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[FieldDescr]
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ABBUONI = Abbuoni
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ANNO = Anno partita
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CAMBIO = Cambio della valuta
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CHIUSA = Partita pareggiata (chiusa)
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CODCAUS = Codice causale
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CODVAL = Codice valuta
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CONTO = Conto
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CONTOCL = Conto cliente
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DATACAM = Data del cambio
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DATADOC = Data documento
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DATAPAG = Data Pagamento
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DATAREG = Data di operazione
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DESCR = Descrizione partita
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DIFFCAM = Differenze cambi
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GRUPPO = Gruppo
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GRUPPOCL = Gruppo cliente
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IMPORTO = Importo
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IMPORTOVAL = Importo in valuta
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IMPOSTA = IVA
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IMPTOTDOC = Importo totale documento
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IMPTOTVAL = Importo totale documento in valuta
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INVIATA = Partita inviata
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NREG = Numero di operazione contabile
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NRIGA = Numero riga
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NUMDOC = Numero documento
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NUMPART = Numero partita
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NUMRIG = Numero riga della operazione contabile
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PROTIVA = Numero protocollo IVA
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REG = Codice Registro
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RICARICATA = Partita ricaricata
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RITENUTE = Ritenute fiscali sul pagamento
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RITSOC = Ritenute sociali sul pagamento
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SEZ = Sezione <D>are <A>vere
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SEZABB = Sezione degli abbuoni
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SEZDIFCAM = Sezione delle differenze cambi
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SOTTOCONTO = Sottoconto o codice cliente / fornitore
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SPESE = Spese
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TIPOC = Tipo <C>liente <F>ornitore
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TIPOMOV = Tipo movimento
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TIPOPAG = Tipo di pagamento
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TIPOREG = Tipo di registrazione (<C>ontabile, <S>caricata, <E>xtracontabile)
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