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Bug 0001490: Manca la possibilità di gestire due Conti correnti per lo stesso ABI - CAB
Manca la possibilità di gestire due Conti correnti per lo stesso ABI - CAB.

Aggiunto un progrssvo per banca di presentazione nei documenti nella tabella e nella gestione effetti.


git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@20254 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682

include/effetti.h

@@ -29,6 +29,7 @@
 #define EFF_CODABIP     "CODABIP"
 #define EFF_CODCABP     "CODCABP"
 #define EFF_DATARIBA    "DATARIBA"
+#define EFF_PROGBNP     "PROGBNP"
 #define EFF_DISRIBAEST  "DISRIBAEST"   
 #define EFF_IMPORTO     "IMPORTO"
 #define EFF_IMPORTOVAL  "IMPORTOVAL"

ve/bolacq.src

@@ -81,6 +81,7 @@ BBAN_CONTO      = S_NORMALE                     //600
 CODABIP         = S_NORMALE                     //700
 CODCABP         = S_NORMALE                     //700
 DESBANPRE       = S_NORMALE                     //700
+PROGBNP         = S_NOCHECK                     //700
 CATVEN          = S_NASCOSTO                    //800
 DESCATVEN       = S_DISABILITATO                //800
 CODLIST1        = S_NASCOSTO                    //800

ve/bollac.src

@@ -80,6 +80,7 @@ BBAN_CONTO      = S_NORMALE                     //600
 CODABIP         = S_NORMALE                     //700
 CODCABP         = S_NORMALE                     //700
 DESBANPRE       = S_NORMALE                     //700
+PROGBNP         = S_NOCHECK                     //700
 CATVEN          = S_NORMALE                     //800
 DESCATVEN       = S_DISABILITATO                //800
 CODLIST1        = S_NORMALE                     //800

ve/f33.dir

@@ -1,3 +1,3 @@
 33
 0
-$doc|0|0|549|0|Documenti di vendita|NDOC||
+$doc|891|912|543|0|Documenti di vendita|NDOC||

ve/f33.trr

@@ -1,5 +1,5 @@
 33
-86
+85
 CODNUM|1|4|0|Codice della numerazione
 ANNO|2|4|0|Anno
 PROVV|1|1|0|Tipo numerazione <P>rovvisorio <D>efinitivo
@@ -26,6 +26,7 @@ CODCABA|10|5|0|Codice CAB banca di appoggio
 IBAN|1|34|0|Codice IBAN di appoggio
 CODABIP|10|5|0|Codice ABI banca di presentazione
 CODCABP|10|5|0|Codice CAB banca di presentazione
+PROGBNP|1|2|0|Progressivo banca di presentazione
 CATVEN|1|2|0|Categoria di vendita
 CODLIST|1|3|0|Codice listino
 CODCONT|1|3|0|Codice contratto
@@ -33,8 +34,6 @@ CODCAMP|1|3|0|Codice campagna
 SCONTOPERC|1|25|0|Sconto testata documento
 CODINDSP|1|3|0|Codice indirizzo di spedizione
 DATADOCRIF|5|8|0|Data documento di riferimento
-ANNORIF|2|4|0|Anno del documento di riferimento
-CODNUMRIF|1|4|0|Numerazione del documento di riferimento
 NUMDOCRIF|1|7|0|Numero documento di riferimento
 ZONA|1|3|0|Zona
 CODAG|1|5|0|Codice agente

ve/fatacq.src

@@ -79,6 +79,7 @@ BBAN_CONTO      = S_NORMALE                     //600
 CODABIP         = S_NORMALE                     //700
 CODCABP         = S_NORMALE                     //700
 DESBANPRE       = S_NORMALE                     //700
+PROGBNP         = S_NOCHECK                     //700
 CATVEN          = S_NORMALE                     //800
 DESCATVEN       = S_DISABILITATO                //800
 CODLIST1        = S_NORMALE                     //800

ve/fatturaa.src

@@ -80,6 +80,7 @@ BBAN_CONTO      = S_NORMALE                     //600
 CODABIP         = S_NORMALE                     //700
 CODCABP         = S_NORMALE                     //700
 DESBANPRE       = S_NORMALE                     //700
+PROGBNP         = S_NOCHECK                     //700
 CATVEN          = S_NORMALE                     //800
 DESCATVEN       = S_DISABILITATO                //800
 CODLIST1        = S_NORMALE                     //800

ve/fatturac.src

@@ -76,6 +76,7 @@ BBAN_CONTO      = S_NORMALE                     //600
 CODABIP         = S_NORMALE                     //700
 CODCABP         = S_NORMALE                     //700
 DESBANPRE       = S_NORMALE                     //700
+PROGBNP         = S_NOCHECK                     //700
 CATVEN          = S_NORMALE                     //800
 DESCATVEN       = S_DISABILITATO                //800
 CODLIST1        = S_NORMALE                     //800

ve/ordinec.src

@@ -87,6 +87,7 @@ BBAN_CONTO      = S_NORMALE                     //600
 CODABIP         = S_NORMALE                     //700
 CODCABP         = S_NORMALE                     //700
 DESBANPRE       = S_NORMALE                     //700
+PROGBNP         = S_NOCHECK                     //700
 CATVEN          = S_NORMALE                     //800
 DESCATVEN       = S_DISABILITATO                //800
 CODLIST1        = S_NORMALE                     //800

ve/ordinef.src

@@ -86,6 +86,7 @@ BBAN_CONTO      = S_NORMALE                     //600
 CODABIP         = S_NORMALE                     //700
 CODCABP         = S_NORMALE                     //700
 DESBANPRE       = S_NORMALE                     //700
+PROGBNP         = S_NOCHECK                     //700
 CATVEN          = S_NORMALE                     //800
 DESCATVEN       = S_DISABILITATO                //800
 CODLIST1        = S_NORMALE                     //800

ve/ve0300a.src

@@ -673,6 +673,21 @@ INPUT=CODTAB[1,5] F_CODABIP~CODTAB[6,10] F_CODCABP
 DISPLAY=@F_CODABIP
 OUTPUT=F_CODABIP CODTAB[1,5]~F_CODCABP CODTAB[6,10]~F_DESBANPRE S0
 
+[PROGBNP]
+GROUP=700
+X=60
+Y=0
+TYPE=T_NUMERO
+FIELDNAME=PROGBNP
+MSKID=F_PROGBNP
+PROMPT="Progressivo "
+SIZE=2
+FLAG=Z              
+USE=BNP~JOIN %BAN ALIAS 100 INTO CODTAB=CODTAB[1,10]
+INPUT=CODTAB[1,5] F_CODABIP~CODTAB[6,10] F_CODCABP~CODTAB[11,12] F_PROGBNP
+DISPLAY="Cod. Istit." CODTAB[1,5]~"Cod. Fil." CODTAB[6,10]~"Progr." CODTAB[11,12]~"IBAN@25" S3~"Denominazione@50" 100@->S0
+OUTPUT=F_CODABIP CODTAB[1,5]~F_CODCABP CODTAB[6,10]~F_PROGBNP CODTAB[11,12]~F_DESBANPRE 100@->S0
+
 [DESBANPRE]
 GROUP=700
 X=2

ve/veuml.h

@@ -109,6 +109,7 @@
 
 #define F_CODNUMRIF                 212
 #define F_ANNORIF										213
+#define F_PROGBNP										214
 
 #define F_CDC1                      251
 #define F_CDC12                     262