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ve3200x.msk
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cg0200a.msk
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cg0100a.msk
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cg0.exe
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Rifatto il metodo per determinare il numero di partita nella contabilizzazione fatture e nella generazione effetti, ora dovrebbero essere omogenei cioè :
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Nel casosia una fattura di acquisto o una nota di credito viene considerato prima il documento di riferimento, se compilato.
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Poi vengono utilizzati il numero di documento, il protocollo IVA o il mese a seconda dei flag sul saldaconto.
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Ricerca per ragione sociale cliente/fornitore nella stampa LISTINI
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