Patch level : 12.0 402
Files correlati : tf Commento : tf0500 - Sistemata scrittura trimestre nel file (Adesso prende direttamente dal record, non so perchè non lo facevo anche prima) tf0200 - Rivisto completamente il calcolo degli imponibili, adesso creo un cursore da RMOVIVA JOIN MOV e sommo i valori corretti. Inoltre adesso calcolo insieme gli imponibili x cassa e differiti (tolti dalla funzione calc_inc_diff) - Messe le somme dei valori nei campi (ivaes = ivaes + ivaesxc + ivaesdiff) - Spostate constanti reg_att e reg_pas e definite con dei #define - Aggiunto booleano ivaxcassa così evito di calcolarlo 2 volte git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@23842 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
parent
13cab7cc4e
commit
01d4243219
@ -15,6 +15,8 @@
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#include "tf0200a.h"
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#define CAMPI_CON_BOOLEAN F_TOTOPATT
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#define REG_ATT 1
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#define REG_PAS 2
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// ComLiqPerIva: Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA
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@ -89,13 +91,17 @@ const TRectype getVER(int anno, int mese)
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return rowRet;
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}
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// Scopiazzata brutalmente da cg4304.cpp, aggiunto controllo indetraibilità per le imposte, non devono essere prese in considerazione se indetraibili
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int calc_inc_diff(int anno, int mese, int tipoiva, real& imponibile_diff, real& imposta_diff, real& imponibile_xcas, real& imposta_xcas)
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/* Scopiazzata e divisa in due da cg4304.cpp
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* Calcola solo le imposte, aggiunto controllo indetraibilità, non devono essere presi in considerazione
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* i movimenti se indetraibili
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*/
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int calc_inc_diff(int anno, int mese, int tipoiva, real& imposta_diff, real& imposta_xcas)
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{
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CHECKD(tipoiva == 1 || tipoiva == 2, "Bad tipo iva:", tipoiva);
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int flag = 0;
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imponibile_diff = imposta_diff = imponibile_xcas = imposta_xcas = ZERO;
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imposta_diff = imposta_xcas = ZERO;
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TString limit; limit << "ANNOLIQ=" << anno;
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if (mese < 13) limit << " MESELIQ=" << mese;
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@ -108,21 +114,16 @@ int calc_inc_diff(int anno, int mese, int tipoiva, real& imponibile_diff, real&
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||||
for (bool ok = id.move_first(); ok; ok = id.move_next())
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{
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const real iva = rec.get_real(RMI_IMPOSTA);
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const real imp = rec.get_real(RMI_IMPONIBILE);
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if (!iva.is_zero() || !imp.is_zero())
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||||
if (!iva.is_zero() && !rec.get_bool("INDETR"))
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{
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const int tipodiff = rec.get_int("TIPODIFF");
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switch (tipodiff)
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{
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case 1:
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imponibile_diff += imp;
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if(!rec.get_bool("INDETR"))
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imposta_diff += iva;
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imposta_diff += iva;
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break;
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||||
case 2:
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imponibile_xcas += imp;
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||||
if(!rec.get_bool("INDETR"))
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imposta_xcas += iva;
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||||
imposta_xcas += iva;
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||||
break;
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default: break;
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}
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||||
@ -327,8 +328,8 @@ bool ComLiqPerIva_mask::on_field_event(TOperable_field& o, TField_event e, long
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||||
case F_IVADETXC :
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||||
case F_IVADETDIFF :
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{
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real ivaes = get_real(F_IVAES) + get_real(F_IVAESXC) + get_real(F_IVAESDIFF);
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real ivadet = get_real(F_IVADET) + get_real(F_IVADETXC) + get_real(F_IVADETDIFF);
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||||
real ivaes = get_real(F_IVAES);
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||||
real ivadet = get_real(F_IVADET);
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||||
if((ivaes - ivadet) >= ZERO)
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||||
{
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||||
set(F_IVADOV, ivaes - ivadet);
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||||
@ -433,14 +434,11 @@ void ComLiqPerIva_mask::extractinator() // Per gli amici GTFO
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real ivaver = ZERO;
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real ivaverc = ZERO;
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// Costanti
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static const int reg_att = 1;
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static const int reg_pas = 2;
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for(; start <= end; start++)
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||||
{
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TDate data_da(1, start, anno);
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||||
TDate data_a(31, start, anno);
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||||
bool hasIXC = gestione_IVAxCassa(data_da);
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||||
|
||||
/****************************************************************************************************************
|
||||
* TOTOPATT, TOTOPATTXC, TOTOPPAS, TOTOPPASXC, IVAES, IVAESXC, IVAESDIFF,
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||||
@ -460,20 +458,6 @@ void ComLiqPerIva_mask::extractinator() // Per gli amici GTFO
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||||
// Riga LIA
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||||
const TRectype rowLia = getLIA(anno);
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||||
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||||
/* Sembra che in PAM ci sia già tutto quello che mi serve!
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||||
* Chiave PAM: ANNO + COD_ATTIVITA' + MESE */
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||||
static TRelation rpam(LF_TAB);
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||||
TRectype pamFrom(rpam.curr()); pamFrom.put("COD", "PAM");pamFrom.put("CODTAB", anno);
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||||
TRectype pamTo(rpam.curr()); pamTo.put("COD" , "PAM");pamTo.put("CODTAB", anno);
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||||
TCursor curPam(&rpam, "", 1, &pamFrom, &pamTo);
|
||||
for(curPam = 0; curPam.pos() < curPam.items(); ++curPam)
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||||
{
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||||
TRectype rowPam = curPam.curr();
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||||
if(atoi(rowPam.get("CODTAB").right(2)) != start) continue;
|
||||
totopatt = totopatt + rowPam.get_real("R1");
|
||||
totoppas = totoppas + rowPam.get_real("R0");
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||||
}
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||||
|
||||
// Devo sottrarre gli indetraibili, quindi prendo prm e sottraggo
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||||
static TRelation rprm(LF_TAB);
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||||
TRectype prmFrom(rprm.curr()); prmFrom.put("COD", "PRM");prmFrom.put("CODTAB", anno);
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||||
@ -489,56 +473,61 @@ void ComLiqPerIva_mask::extractinator() // Per gli amici GTFO
|
||||
|
||||
// Verifico su che registro mi trovo
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||||
int tiporeg = rowPrm.get_int("I1");
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||||
/*
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||||
bool detraibile = atoi(rowPrm.get("CODTAB").mid(20,1)) == 0; // Se > è indetraibile
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||||
// Tutti i non detraibili sono passivi ma un controllo in più non fa mai male
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||||
if(!detraibile && tiporeg == reg_pas)
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||||
{
|
||||
totoppas = totoppas + rowPrm.get_real("R0");
|
||||
}
|
||||
*/
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||||
|
||||
// Verifico che sia Non soggetto
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||||
bool nonSogg = rowPrm.get("S5") == "NS";
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||||
if(nonSogg && tiporeg == reg_pas && totoppas > ZERO)
|
||||
if(nonSogg && tiporeg == REG_PAS && totoppas > ZERO)
|
||||
{
|
||||
totoppas = totoppas - rowPrm.get_real("R0");
|
||||
}
|
||||
else if (nonSogg && tiporeg == reg_att && totopatt > ZERO)
|
||||
else if (nonSogg && tiporeg == REG_ATT && totopatt > ZERO)
|
||||
{
|
||||
totopatt = totopatt - rowPrm.get_real("R0");
|
||||
}
|
||||
|
||||
}
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||||
TString queryIva = "USE RMOVIVA\n";
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||||
queryIva << "SELECT (23.REG!=\"\")&&BETWEEN(23.DATAREG,#DADATAREG,#ADATAREG)";
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||||
queryIva << "\nJOIN MOV INTO NUMREG==NUMREG\n";
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||||
|
||||
/* Il reverse charge va sottratto dal totale delle operazioni attive!
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||||
* Creo un cursore su MOV e RMOVIVA e sottraggo
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||||
*/
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||||
TString queryMov = "USE RMOVIVA\n";
|
||||
queryMov << "SELECT BETWEEN(23.DATAREG,#DADATAREG,#ADATAREG)\n";
|
||||
queryMov << "JOIN MOV INTO NUMREG==NUMREG\n";
|
||||
TISAM_recordset curIva(queryIva);
|
||||
curIva.set_var("#DADATAREG", data_da);
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||||
curIva.set_var("#ADATAREG", data_a);
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||||
|
||||
TISAM_recordset cmov(queryMov);
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||||
|
||||
cmov.set_var("#DADATAREG", TDate(01,start, anno));
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||||
cmov.set_var("#ADATAREG", TDate(31, start, anno));
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||||
|
||||
for (bool ok = cmov.move_first(); ok; ok = cmov.move_next())
|
||||
for(bool ok = curIva.move_first(); ok; ok = curIva.move_next())
|
||||
{
|
||||
// Vado a prendere la prima riga in RMOV
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||||
TString key = cmov.get("23.NUMREG").as_string();
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||||
key << "|1";
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||||
TRectype rmov = cache().get(LF_RMOV, key);
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||||
// Controllo che sia un movimento con codice non "non soggetto"
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||||
TCodiceIVA codiva(curIva.get("25.CODIVA").as_string());
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||||
if(codiva.tipo() == "NS" || curIva.get("23.TIPOMOV").as_int() == tm_nessuno) continue;
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||||
|
||||
// Prendo il tipo di registro
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||||
int tiporeg = TRegistro(curIva.get("23.REG").as_string()).tipo();
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||||
// Prendiamo l'imponibile
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||||
real imp = curIva.get("25.IMPONIBILE").as_real();
|
||||
|
||||
// Controllo di essere sul registro vendite
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||||
bool regVen = TRegistro(cmov.get("23.REG").as_string()).tipo() == reg_att;
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||||
|
||||
// Salto se il registro non è di tipo vendite o ci sono delle righe in RMOV
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||||
if(!regVen || !rmov.empty()) continue;
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||||
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||||
totopatt -= cmov.get("25.IMPONIBILE").as_real();
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||||
// Se è un movimento IvaXCassa o LiqDiff
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||||
if(hasIXC && (curIva.get("23.IVAXCASSA").as_bool() || curIva.get("23.LIQDIFF").as_bool()))
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||||
{
|
||||
if(tiporeg == REG_ATT)
|
||||
totopattxc += imp;
|
||||
else
|
||||
totoppasxc += imp;
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
if(tiporeg == REG_ATT)
|
||||
{
|
||||
// Controllo il reverse charge, non va calcolato nel totale delle operazioni attive!
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||||
// Se non ha una riga di movimento non lo sommo
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||||
TString keyRC = curIva.get("23.NUMREG").as_string(); keyRC << "|1";
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||||
if(!cache().get(LF_RMOV, keyRC).empty())
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||||
totopatt += imp;
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
totoppas += imp;
|
||||
}
|
||||
}
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||||
|
||||
|
||||
// Aggiungo gli indeducibili per articolo 19, e indeducibili su ricavi esenti
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||||
static TRelation rpom(LF_TAB);
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||||
TRectype pomFrom(rpom.curr()); pomFrom.put("COD", "POM");pomFrom.put("CODTAB", anno);
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||||
@ -552,23 +541,21 @@ void ComLiqPerIva_mask::extractinator() // Per gli amici GTFO
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||||
totoppas = totoppas + rowPom.get_real("R9"); // Ricavi esenti
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||||
}
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||||
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||||
// Se ha attiva l'IVA x cassa
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||||
if(gestione_IVAxCassa(data_da))
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||||
// Se ha attiva l'IVA x cassa calcolo le imposte (imponibili per comodità già calcolati sopra)
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||||
if(hasIXC)
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||||
{
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||||
// IVA esigibile
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||||
real imponibile_diff, imposta_diff, imponibile_xcas, imposta_xcas;
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||||
imponibile_diff = imposta_diff = imponibile_xcas = imposta_xcas = ZERO;
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||||
// 1 = Vendite
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||||
calc_inc_diff(anno, start, reg_att, imponibile_diff, imposta_diff, imponibile_xcas, imposta_xcas);
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||||
totopattxc = totopattxc + imponibile_xcas;
|
||||
calc_inc_diff(anno, start, REG_ATT, imposta_diff, imposta_xcas);
|
||||
ivaesxc = ivaesxc + imposta_xcas;
|
||||
ivaesdiff = ivaesdiff + imposta_diff;
|
||||
|
||||
// IVA detraibile
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||||
imponibile_diff = imposta_diff = imponibile_xcas = imposta_xcas = ZERO;
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||||
// 2 = Acquisti
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||||
calc_inc_diff(anno, start, reg_pas, imponibile_diff, imposta_diff, imponibile_xcas, imposta_xcas);
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||||
totoppasxc = totoppasxc + imponibile_xcas;
|
||||
calc_inc_diff(anno, start, REG_PAS, imposta_diff, imposta_xcas);
|
||||
ivadetxc = ivadetxc + imposta_xcas;
|
||||
ivadetdiff = ivadetdiff + imposta_diff;
|
||||
}
|
||||
@ -586,7 +573,6 @@ void ComLiqPerIva_mask::extractinator() // Per gli amici GTFO
|
||||
ivaes += rowLam.get_real("R0");
|
||||
ivadet += rowLam.get_real("R1");
|
||||
}
|
||||
// Non sappiamo che fa per queste, quindi speriamo sia giusta sta roba
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||||
ivaes += ivaesxc + ivaesdiff;
|
||||
ivadet += ivadetxc + ivadetdiff;
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||||
|
||||
@ -650,6 +636,9 @@ void ComLiqPerIva_mask::extractinator() // Per gli amici GTFO
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||||
ivaver = ZERO;
|
||||
}
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||||
|
||||
// Sommo i totali con i totali xc
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||||
totopatt += totopattxc;
|
||||
totoppas += totoppasxc;
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||||
|
||||
// Imposto tutti i campi
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||||
set(F_TOTOPATT, totopatt);
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@ -765,7 +754,7 @@ void ComLiqPerIva_mask::checkOldValue(int field, real val)
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||||
trueVal = trueData.get_real("IVADETXC");
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||||
break;
|
||||
case F_IVADETDIFF:
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||||
trueVal = trueData.get_real("IVADETDIF");
|
||||
trueVal = trueData.get_real("IVADETDIFF");
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||||
break;
|
||||
case F_IVADOV:
|
||||
trueVal = trueData.get_real("IVADOV");
|
||||
|
@ -213,49 +213,42 @@ bool TIvaSend_app::generate(TIvaSend_msk& msk)
|
||||
int end = msk.isMese() ? msk.get_int(F_AMESE) : (((msk.get_int(F_ATRIMESTRE)) * 3));
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||||
for(; start <= end; start++)
|
||||
{
|
||||
TRectype rowLim = getLim(msk.get_int(F_ANNO), start); // rowLim viene già usata sopra
|
||||
TRectype rowLim = getLim(msk.get_int(F_ANNO), start); // rowLim viene già usata sopra
|
||||
TRectype rowLiq = getLiq(msk.get_int(F_ANNO), start);
|
||||
|
||||
TToken_string riga(testata);
|
||||
if(msk.isMese())
|
||||
{
|
||||
riga.add(start); // Mese
|
||||
riga.add(""); // Trimestre
|
||||
riga.add(start); // Mese
|
||||
riga.add(""); // Trimestre
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
riga.add(""); // Mese
|
||||
riga.add(start/3); // Trimestre
|
||||
riga.add(""); // Mese
|
||||
riga.add(rowLiq.get("TRIMESTRE")); // Trimestre
|
||||
}
|
||||
|
||||
char subfor = rowLiq.get_bool("SUBFOR") ? 'X' : '\0';
|
||||
riga.add(subfor); // Flag Subfornitura
|
||||
riga.add(""); // Eventi eccezionali
|
||||
real totopatt = rowLiq.get_real("TOTOPATT") + rowLiq.get_real("TOTOPATTXC");
|
||||
real totoppas = rowLiq.get_real("TOTOPPAS") + rowLiq.get_real("TOTOPPAS");
|
||||
riga.add(formatCurrency(totopatt.string())); // Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)
|
||||
riga.add(formatCurrency(totoppas.string())); // Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)
|
||||
|
||||
real ivaes = rowLiq.get_real("IVAES") + rowLiq.get_real("IVAESXC") + rowLiq.get_real("IVAESDIFF");
|
||||
riga.add(formatCurrency(ivaes.string())); // IVA esigibile
|
||||
|
||||
real ivadet = rowLiq.get_real("IVADET") + rowLiq.get_real("IVADETXC") + rowLiq.get_real("IVADETDIFF");
|
||||
riga.add(formatCurrency(ivadet.string())); // IVA detratta
|
||||
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("IVADOV"))); // IVA dovuta
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("IVADOVC"))); // IVA a credito VP6 col 2
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("DEBPREC"))); // Debito periodo precedente
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("CREPREC"))); // Credito periodo precedente
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("CREAPREC"))); // Credito anno precedente
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("VEAUE"))); // Versamenti auto UE
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("CREIMP"))); // Crediti di imposta
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("INTLIQTRI"))); // Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("ACCDOV"))); // Acconto dovuto
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("IVAVER"))); // IVA da versare
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("IVAVERC"))); // IVA a credito VP14 col 2
|
||||
riga.add(prog); // Numero interno trasmissione
|
||||
riga.add(""); // Flag trasmesso
|
||||
riga.add(""); // Flag accettato
|
||||
riga.add(subfor); // Flag Subfornitura
|
||||
riga.add(""); // Eventi eccezionali
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("TOTOPATT"))); // Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("TOTOPPAS"))); // Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("IVAES"))); // IVA esigibile
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("IVADET"))); // IVA detratta
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("IVADOV"))); // IVA dovuta
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("IVADOVC"))); // IVA a credito VP6 col 2
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("DEBPREC"))); // Debito periodo precedente
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("CREPREC"))); // Credito periodo precedente
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("CREAPREC"))); // Credito anno precedente
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("VEAUE"))); // Versamenti auto UE
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("CREIMP"))); // Crediti di imposta
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("INTLIQTRI"))); // Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("ACCDOV"))); // Acconto dovuto
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("IVAVER"))); // IVA da versare
|
||||
riga.add(formatCurrency(rowLiq.get("IVAVERC"))); // IVA a credito VP14 col 2
|
||||
riga.add(prog); // Numero interno trasmissione
|
||||
riga.add(""); // Flag trasmesso
|
||||
riga.add(""); // Flag accettato
|
||||
|
||||
// Appendo al file
|
||||
file << riga << "\n";
|
||||
|
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