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ve1300.alx
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ve17001.rep
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ve17002.rep
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ve1700a.msk
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ve1.exe
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vemenu.men
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ve6.exe
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ve6900a.msk
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ve6b00a.msk
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velib04e.msk
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vetbtip.msk
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ve0100c.msk
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ve0100b.msk
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ve0100a.msk
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ve0.exe
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ve0100o.msk
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ve0100n.msk
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ve0100d.msk
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pr0.exe
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mg0.exe
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Corretta l'impostazione del flag split payment nella contabilizzazione fatture.
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Gestita la concorrenza nell'attribuzione del protocollo IVA sempre in contabilizzazione
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MODIFICHE CRPA
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Se si mette il flag P sulla data documento della maschera di un tipo documento viene proposta l’ultima data inserita.
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- il flag P deve essere messo nei flag del campo data documento della maschera del tipo documento
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Possibilità di impostare il numero di copie da stampare nel menu Opzioni-> Copie nell’inserimento/modifica di un documento.
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Copia righe documento.
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- Nel menu contestuale dello sheet dei documenti (tasto destro ci sono 4 nuovi item :
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Seleziona (seleziona la riga corrente come inizio o fine selezione)
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Azzera selezione
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Copia (copia le righe selezionate)
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Incolla (incolla le righe copiate)
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Righe documento massime 10000.
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- Per testarlo bisogna trovare un documento con più di 999 righe.
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Aggiunta ricerca per riferimento cliente (ricerca alternativa).
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- Per testarlo bisogna rigenerare il profilio standard non lo farei ora, e il capo non c'è non deve dare errori.
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Aggiunto indirizzo cliente/fornitore sulla ricerca documenti.
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Lista documenti avanzata (report).
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- Nuovo item di menu in Documenti->Servizi->Stampa avanzata riepilogo documenti immessi.
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Aggiunte le regolarizzazioni nella contabilizzazione documenti.
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- Se la causale prevede le regolarizzazione e il fonitore ha il codice cliente associato deve fare anche il movimento di regolarizzazione.
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Sistemata abilitazione della data registrazione in contabilizzazione documenti
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Aggiunta la possibilità di usare campi del documento nella dicitura del riferimento.
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- Nella tabella tipo documento nel campo riferimento si possono usare campi della testata documento tra parentesi graffa (es. {TIPODOC}) oltre che campi dei clienti/fornitori
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(es. {CLIFO.RICALT}
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Gestiti i movimenti di sola iva in contabilizzazione.
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- in relazione coi movimenti di regolarizzazione, se la causale è di sola IVA deve contabilizzare il documento.
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Riferimento per mese nelle partite.
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- gestito il riferimento partita per mese come da configurazione contabile nella contabilizzazione.
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Ordinamento per documento nell’evasione ordini con un flag in configurazione
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- ordina per codice articolo le righe se impostato il campo ordina per codice nella tabella elaborazioni differite
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Impostato il tipo CF in base al tipo documento
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-Deve impostare corrattamente il tipo cliente fornitore in relazione al tipo documento.
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Aggiunto il messaggio cliente alla stampa report delle vendite
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- E' utilizzato nei report standard della lista documenti avanzata se quella funziona funziona anche questo.
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Errore segnalato da Dinamica:
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- I controllo di commessa chiusa sui documenti era bloccante, non può esserlo perché devo poter modificare un vecchio documento o evadere fatture da emettere o ricevere
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- La segnalazione può esserci, essere bloccante o non bloccante sulla base del tipo documento viene data quanto la commessa è e chiusa e siamo oltre l'eventuale proroga, solo al cambio di commessa.
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GESTIONE PLAFOND:
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- Sistemato calcolo doppio durante il controllo del plafond per record già registrati
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- Aggiornata maschera e programma Consultivazione, aggiunti filtri per togliere parte dei risultati ottenuti che servono solo a scopi di controllo
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- Sistemato errore loop infinito durante la ricerda di ordini clienti già chiusi
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- Nuova modifica con abilitazione di molteplici lettere di intento su documenti.
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- Adesso la gestione delle nuove lettere è completamente automatica
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