Corrette intestazioni

git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@3277 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682

ba/ba3700a.uml

@@ -9,7 +9,7 @@ ENDPAGE
 PAGE "Tabella condizioni di pagamento" -1 -1 78 15
 
 BOOLEAN 909
-BEGIN 
+BEGIN
   PROMPT 0 0 ""
   FLAGS "GH"
   FIELD B1
@@ -27,7 +27,7 @@ BEGIN
   HELP "Codice condizione di pagamento"
   FLAGS "U#"
   FIELD CODTAB
-  USE %CPG KEY 1 
+  USE %CPG KEY 1
   INPUT CODTAB F_CODICE
   DISPLAY "Codice" CODTAB
   DISPLAY "Descrizione@50" S0
@@ -36,14 +36,14 @@ BEGIN
   CHECKTYPE REQUIRED
   ADD NONE
   KEY 1
-END 
+END
 
 STRING F_DESC 50
 BEGIN
   PROMPT 6 2 "Descrizione    "
   HELP "Descrizione condizione di pagamento"
   FIELD S0
-  USE %CPG KEY 2 
+  USE %CPG KEY 2
   INPUT S0 F_DESC
   DISPLAY "Descrizione@50" S0
   DISPLAY "Codice" CODTAB
@@ -51,7 +51,7 @@ BEGIN
   CHECKTYPE REQUIRED
   KEY 2
   ADD NONE
-END 
+END
 
 GROUPBOX DLG_NULL 71 7
 BEGIN
@@ -69,11 +69,11 @@ BEGIN
   ITEM "F|Data fattura"
   ITEM "M|Fine mese"
   ITEM "I|Da impostare"
-  WARNING "La partenza del calcolo deve essere specificata" 
-  FLAGS "U" 
-END 
+  WARNING "La partenza del calcolo deve essere specificata"
+  FLAGS "U"
+END
 
-STRING F_TIPO_PRIMA_RATA 1 
+STRING F_TIPO_PRIMA_RATA 1
 BEGIN
   PROMPT 28 5 "Tipo prima rata "
   HELP "Tipo di conteggio per la prima rata"
@@ -88,7 +88,7 @@ BEGIN
   ITEM "4|Solo imposte"
   ITEM "5|Solo spese"
   ITEM "6|Imposte + spese"
-END 
+END
 
 
 NUMBER F_NUM_RATE 3
@@ -102,7 +102,7 @@ LIST F_RATE_DIFF 1 30
 BEGIN
   PROMPT 5 6 "Rate           "
   ITEM  "1|Differenziate"                   MESSAGE "X",909|DISABLE,F_NUM_RATE
-  ITEM  "2|Uguali (obbligate dalla 2a)"     MESSAGE "",909|ENABLE,F_NUM_RATE     
+  ITEM  "2|Uguali (obbligate dalla 2a)"     MESSAGE "",909|ENABLE,F_NUM_RATE
   ITEM  "3|Uguali dalla prossima modif."    MESSAGE "X",909|DISABLE,F_NUM_RATE
   ITEM  "4|Uguali finche' possibile"        MESSAGE "X",909|DISABLE,F_NUM_RATE
 END
@@ -118,15 +118,15 @@ END
 LIST F_TIPO_RATA 1 29
 BEGIN
   PROMPT 5 7 "Tipo rata      "
-  ITEM "1|Rimessa diretta o contanti"           
-  ITEM "2|Tratta"           
+  ITEM "1|Rimessa diretta o contanti"
+  ITEM "2|Tratta"
   ITEM "3|Ricevuta bancaria"
-  ITEM "4|Cessione"           
-  ITEM "5|Paghero'"           
-  ITEM "6|Lettera di credito"           
-  ITEM "7|Tratta accettata"           
-  ITEM "8|Rapporti interban. diretti"           
-  ITEM "9|Bonifici"                        
+  ITEM "4|Cessione"
+  ITEM "5|Paghero'"
+  ITEM "6|Lettera di credito"
+  ITEM "7|Tratta accettata"
+  ITEM "8|Rapporti interban. diretti"
+  ITEM "9|Bonifici"
   FIELD S4
 END
 
@@ -135,13 +135,13 @@ BEGIN
   PROMPT 57 7 "Ult. class. "
   FLAGS "U"
   USE %CLR
-  INPUT CODTAB[1,1] F_TIPO_RATA SELECT 
+  INPUT CODTAB[1,1] F_TIPO_RATA SELECT
   INPUT CODTAB[2,2] F_ULT_CLASS
-  DISPLAY "Tipo pagamento" CODTAB[1,1]
+  DISPLAY "Tipo pag." CODTAB[1,1]
   DISPLAY "Class." CODTAB[2,2]
   DISPLAY "Descrizione@50" S0
   OUTPUT F_ULT_CLASS CODTAB[2,2]
-  CHECKTYPE NORMAL 
+  CHECKTYPE NORMAL
   FIELD S5
 END
 
@@ -149,7 +149,7 @@ NUMBER F_FIXSCAD_1 2
 BEGIN
    PROMPT 5 9 "Giorni scadenza fissi (1) "
    FIELD I0
-   HELP "Giorno scadenza obbligato: prima alternativa" 
+   HELP "Giorno scadenza obbligato: prima alternativa"
 END
 
 NUMBER F_FIXSCAD_2 2
@@ -171,14 +171,14 @@ BEGIN
   PROMPT 54 9 "Mese commerciale"
   HELP "Indicare se si utilizza il mese commerciale (30 gg)"
   FIELD B0
-END 
+END
 
 SPREADSHEET F_SHEET_RPG
 BEGIN
   PROMPT 0 11 ""
   ITEM "N.ro giorni rata"
   ITEM "Percentuale"
-  ITEM "Tipo@1" 
+  ITEM "Tipo@1"
   ITEM "Class.@1"
   ITEM "Descrizione@50"
 END
@@ -205,7 +205,7 @@ BEGIN
   PROMPT 4 5 "Tipo pagamento  "
   SHEET "Codice|Tipo pagamento@32"
   INPUT 103
-  OUTPUT 103  
+  OUTPUT 103
   OUTPUT 105
   ITEM "1|Rimessa diretta o contanti"
   ITEM "2|Tratta"
@@ -214,9 +214,9 @@ BEGIN
   ITEM "5|Paghero'"
   ITEM "6|Lettera di credito"
   ITEM "7|Tratta accettata"
-  ITEM "8|Rapporti interb. diretti"           
-  ITEM "9|Bonifici"           
-END                                                
+  ITEM "8|Rapporti interb. diretti"
+  ITEM "9|Bonifici"
+END
 
 STRING 104 1
 BEGIN
@@ -232,7 +232,7 @@ BEGIN
   OUTPUT 105 S0
   VALIDATE NOT_EMPTY_CHECK_FIELD
   WARNING "Codice ulteriore classificazione errato"
-  CHECKTYPE NORMAL 
+  CHECKTYPE NORMAL
 END
 
 STRING 105 50 28

ba/batbclr.uml

@@ -43,7 +43,7 @@ BEGIN
   USE %CLR
   INPUT CODTAB[1,1] F_CODICERATA
   INPUT CODTAB[2,2] F_CODICEALFA
-  DISPLAY "Tipo pagamento" CODTAB[1,1]
+  DISPLAY "Tipo pag." CODTAB[1,1]
   DISPLAY "Class." CODTAB[2,2]
   DISPLAY "Descrizione@50" S0
   OUTPUT F_CODICERATA CODTAB[1,1]
@@ -60,7 +60,7 @@ BEGIN
   USE %CLR KEY 2
   INPUT S0 F_DESCR
   DISPLAY "Descrizione@50" S0
-  DISPLAY "Tipo pagamento" CODTAB[1,1]
+  DISPLAY "Tipo pag." CODTAB[1,1]
   DISPLAY "Class." CODTAB[2,2]
   OUTPUT F_CODICERATA CODTAB[1,1]
   OUTPUT F_CODICEALFA CODTAB[2,2]