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<head>
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<title>Definizione nuova rata</title>
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<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
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<link rel="stylesheet" href="../stili/stile_p.css">
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<SCRIPT language=JavaScript>
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if (document.images)
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{
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var bottone1 = new Image();bottone1.src = "../images/esercizio_ghost.jpg";
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var bottone2 = new Image();bottone2.src = "../images/esercizio.jpg";
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var bottone3 = new Image();bottone3.src = "../images/movie_ghost.jpg";
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var bottone4 = new Image();bottone4.src = "../images/movie.jpg";
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}
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function flip(Bottone,Immagine)
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{
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if (document.images)
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{
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//alert (eval(Immagine + ".src"));
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document[Bottone].src = eval(Immagine + ".src");
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}
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return false;
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}
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</SCRIPT>
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</head>
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<body bgcolor="#ffffff" leftmargin="5">
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<!-- Tabella contenitore principale -->
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<table border="0" align="center" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
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<!--<tr><td><br></td></tr>-->
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<!--<tr><td align="right"><a name="uno">- 1 -</td></tr>-->
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<!-- Pagina 1 -->
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<tr><td align="center"><a name="uno"><img src="../images/pagina1_p.gif"></td></tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr><td>
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<!-- Tabella nomi campi e descrizioni -->
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<table border="0" align="center" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
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<tr>
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|
<td align="center" class="nc">Data operazione</td>
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|||
|
|
</tr>
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|
<tr>
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|||
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|
<td align="center" class="testo">
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|
indica la data che verr<72> assegnata alla partita che si sta generando; il programma propone quella di sistema.
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|
</td>
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|
</tr>
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|||
|
|
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
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|
<tr>
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|||
|
|
<td align="center" class="nc">Data documento</td>
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|||
|
|
</tr>
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|
|
<tr>
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|||
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|
<td align="center" class="testo">
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|
|
indica la data riportata sul documento, non pu<70> essere superiore alla <i>data operazione</i>, eventuali errori sono segnalati.
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|
|
</td>
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|
</tr>
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|||
|
|
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
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|||
|
|
<tr>
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|||
|
|
<td align="center" class="nc">Documento n.</td>
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|||
|
|
</tr>
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|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
indica il numero del documento che sta generando la partita.
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|||
|
|
</td>
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|||
|
|
</tr>
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|||
|
|
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
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|||
|
|
<tr>
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|||
|
|
<td align="center" class="nc">Tipo movimento</td>
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|||
|
|
</tr>
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|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo del documento che sta generando la partita, viene automaticamente posto al valore assegnato nella maschera di creazione <a href="..\cg\cg2100n.html" target="_parent">nuova partita</a>.
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|||
|
|
</td>
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|||
|
|
</tr>
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|||
|
|
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
|
|||
|
|
<tr>
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|||
|
|
<td align="center" class="nc">Codice causale</td>
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|||
|
|
</tr>
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|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
<09> un campo di ricerca che accede alle <a href="..\cg\cg0500a.html" target="_parent">Causali contabili</a> ed indica il codice e la descrizione della causale da utilizzare per il movimento extracontabile, vengono proposte le causali che hanno al loro interno il <i>Tipo movimento</i> uguale a quello indicato nel movimento extracontabile.
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|||
|
|
</td>
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|||
|
|
</tr>
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|||
|
|
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
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|||
|
|
<tr>
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|||
|
|
<td align="center" class="nc">Descrizione</td>
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|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
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|||
|
|
<09> un campo di ricerca che accede alla tabella delle <a href="..\ba\batbdpn.html" target="_parent">descrizioni aggiuntive</a> di prima nota ed indica la descrizione da assegnare al movimento extra-contabile che si sta generando.
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|||
|
|
</td>
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|||
|
|
</tr>
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|||
|
|
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
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|||
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|
<tr>
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|||
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|
<td align="center" class="nc">Tipo conto</td>
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|||
|
|
</tr>
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|||
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|
<tr>
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|
<td align="center" class="testo">
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|
|
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo del conto (<b><i>Conto</i></b>, <b><i>Cliente</i></b>, <b><i>Fornitore</i></b>) selezionato nella maschera di <a href="sc0100a.html" target="_parent">scelta conto</a> del saldaconto extra-contabile.
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|||
|
|
</td>
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|||
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|
</tr>
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|||
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|
|
<tr><td><br></td></tr>
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|||
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|
<tr>
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|
|
<td align="center" class="nc">Conto</td>
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|||
|
|
</tr>
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|
<tr>
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|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
<09> un campo visibile se ho <b><i>Conto</i></b> come <i>Tipo conto</i>, <20> gestito direttamente dal programma ed indica il gruppo, conto, sottoconto e descrizione del <a href="..\cg\cg0100a.html" target="_parent">Conto</a> selezionato nella maschera di scelta conto del saldaconto extra-contabile.
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|||
|
|
</td>
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|
|
</tr>
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|||
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|
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
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|
<tr>
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|
<td align="center" class="nc">Cliente / Fornitore</td>
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|||
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|
</tr>
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|
|
<tr>
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|||
|
|
<td align="center" class="testo">
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|||
|
|
<09> un campo visibile se ho <b><i>Cliente</i></b> o <b><i>Fornitore</i></b> come <i>Tipo conto</i>, <20> gestito direttamente dal programma ed indica il codice e la denominazione del <a href="..\cg\cg0200a.html" target="_parent">cliente/fornitore</a> selezionato nella maschera di scelta conto del saldaconto extra-contabile.
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|||
|
|
</td>
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|||
|
|
</tr>
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|||
|
|
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
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|||
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|
<tr>
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|
|
<td align="center" class="nc">C.F.</td>
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|||
|
|
</tr>
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|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
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|||
|
|
<09> un campo visibile se ho <b><i>Cliente</i></b> o <b><i>Fornitore</i></b> come <i>Tipo conto</i>, <20> gestito direttamente dal programma ed indica il codice fiscale del cliente/fornitore di cui si sta creando la partita.
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|
|
</td>
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|||
|
|
</tr>
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|||
|
|
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
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|||
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|
<tr>
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|||
|
|
<td align="center" class="nc">Partita IVA</td>
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|||
|
|
</tr>
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|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
<09> un campo visibile se ho <b><i>Cliente</i></b> o <b><i>Fornitore</i></b> come <i>Tipo conto</i>, <20> gestito direttamente dal programma ed indica la partita IVA del cliente/fornitore di cui si sta creando la partita.
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|||
|
|
</td>
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|||
|
|
</tr>
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|||
|
|
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
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|
<tr>
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|||
|
|
<td align="center" class="nc">Stato</td>
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|||
|
|
</tr>
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|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
<09> un campo visibile se ho <b><i>Cliente</i></b> o <b><i>Fornitore</i></b> come <i>Tipo conto</i>, <20> gestito direttamente dal programma ed indica lo stato di appartenenza del cliente/fornitore di cui si sta creando la partita.
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|||
|
|
</td>
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|||
|
|
</tr>
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|||
|
|
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
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|||
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|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="nc">Codice Pagamento</td>
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|||
|
|
</tr>
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|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
Descrizione mancante.
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|
<!-- <20> un campo di ricerca che accede alle <a href="..\ba\ba3700a.html" target="_parent"></a>condizioni di pagamento</a> ed indica il codice e la descrizione del pagamento da utilizzare per il movimento extracontabile. -->
|
|||
|
|
</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="nc">Valuta</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
<09> un campo gestito direttamente dal programma, visibile solamente se la partita a cui appartiene la rata presente <20> stata movimentata in valuta, riporta il codice della <a href="..\ba\batbval.html" target="_parent">valuta</a> utilizzato nella partita corrente.
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|||
|
|
</td>
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|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="nc">Data cambio</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
<09> una casella di ricerca, visibile solamente se la partita a cui appartiene la rata presente <20> stata movimentata in valuta, che accede alla tabella dei cambi giornalieri ed indica la data del cambio da applicare alla valuta selezionata.
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|||
|
|
</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="nc">Cambio</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
<09> una casella di 15 caratteri, visibile solamente se la partita a cui appartiene la rata presente <20> stata movimentata in valuta, che indica il cambio al quale la valuta veniva scambiata nella data cambio indicata nel campo precedente.
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|||
|
|
</td>
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|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="nc">Sezione</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
<09> una casella di riepilogo che indica la sezione nella quale posizionare l<>importo del movimento che si sta inserendo, viene settato dal programma in automatico a seconda del tipo movimento selezionato nella maschera di creazione nuova partita, ma pu<70> essere modificato dall<6C>utente.
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|||
|
|
</td>
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|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="nc">Totale documento</td>
|
|||
|
|
</tr>
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|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
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|||
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|
si compone di 15 cifre ed indica il totale importo del documento che si sta movimentando. Viene compilato automaticamente alla pressione del tasto <b><i>F8</i></b> prendendo, dalla pagina successiva, il contenuto del campo <i>Importo pagamento</i>.
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|||
|
|
</td>
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|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="nc">Totale in valuta</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale del documento nella valuta indicata nel campo precedente.
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|||
|
|
</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="nc">Rif. partita</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
<09> un campo gestito direttamente dal programma e riporta il codice assegnato alla partita che si sta gestendo.
|
|||
|
|
</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
|
|||
|
|
<!-- Pagina 2 -->
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|
|
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
|
|||
|
|
<tr><td align="center"><a name="due"><img src="../images/pagina2_p.gif"></td></tr>
|
|||
|
|
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="nc">Cliente:XXXXXX Partita:XXXX XXXXX Riga:XX Rata:XX del XX-XX-XXX</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
<09> un gruppo che descrive il tipo di rata (le X rappresentano le coordinate) che si sta gestendo.
|
|||
|
|
</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="ncp">Numero documento</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero del documento che ha generato la rata della partita indicata.
|
|||
|
|
</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="ncp">Data documento</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data del documento che ha generato la rata della partita indicata.
|
|||
|
|
</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="ncp">Protocollo IVA</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di protocollo IVA assegnato al documento che ha generato la rata della partita indicata.
|
|||
|
|
</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="ncp">Descrizione</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione assegnata al documento che ha generato la rata della partita indicata.
|
|||
|
|
</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="ncp">Sezione</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica la sezione nella quale verr<72> messo l<>importo al momento della generazione della riga nella maschera di estratto conto partite.
|
|||
|
|
</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="ncp">Importo</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica l<>importo della rata generato dalla partita.
|
|||
|
|
</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="ncp">Importo in valuta</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica l<>importo, nella valuta selezionata, della rata generato dalla partita.
|
|||
|
|
</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="ncp">Residuo pagamento</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica l<>importo residuo da pagare per estinguere la rata. Nel caso si registri un pagamento a saldo con un residuo diverso da zero viene creato l<>abbuono applicato sulla rata corrente.
|
|||
|
|
</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="ncp">Residuo rata</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="testo">
|
|||
|
|
<09> un campo gestito direttamente dal programma e compilato nel caso si tratti di un acconto di pagamento, indica l<>importo rimanente per l<>estinzione della rata.
|
|||
|
|
</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
|
|||
|
|
<tr><td><br></td></tr>
|
|||
|
|
<tr>
|
|||
|
|
<td align="center" class="nc">Pagamento</td>
|
|||
|
|
</tr>
|
|||
|
|
<tr>
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|||
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<td align="center" class="testo">
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questo gruppo descrive importo e modalit<69> di pagamento effettuate sulla rata che si sta gestendo.
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</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="ncp">Importo pagamento</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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<09> un campo numerico di 15 caratteri che indica l<>importo del pagamento effettuato sulla rata corrente. Nel caso venga premuto il tasto <b><i>F8</i></b> viene riportato il minore tra l<>importo del campo <i>Residuo pagamento</i> e quello del campo <i>Residuo rata</i>.
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</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="ncp">Ritenute profess.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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<09> un campo numerico di 15 caratteri che indica l<>importo delle ritenute professionali applicate al <a href="..\cg\cg0200a.html" target="_parent">cliente/fornitore</a> al momento del pagamento della rata corrente.
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</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="ncp">Data pagamento</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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<09> un campo che rappresenta la data nella quale viene effettuato il pagamento per la rata che si sta gestendo.
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</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="ncp">Tipo pagamento</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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<09> una casella di riepilogo che indica la modalit<69> con la quale viene effettuato il pagamento.
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</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="ncp">Acconto/Saldo</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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sono 2 pulsanti di opzioni che indicano se il pagamento <20> stato effettuato come acconto sulla rata corrente, oppure ne rappresenta il saldo. Nel caso si tratti di un pagamento a saldo e l<>importo non corrisponda all<6C>importo del pagamento da effettuare vengono generate delle righe di abbuoni passivi o attivi a seconda della natura della differenza.
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</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="ncp">Descriz. aggiuntiva</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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<09> una casella di ricerca che accede alla tabella delle <a href="..\ba\batbdpn.html" target="_parent">descrizione aggiuntive</a> ed indica il codice e la descrizione dell<6C>eventuale descrizione da aggiungere alla riga che verr<72> generata.
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</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="ncp">Vs. Banca ABI</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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<09> un campo di ricerca sulla tabelle delle <a href="..\ba\batbban.html" target="_parent">banche</a> ed indica il codice ABI della banca di riferimento del cliente/fornitore.
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</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="ncp">Vs. Banca CAB</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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<09> un campo di ricerca sulla tabelle delle banche ed indica il codice CAB della banca di riferimento del cliente/fornitore.
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</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="ncp">Agente</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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<09> un campo di ricerca sulla tabella degli <a href="..\pr\pr0500a.html" target="_parent">agenti</a> ed indica il codice e la descrizione dell<6C>agente che intrattiene i rapporti con il cliente/fornitore selezionato.
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</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="ncp">Ns. Banca ABI</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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<09> un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice ABI della nostra banca di appoggio.
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</td>
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</tr>
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<tr><td><br></td></tr>
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<tr>
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<td align="center" class="ncp">Ns. Banca CAB</td>
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</tr>
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<tr>
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<td align="center" class="testo">
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<09> un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice CAB della nostra banca di appoggio.
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</td>
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</tr>
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</td></tr>
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</table>
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</body>
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</html>
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