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Patch level : 2.0 nopatch Files correlati : Ricompilazione Demo : [ ] Commento : Help 85% git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11466 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
2003-10-06 14:24:52 +00:00
<html>
<head>
<title>Modifica partita da ricevere - Pagamenti</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link rel="stylesheet" href="../stili/stile_p.css">
<SCRIPT language=JavaScript>
if (document.images)
{
var bottone1 = new Image();bottone1.src = "../images/esercizio_ghost.jpg";
var bottone2 = new Image();bottone2.src = "../images/esercizio.jpg";
var bottone3 = new Image();bottone3.src = "../images/movie_ghost.jpg";
var bottone4 = new Image();bottone4.src = "../images/movie.jpg";
}
function flip(Bottone,Immagine)
{
if (document.images)
{
//alert (eval(Immagine + ".src"));
document[Bottone].src = eval(Immagine + ".src");
}
return false;
}
</SCRIPT>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" leftmargin="5">
<!-- Tabella contenitore principale -->
<table border="0" align="center" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
<!--<tr><td><br></td></tr>-->
<!--<tr><td align="right"><a name="uno">- 1 -</td></tr>-->
<tr><td>
<!-- Tabella nomi campi e descrizioni -->
<table border="0" align="center" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center">
<tt><big><b>- pagamenti -</b></big></tt>
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Tipo conto</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo di conto (<b><i>Conto</i></b>, <b><i>Clienti</i></b>, <b><i>Fornitori</i></b>) identificante il movimento di saldaconto da modificare.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Gruppo</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del gruppo identificante il movimento di saldaconto da modificare.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Conto</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del conto identificante il movimento di saldaconto da modificare.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Sottoconto</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del sottoconto, nel caso di <a href="cg0100a.html" target="_parent">Conti</a>, o del <a href="cg0200a.html" target="_parent">cliente/fornitore</a>, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Descrizione</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione del sottoconto, nel caso di Conti, o la ragione sociale, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Riferimento partita</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
sono lo coordinate del movimento di saldaconto selezionato.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Anno</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma che indica l<>anno di riferimento della partita identificante il movimento da modificare.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Numero</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma che indica il codice di riferimento della partita identificante il movimento da modificare.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Numero riga</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero di riga della partita identificante il movimento da modificare.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Numero rata fatt.</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero della rata della fattura che ha generato il pagamento selezionato.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Numero riga fatt.</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero della riga della fattura che ha generato il pagamento selezionato.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Acconto/Saldo</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo di 1 carattere che indica il pagamento selezionato <20> stato eseguito in acconto (<b><i>A</i></b>) oppure a saldo (<b><i>S</i></b>) della rata.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Importo pagato</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo formato da due parti, la prima <20> gestita direttamente dal programma ed indica la sezione, mentre la seconda indica l<>importo in Euro del pagamento selezionato.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Importo in valuta</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo numerico di 15 caratteri che indica l<>importo in <a href="..\ba\batbval.html" target="_parent">valuta</a> del pagamento selezionato.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Ritenute prof.</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo formato da due parti, la prima <20> gestita direttamente dal programma ed indica la sezione, mentre la seconda indica l<>importo in Euro delle eventuali ritenute professionali applicate sul pagamento selezionato.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Abbuoni</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo formato da due parti, la prima indica la sezione, mentre la seconda indica l<>importo in Euro dell<6C>abbuono applicato sul pagamento selezionato.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Attivo/Passivo</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica se l<>abbuono del campo precedente <20> passivo (<b><i>P</i></b>) oppure attivo (<b><i>A</i></b>).
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Diff. Cambio</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
Patch level : 2.0 no patch Files correlati : file di help Ricompilazione Demo : [ ] Commento : Aggiornamento sviluppo Help al 09-10-03 git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11478 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
2003-10-09 11:40:06 +00:00
<09> un campo che identifica l'eventuale differenza contabile conseguente alla variazione del tasso di cambio.
Patch level : 2.0 nopatch Files correlati : Ricompilazione Demo : [ ] Commento : Help 85% git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11466 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
2003-10-06 14:24:52 +00:00
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Tipo</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo di conto utilizzato come contropartita per il pagamento selezionato.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Cod. contropartita</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo di ricerca sull<6C>archivio del <a href="cg0100a.html" target="_parent">piano dei conti</a> ed indica il gruppo, conto e sottoconto del conto utilizzato come contropartita per il pagamento selezionato.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Descrizione</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione del conto utilizzato come contropartita per il pagamento selezionato.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Codice ns. banca</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo di ricerca sulla tabella delle <a href="..\ba\batbban.html" target="_parent">banche</a> e rappresenta il codice (ABI e CAB) della nostra banca di appoggio per il pagamento selezionato.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Codice vs. banca</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo di ricerca sulla tabella delle banche e rappresenta il codice (ABI e CAB) della banca di appoggio del cliente/fornitore per il pagamento selezionato.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Codice agente</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo di ricerca sulla tabella degli <a href="..\pr\pr0500a.html" target="_parent">agenti</a> ed indica il codice dell<6C>agente che ha trattato la partita del pagamento selezionato.
</td>
</tr>
</table>
</td></tr>
</table>
</body>
</html>
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