ABI banca di presentazione
-CODCABPR|10|5|0|Codice CAB banca di presentazione
-CODAG|1|5|0|Codice agente
-1
-TIPOC+GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO+ANNO+NUMPART+NRIGA+NRATA+NRIGP| 

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@@ -1,3 +0,0 @@
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-0
-$cfban|0|0|79|0|Banche per clienti e fornitori|||

src/cg/f98.trr

@@ -1,15 +0,0 @@
-98
-9
-TIPOCF|1|1|0|Tipo (<C>liente/<F>ornitore)
-CODCF|3|6|0|Codice cliente/fornitore
-TIPOBAN|1|2|0|Tipo Banca (<N>ostra, <V>ostra)
-NRIGA|2|3|0|Numero riga
-ABI|9|5|0|ABI
-CAB|9|5|0|CAB
-PROGPR|9|2|0|Progressivo per banche di presentazione
-NUMCC|1|20|0|Numero conto corrente
-IBAN|1|34|0|IBAN
-3
-TIPOCF+CODCF+TIPOBAN+NRIGA| 
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-TIPOCF+CODCF+TIPOBAN+IBAN|X