Patch level : 12.0 490

Files correlati     : cg0200a.msk cg2.exe  cg5300a.msk

Corretta abilitazione per il campo IVA per cassa e per il bottone di ricerca dei fornitori
aggiunti campi data inizio e fine reverse charge nei parametri IVA e date inizio fatturazione elettronica e reverse charge nei clienti



git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@24244 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682

src/cg/cg0200.h

@@ -186,6 +186,8 @@
 #define F_INDENTE											315
 #define F_SPLITPAY                    316
 #define DLG_PERC                      317
+#define DLG_INIFATTEL									318
+#define DLG_INIREVCHG									319
 
 #define F_TPIMBALLO                   401
 #define F_DIMENSIONE                  402

src/cg/cg0200a.uml

@@ -433,16 +433,28 @@ END
 
 TEXT DLG_NULL
 BEGIN
-  PROMPT 62 17 "Collegamenti esterni"
+  PROMPT 62 15 "Collegamenti esterni"
 END
 
 GOLEM DLG_OGGETTI 10 2
 BEGIN
-  PROMPT 64 18 ""
+  PROMPT 64 17 ""
   FIELD OGGETTI  
   FLAGS "M"
 END
 
+DATE DLG_INIFATTEL
+BEGIN
+  PROMPT 2 19 "Inizio Fatt.elettronica "
+  FIELD INIFATTEL
+END
+
+DATE DLG_INIREVCHG
+BEGIN
+  PROMPT 42 19 "Inizio reverse charge "
+  FIELD INIREVCHG
+END
+
 LIST DLG_NULL 1
 BEGIN
   PROMPT 80 80 ""

src/cg/cg2100.cpp

@@ -595,6 +595,10 @@ void TPrimanota_application::init_mask(TMask& m)
       m.show(-2, forg);
     }
 
+		const bool is_forn = forg || (causale().soloiva() && clifo() == "F");
+
+		m.show(F_CLIENTE, !is_forn);
+		m.show(F_FORNITORE, is_forn);
     m.hide(-7); // Nascondi tutti i campi del modulo FE
 
     if (corrisp) 
@@ -635,7 +639,7 @@ void TPrimanota_application::init_mask(TMask& m)
     if (ixc)
     {
       const TDate dr = m.get(F_DATAREG);
-      ixc->enable(gestione_IVAxCassa(dr));
+      ixc->show(gestione_IVAxCassa(dr));
     }
 
     TEdit_field& rc = m.efield(F_REVCHARGE);

src/cg/cg5300a.h

@@ -17,6 +17,8 @@
 #define F_ICDAL       217
 #define F_ICAL        218
 #define F_GESMANCRED  219
+#define F_RCDAL       223
+#define F_RCAL        224
 
 #define F_ROUNDLIQ    221  
 #define F_ROUNDDIC    222

src/cg/cg5300a.uml

@@ -8,7 +8,7 @@ ENDPAGE
 
 PAGE "Liquidazione" 0 0 0 2
 
-GROUPBOX DLG_NULL 78 10
+GROUPBOX DLG_NULL 78 11
 BEGIN
   PROMPT 1 0 "@bParametri Ditta"
   FLAGS "R"
@@ -112,12 +112,6 @@ BEGIN
   MODULE IC
 END
 
-BOOLEAN F_GESMANCRED
-BEGIN
-  PROMPT 4 8 "Gestione manuale del credito compensabile in IVA"
-  FIELD B6
-END
-
 DATA F_ICDAL
 BEGIN
   PROMPT 40 7 "Dal "
@@ -134,15 +128,40 @@ BEGIN
   MODULE IC
 END
 
+TEXT DLG_NULL
+BEGIN
+  PROMPT 4 8 "Reverse charge"
+END
+
+DATA F_RCDAL
+BEGIN
+  PROMPT 40 8 "Dal "
+  CHECKTYPE REQUIRED
+  FIELD D2
+END
+
+DATA F_RCAL
+BEGIN
+  PROMPT 60 8 "Al "
+  CHECKTYPE REQUIRED
+  FIELD D3
+END
+
+BOOLEAN F_GESMANCRED
+BEGIN
+  PROMPT 4 9 "Gestione manuale del credito compensabile in IVA"
+  FIELD B6
+END
+
 GROUPBOX DLG_NULL 78 6
 BEGIN
-  PROMPT 1 10 "@bCredito"
+  PROMPT 1 11 "@bCredito"
   FLAGS "R"
 END
 
 CURRENCY F_CRED_COST 18
 BEGIN
-  PROMPT 4 11 "Credito di costo (Ag. viaggio)    "
+  PROMPT 4 12 "Credito di costo (Ag. viaggio)    "
   HELP "Eventuale credito di costo dell'anno precedente (Agenzie di viaggio)"
   FIELD R5
   DRIVENBY F_CODVAL
@@ -150,7 +169,7 @@ END
 
 LISTBOX F_UTCR_IVA 2 34
 BEGIN
-  PROMPT 4 12 "Utilizzo credito IVA              "
+  PROMPT 4 13 "Utilizzo credito IVA              "
   ITEM "  |Utilizzato solo in IVA"
   MESSAGE CLEAR,F_GESMANCRED
   ITEM "CM|Compensabile con altre imposte" 
@@ -161,7 +180,7 @@ END
 
 CURRENCY F_CRED_PREC 18
 BEGIN
-  PROMPT 4 13 "Credito IVA inizio anno           "
+  PROMPT 4 14 "Credito IVA inizio anno           "
   HELP "Eventuale credito di imposta dell'anno precedente"
   FIELD R0
   DRIVENBY F_CODVAL
@@ -169,7 +188,7 @@ END
 
 CURRENCY F_CRED_RES 18
 BEGIN
-  PROMPT 4 14 "Credito IVA utilizzato a Gennaio  "
+  PROMPT 4 15 "Credito IVA utilizzato a Gennaio  "
   FIELD R15
   DRIVENBY F_CODVAL
   NUM_EXPR #THIS<=#F_CRED_PREC
@@ -178,7 +197,7 @@ END
 
 SPREADSHEET F_SHEET_PLA 78
 BEGIN
-PROMPT 1 16 "Parametri attività"
+PROMPT 1 17 "Parametri attività"
   ITEM "Attiv.@5F"
   ITEM "Tipo@3"
   ITEM "Prorata"

src/cg/f20.dir

@@ -1,3 +1,3 @@
 20
 0
-$clifo|4299|4300|809|0|Clienti/Fornitori|||
+$clifo|0|0|825|0|Clienti/Fornitori|||

src/cg/f20.trr

@@ -1,5 +1,5 @@
 20
-65
+67
 TIPOCF|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore
 CODCF|3|6|0|Codice
 RAGSOC|1|50|0|Ragione sociale
@@ -64,7 +64,9 @@ SPLITPAY|8|1|0|Ente pubblico soggetto a split payment
 UTENTE|1|32|0|Utente dell'ultima modifica
 DATAAGG|5|8|0|Data ultima modifica
 CODRFSO|1|6|0|Codice Rappresentate Fisc/Stabile Org
-DATARFSO|5|8|0|
+DATARFSO|5|8|0|Data Rappresentate Fisc/Stabile Org
+INIFATTEL|5|8|0|Data inizio fatturazione elettronica
+INIREVCHG|5|8|0|Data inizio reverse charge
 6
 TIPOCF+CODCF| 
 TIPOCF+UPPER(RAGSOC)|X