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Patch level : 12.0 296

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Commento            : Corretta gestione natura codice IVA e fatturazione PA

git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@23358 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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mtollari 2016-10-03 15:02:44 +00:00
parent 8780ad1298
commit 496f415aa5
9 changed files with 342 additions and 329 deletions
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1
src/ba/batbiva.h
View File

@ -23,3 +23,4 @@
#define CHK_SERVIZI 124 #define CHK_SERVIZI 124
#define FLD_DESCR_I1 125 #define FLD_DESCR_I1 125
#define FLD_INDET_S4 126 #define FLD_INDET_S4 126
#define FLD_NATURAPA 127

15
src/ba/batbiva.uml
View File

@ -298,6 +298,21 @@ BEGIN
FIELD B3 FIELD B3
END END
LIST FLD_NATURAPA 2 25
BEGIN
PROMPT 3 19 "Natura per fatture PA"
FIELD S12
HELP "Indicare la natura del codice IVA per le fatture PA"
ITEM "|IVA ordinaria"
ITEM "N1|IVA esclusa ex art 15"
ITEM "N2|IVA non soggetta"
ITEM "N3|IVA non imponibile"
ITEM "N4|IVA esente"
ITEM "N5|IVA in regime del margine"
ITEM "N6|IVA in reverse charge"
MODULE PA
END
BOOLEAN FLD_SOSPESO_B2 BOOLEAN FLD_SOSPESO_B2
BEGIN BEGIN
PROMPT 3 21 "Codice IVA sospeso" PROMPT 3 21 "Codice IVA sospeso"

2
src/ba/f3.dir
View File

@ -1,3 +1,3 @@
3 3
1 1
%tabgen|0|0|1181|0|Tabelle di studio|50|| %tabgen|0|0|1186|0|Tabelle di studio|50||

3
src/ba/f3.trr
View File

@ -1,5 +1,5 @@
3 3
86 87
COD|1|3|0| COD|1|3|0|
CODTAB|1|25|0| CODTAB|1|25|0|
S0|1|70|0| S0|1|70|0|
@ -14,6 +14,7 @@ S8|1|5|0|
S9|1|5|0| S9|1|5|0|
S10|1|5|0| S10|1|5|0|
S11|1|5|0| S11|1|5|0|
S12|1|5|0|
I0|3|7|0| I0|3|7|0|
I1|3|7|0| I1|3|7|0|
I2|3|7|0| I2|3|7|0|

2
src/ba/f4.dir
View File

@ -1,3 +1,3 @@
4 4
1 1
%tabcom|0|0|1197|0|Tabelle comuni|1500|| %tabcom|0|0|1210|0|Tabelle comuni|1500||

3
src/ba/f4.trr
View File

@ -1,5 +1,5 @@
4 4
88 89
COD|1|3|0| COD|1|3|0|
CODTAB|1|25|0| CODTAB|1|25|0|
S0|1|70|0| S0|1|70|0|
@ -14,6 +14,7 @@ S8|1|5|0|
S9|1|5|0| S9|1|5|0|
S10|1|5|0| S10|1|5|0|
S11|1|5|0| S11|1|5|0|
S12|1|5|0|
I0|3|7|0| I0|3|7|0|
I1|3|7|0| I1|3|7|0|
I2|3|7|0| I2|3|7|0|

2
src/ba/f5.dir
View File

@ -1,3 +1,3 @@
5 5
0 0
$tab|0|0|1197|0|Tabelle ditta|400|| $tab|6734|6734|1210|0|Tabelle ditta|400||

3
src/ba/f5.trr
View File

@ -1,5 +1,5 @@
5 5
88 89
COD|1|3|0| COD|1|3|0|
CODTAB|1|25|0| CODTAB|1|25|0|
S0|1|70|0| S0|1|70|0|
@ -14,6 +14,7 @@ S8|1|5|0|
S9|1|5|0| S9|1|5|0|
S10|1|5|0| S10|1|5|0|
S11|1|5|0| S11|1|5|0|
S12|1|5|0|
I0|3|7|0| I0|3|7|0|
I1|3|7|0| I1|3|7|0|
I2|3|7|0| I2|3|7|0|

58
src/pa/pa0100.cpp
View File

@ -671,9 +671,9 @@ protected:
void log(int severity, const char* msg); void log(int severity, const char* msg);
bool show_log(); bool show_log();
const char * natura(const TString& tipo, const int tipo_acquisti, const int regspiva) const; const char * natura(const TString& codiva) const;
void set_IVA(const TString& codiva, const int regspiva, TPaf_record& paf) const; void set_IVA(const TString& codiva, TPaf_record& paf) const;
void set_IVA(const TRiga_documento& rdoc, const int regspiva, TPaf_record& paf) const; void set_IVA(const TRiga_documento& rdoc, TPaf_record& paf) const;
bool elabora(TDocumentoEsteso& doc); bool elabora(TDocumentoEsteso& doc);
bool elabora(const TRectype& rec); bool elabora(const TRectype& rec);
@ -882,15 +882,24 @@ bool TDoc2Paf::show_log()
} }
const char * TDoc2Paf::natura(const TString& tipo, const int tipo_acquisti, const int regspiva) const const char * TDoc2Paf::natura(const TString& codiva) const
{ {
const TRectype& ai = cache().get("%IVA", codiva);
TString & natura = get_tmp_string(4); TString & natura = get_tmp_string(4);
// N1 escluse ex art 15 natura = ai.get("S12");
if (tipo_acquisti == 5) if(natura.blank())
{
const int tipo_iva11 = ai.get_int("S2");
const bool revcharge = tipo_iva11 >= 31 && tipo_iva11 <= 38;
const TString& tipo = ai.get("S1");
const int tipo_vendite = ai.get_int("S7");
// N1 escluse ex art 15
if (tipo_vendite == 5)
natura = "N5"; // regime del margine natura = "N5"; // regime del margine
else else
if (regspiva >12 && regspiva < 52) if (revcharge)
natura = "N6"; // Inversione contabile (REVERSE CHARGE) natura = "N6"; // Inversione contabile (REVERSE CHARGE)
else else
if (tipo == "NS") if (tipo == "NS")
@ -901,10 +910,11 @@ const char * TDoc2Paf::natura(const TString& tipo, const int tipo_acquisti, cons
else else
if (tipo == "ES") if (tipo == "ES")
natura = "N4"; // Esente natura = "N4"; // Esente
}
return natura; return natura;
} }
void TDoc2Paf::set_IVA(const TString& codiva, const int regspiva, TPaf_record& paf) const void TDoc2Paf::set_IVA(const TString& codiva, TPaf_record& paf) const
{ {
const TRectype& ai = cache().get("%IVA", codiva); const TRectype& ai = cache().get("%IVA", codiva);
const real aliquota = ai.get("R0"); const real aliquota = ai.get("R0");
@ -912,18 +922,13 @@ void TDoc2Paf::set_IVA(const TString& codiva, const int regspiva, TPaf_record& p
if (codiva.full()) if (codiva.full())
{ {
if (aliquota.is_zero()) if (aliquota.is_zero())
{ paf.set("PI_NATURA", natura(codiva));
const TString& tipo = ai.get("S1");
const int tipo_acquisti = ai.get_int("S8");
paf.set("PI_NATURA", natura(tipo, tipo_acquisti, regspiva));
}
else else
paf.set("PI_NATURA", ""); paf.set("PI_NATURA", "");
} }
} }
void TDoc2Paf::set_IVA(const TRiga_documento& rdoc, const int regspiva, TPaf_record& paf) const void TDoc2Paf::set_IVA(const TRiga_documento& rdoc, TPaf_record& paf) const
{ {
const TString8 codiva(rdoc.get(RDOC_CODIVA)); const TString8 codiva(rdoc.get(RDOC_CODIVA));
const TRectype& ai = cache().get("%IVA", codiva); const TRectype& ai = cache().get("%IVA", codiva);
@ -932,12 +937,7 @@ void TDoc2Paf::set_IVA(const TRiga_documento& rdoc, const int regspiva, TPaf_rec
if (codiva.full()) if (codiva.full())
{ {
if (aliquota.is_zero()) if (aliquota.is_zero())
{ paf.set("PI_NATURA", natura(codiva));
const TString& tipo = ai.get("S1");
const int tipo_acquisti = ai.get_int("S8");
paf.set("PI_NATURA", natura(tipo, tipo_acquisti, regspiva));
}
else else
paf.set("PI_NATURA", ""); paf.set("PI_NATURA", "");
} }
@ -955,7 +955,6 @@ bool TDoc2Paf::elabora(TDocumentoEsteso& doc)
const TFirm& firm = prefix().firm(); const TFirm& firm = prefix().firm();
const char* const paese = "IT"; const char* const paese = "IT";
TCausale caus = TCausale(doc.tipo().causale(), doc.anno()); TCausale caus = TCausale(doc.tipo().causale(), doc.anno());
const int regspiva = caus.regime_speciale();
// <DatiTrassmissione> // <DatiTrassmissione>
TPaf_record paf0100f("PAF0100F"); TPaf_record paf0100f("PAF0100F");
@ -1277,7 +1276,7 @@ bool TDoc2Paf::elabora(TDocumentoEsteso& doc)
// paf1800f.set("PI_ALIQUOTAIVA", "22.00"); // Altrimenti scarta le righe di descrizione // paf1800f.set("PI_ALIQUOTAIVA", "22.00"); // Altrimenti scarta le righe di descrizione
set_IVA(codivadefault, regspiva, paf1800f); set_IVA(codivadefault, paf1800f);
if (rdoc->is_merce()) if (rdoc->is_merce())
{ {
@ -1299,7 +1298,7 @@ bool TDoc2Paf::elabora(TDocumentoEsteso& doc)
paf1800f.set("PI_PREZZOUNIT", -rdoc->prezzo(true, false)); paf1800f.set("PI_PREZZOUNIT", -rdoc->prezzo(true, false));
} }
paf1800f.set("PI_PRZTOTALE", rdoc->importo(true, false)); paf1800f.set("PI_PRZTOTALE", rdoc->importo(true, false));
set_IVA(*rdoc, regspiva, paf1800f); set_IVA(*rdoc, paf1800f);
/* /*
const TDate data = doc.get(DOC_DATADOC); const TDate data = doc.get(DOC_DATADOC);
@ -1398,7 +1397,7 @@ bool TDoc2Paf::elabora(TDocumentoEsteso& doc)
} }
paf1800f.set("PI_PREZZOUNIT", prz); paf1800f.set("PI_PREZZOUNIT", prz);
paf1800f.set("PI_PRZTOTALE", imp); paf1800f.set("PI_PRZTOTALE", imp);
set_IVA(*rdoc, regspiva, paf1800f); set_IVA(*rdoc, paf1800f);
} else } else
if (rdoc->is_prestazione()) if (rdoc->is_prestazione())
{ {
@ -1407,7 +1406,7 @@ bool TDoc2Paf::elabora(TDocumentoEsteso& doc)
paf1800f.set("PI_QUANTITA", qta); paf1800f.set("PI_QUANTITA", qta);
paf1800f.set("PI_PREZZOUNIT", rdoc->prezzo(false, false)); paf1800f.set("PI_PREZZOUNIT", rdoc->prezzo(false, false));
paf1800f.set("PI_PRZTOTALE", rdoc->importo(true, false)); paf1800f.set("PI_PRZTOTALE", rdoc->importo(true, false));
set_IVA(*rdoc, regspiva, paf1800f); set_IVA(*rdoc, paf1800f);
} }
paf1800f.set("PI_GESTIONE", "D"); paf1800f.set("PI_GESTIONE", "D");
@ -1436,13 +1435,8 @@ bool TDoc2Paf::elabora(TDocumentoEsteso& doc)
paf2200f.set("PL_KEYNPROGR", ++num_riep); paf2200f.set("PL_KEYNPROGR", ++num_riep);
paf2200f.set("PL_ALIQUOTAIVA", aliquota); paf2200f.set("PL_ALIQUOTAIVA", aliquota);
if (aliquota.is_zero()) if (aliquota.is_zero())
{ paf2200f.set("PL_NATURA", natura(riva.cod_iva().codice()));
const TString& tipo = riva.cod_iva().tipo();
const int tipo_acquisti = riva.cod_iva().get_int("S8");
paf2200f.set("PL_NATURA", natura(tipo, tipo_acquisti, regspiva));
}
paf2200f.set("PL_IMPONIBILE", riva.imponibile()); paf2200f.set("PL_IMPONIBILE", riva.imponibile());
paf2200f.set("PL_IMPOSTA", riva.imposta()); paf2200f.set("PL_IMPOSTA", riva.imposta());
paf2200f.set("PL_ESIGIVA", eiva); paf2200f.set("PL_ESIGIVA", eiva);