diff --git a/cg/cg5100a.uml b/cg/cg5100a.uml
index c5d283bd7..115f6fcab 100755
--- a/cg/cg5100a.uml
+++ b/cg/cg5100a.uml
@@ -29,7 +29,7 @@ END
 
 BOOLEAN CHK_ANCFCM
 BEGIN
-  PROMPT 4 4 "Anagrafica clienti / anagrafica fornitori"
+  PROMPT 4 3 "Anagrafica clienti / anagrafica fornitori"
   HELP "Indicare se gestire un'unica anagrafica clienti/fornitori"
   FLAGS "D"
   FIELD AnCfCm
@@ -37,7 +37,7 @@ END
 
 BOOLEAN CHK_PCTCCM
 BEGIN
-  PROMPT 4 5 "Piano conti / tabella causali"
+  PROMPT 4 4 "Piano conti / tabella causali"
   HELP "Indicare se gestire un'unico archivio piano dei conti/causali"
   FLAGS "D"
   FIELD PcTcCm
@@ -45,78 +45,83 @@ END
 
 GROUPBOX DLG_NULL 76 4
 BEGIN
-  PROMPT 2 3 "Archivi in comune"
+  PROMPT 2 2 "Archivi in comune"
 END
 
 
-GROUPBOX DLG_NULL 76 11
+GROUPBOX DLG_NULL 76 8
 BEGIN
-  PROMPT 2 7 "Parametri contabilita'"
+  PROMPT 2 6 "Parametri contabilita'"
+END
+
+GROUPBOX DLG_NULL 76 5
+BEGIN
+  PROMPT 2 14 "Parametri saldaconto"
 END
 
 BOOLEAN CHK_GSLBCN
 BEGIN
-  PROMPT 4 8 "Gestione libro cronologico "
+  PROMPT 4 7 "Gestione libro cronologico "
   HELP "Indicare se attivare il libro cronologico della gestione per i professionisti"
   FIELD GsLbCn
 END
 
 BOOLEAN CHK_STTFFR
 BEGIN
-  PROMPT 4 9 "Stampa totali fatture a fine registro "
+  PROMPT 4 8 "Stampa totali fatture a fine registro "
   HELP "Indicare se attivare il computo dei totali fatture a fine registro"
   FIELD StTfFr
 END
 
 BOOLEAN CHK_STLGIU
 BEGIN
-  PROMPT 4 10 "Stampa libro giornale e libro IVA unico " 
+  PROMPT 4 9 "Stampa libro giornale e libro IVA unico " 
   HELP "Indicare se utilizzare un unico registro per libro giornale e libro IVA"
   FIELD StLgiU
 END
 
-BOOLEAN CHK_GESSAL
-BEGIN
-  PROMPT 4 11 "Gestione saldaconto "
-  HELP "Indicare se attivare la gestione del saldaconto clienti/fornitori"
-  FIELD GesSal
-END
-
-BOOLEAN CHK_NRCLIDX
-BEGIN
-  PROMPT 4 12 "N. Rif. allineato a destra per clienti"
-  HELP "Indicare se allineare a destra il num. di rif. delle partite nel saldaconto"
-  FIELD NrCliDx
-END
-
-BOOLEAN CHK_NRFORDX
-BEGIN
-  PROMPT 4 13 "N. Rif. allineato a destra per fornitori"
-  HELP "Indicare se allineare a destra il num. di rif. delle partite nel saldaconto"
-  FIELD NrForDx
-END
-
 BOOLEAN CHK_GESVAL
 BEGIN
-  PROMPT 4 14 "Gestione Valuta"
+  PROMPT 4 10 "Gestione Valuta"
   HELP "Indicare se gestire i movimenti prima nota in valuta"
   FIELD GesVal                                         
 END
 
 BOOLEAN CHK_GELIDI
 BEGIN
-  PROMPT 4 15 "Gestione liquidazione differita"
+  PROMPT 4 11 "Gestione liquidazione differita"
   HELP "Indicare se effettuare la liq. diff. ex DL 151 del 13-5-91 convertito da L. 202"
   FIELD GeLiDi
 END
 
 BOOLEAN CHK_GESVEN
 BEGIN
-  PROMPT 4 16 "Gestione vendite"
+  PROMPT 4 12 "Gestione vendite"
   HELP "Indicare se e' attivata anche la gestione delle vendite"
   FIELD GesVen
 END
 
+BOOLEAN CHK_GESSAL
+BEGIN
+  PROMPT 4 15 "Gestione saldaconto "
+  HELP "Indicare se attivare la gestione del saldaconto clienti/fornitori"
+  FIELD GesSal
+END
+
+BOOLEAN CHK_NRCLIDX
+BEGIN
+  PROMPT 4 16 "N. Rif. allineato a destra per clienti"
+  HELP "Indicare se allineare a destra il num. di rif. delle partite nel saldaconto"
+  FIELD NrCliDx
+END
+
+BOOLEAN CHK_NRFORDX
+BEGIN
+  PROMPT 4 17 "N. Rif. allineato a destra per fornitori"
+  HELP "Indicare se allineare a destra il num. di rif. delle partite nel saldaconto"
+  FIELD NrForDx
+END
+
 ENDPAGE