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[FieldDescr]
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ANNO = Anno
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BLOCCATA = Scadenza non pagabile (bloccata) solo acquisti
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CODABI = Codice ABI
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CODABIPR = Codice ABI banca di presentazione
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CODAG = Codice agente
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CODCAB = Codice CAB
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CODCABPR = Codice CAB banca di presentazione
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CODPAG = Codice Pagamento
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CONTO = Conto
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DATASCAD = Data scadenza
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DATASOLL = Data sollecito
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DESCR = Descrizione
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GGRIT = Giorni di ritardo
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GRUPPO = Gruppo
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IMPORTO = Importo in lire
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IMPORTOANT = Importo anticipato
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IMPORTOPAG = Importo pagato
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IMPORTOVAL = Importo valuta
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MOTIVO = Motivo del blocco
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NRATA = Numero rata
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NRIGA = Numero riga
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NSOLL = Numero sollecito
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NUMPART = Numero partita
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PAGATA = Scadenza pagata
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SOTTOCONTO = Sottoconto o codice cliente / fornitore
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TIPOC = Tipo <C>liente <F>ornitore
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TIPOPAG = Tipo pagamento
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TNRATA = Numero temporaneo di rata
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TNRIGA = Numero temporaneo di riga partita
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ULTCLASS = Ulteriore classificazione
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