101 lines
3.3 KiB
Plaintext
101 lines
3.3 KiB
Plaintext
|
[FieldDescr]
|
|||
|
|
ACCSALDO = Saldato Si/No
|
|||
|
|
ADDBOLLI = Addebito bolli
|
|||
|
|
ANNO = Anno
|
|||
|
|
ASPBENI1 = Aspetto beni 1
|
|||
|
|
ASPBENI2 = Aspetto beni 2
|
|||
|
|
CAMBIO = Cambio
|
|||
|
|
CATVEN = Categoria di vendita
|
|||
|
|
CAUSMAG = Causale di magazzino
|
|||
|
|
CAUSTRASP = Causale di trasporto
|
|||
|
|
CIG = Codice Identificativo di Gara
|
|||
|
|
CODABIA = Codice ABI banca di appoggio
|
|||
|
|
CODABIP = Codice ABI banca di presentazione
|
|||
|
|
CODAG = Codice agente
|
|||
|
|
CODAGVIS = Codice secondo agente
|
|||
|
|
CODCABA = Codice CAB banca di appoggio
|
|||
|
|
CODCABP = Codice CAB banca di presentazione
|
|||
|
|
CODCAMP = Codice campagna
|
|||
|
|
CODCF = Codice Cliente/Fornitore
|
|||
|
|
CODCFFATT = Codice cliente (fornitore) cui fatturare
|
|||
|
|
CODCMS = Codice Commessa
|
|||
|
|
CODCONT = Codice contratto
|
|||
|
|
CODCOSTO = Centro di costo
|
|||
|
|
CODINDSP = Codice indirizzo di spedizione
|
|||
|
|
CODLIN = Codice lingua
|
|||
|
|
CODLIST = Codice listino
|
|||
|
|
CODNOTE = Codice note cliente
|
|||
|
|
CODNOTESP1 = Codice note di spedizione 1
|
|||
|
|
CODNOTESP2 = Codice note di spedizione 2
|
|||
|
|
CODNUM = Codice della numerazione
|
|||
|
|
CODPAG = Codice condizione di pagamento
|
|||
|
|
CODPORTO = Codice porto
|
|||
|
|
CODSPMEZZO = Codice mezzo di spedizione
|
|||
|
|
CODVAL = Codice valuta
|
|||
|
|
CODVETT1 = Codice vettore 1
|
|||
|
|
CODVETT2 = Codice vettore 2
|
|||
|
|
CODVETT3 = Codice vettore 3
|
|||
|
|
COLL_GOLEM = Collegamento lista di GOLEM
|
|||
|
|
COMMPREL = Commessa di prelievo (ci)
|
|||
|
|
CONTRATTO = Contratto fattura P.A.
|
|||
|
|
CONTROEURO = Flag di cambio contro Euro
|
|||
|
|
CONTSEP = Contabilit<69> separata
|
|||
|
|
CUP = Codice Unico di Progetto
|
|||
|
|
DATAAGG = Data ultimo aggiornamento
|
|||
|
|
DATACAMBIO = Data cambio
|
|||
|
|
DATACOMP = Data inizio competenza in analitica
|
|||
|
|
DATACONS = Data di consegna
|
|||
|
|
DATADOC = Data documento
|
|||
|
|
DATADOCRIF = Data documento di riferimento
|
|||
|
|
DATAFCOMP = Data fine competenza in analitica
|
|||
|
|
DATAINSC = Data inizio scadenza
|
|||
|
|
DATAPART = Data di partenza
|
|||
|
|
DATASCIMP = Data fine impegno
|
|||
|
|
DOC1 = Documento collegato 1
|
|||
|
|
DOC2 = Documento collegato 2
|
|||
|
|
DOC3 = Documento collegato 3
|
|||
|
|
DOCEVASO = Ordine evaso
|
|||
|
|
FASCMS = Fase Commessa
|
|||
|
|
FASEPREL = Fase di prelievo (ci)
|
|||
|
|
G1 = Campo generale 1
|
|||
|
|
IBAN = Codice IBAN di appoggio
|
|||
|
|
IMPNETTI = Importi netti
|
|||
|
|
IMPPAGATO = Importo pagato
|
|||
|
|
IVAXCASSA = Documento con IVA per cassa
|
|||
|
|
LIQDIFF = Documento con IVA a liquidazione differita
|
|||
|
|
MANDATO = Mandato di pagamento RID
|
|||
|
|
MODPAG = Tipo contratto P.A.
|
|||
|
|
MOVMAG = Numero movimento di magazzino
|
|||
|
|
NCOLLI = Numero di colli
|
|||
|
|
NCOPIE = Numero di copie
|
|||
|
|
NDOC = Numero documento
|
|||
|
|
NOLEGGIO = Tipo noleggio (pe)
|
|||
|
|
NOTE = Note
|
|||
|
|
NUMANT = Numero movimento anticipo contabilizzato
|
|||
|
|
NUMDOCRIF = Numero documento di riferimento
|
|||
|
|
NUMREG = Numero movimento contabilizzato
|
|||
|
|
NUMREGCA = Numero di operazione contabilita' analitica
|
|||
|
|
OCCAS = Da cancellare, non pi<70> usato
|
|||
|
|
OCFPI = Codice Cliente/Fornitore occasionale
|
|||
|
|
ORAPART = Ora di partenza
|
|||
|
|
ORDCF = Ordinato da (Cliente/Fornitore)
|
|||
|
|
PAF = PAF Generata
|
|||
|
|
PERCSPINC = % Addebito spese di incasso
|
|||
|
|
PNETTO = Peso netto
|
|||
|
|
PROGBNP = Progressivo banca di presentazione
|
|||
|
|
PROVV = Tipo numerazione <P>rovvisorio <D>efinitivo
|
|||
|
|
RAGGR = Flag raggruppamento documento
|
|||
|
|
RAGGREFF = Raggruppa effetti
|
|||
|
|
SCONTOPERC = Sconto testata documento
|
|||
|
|
SIGNATURE = Livello firma di autorizzazione a procedere
|
|||
|
|
STATO = Stato del documento
|
|||
|
|
TARA = Tara
|
|||
|
|
TIPOCF = Tipo <C>liente <F>ornitore
|
|||
|
|
TIPOCFFATT = Tipo <C>liente <F>ornitore cui fatturare
|
|||
|
|
TIPODOC = Tipo documento
|
|||
|
|
UMPNETTO = Unit<69> di misura per il peso netto
|
|||
|
|
UMTARA = Unit<69> di misura per la tara
|
|||
|
|
UTENTE = Utente ultimo aggiornamento
|
|||
|
|
ZONA = Zona
|
|||
|
|
|